（浙江省）关于宁波市象山县晓塘乡2020年度财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告
关于晓塘乡2020年度财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告
（2021年1月29日在晓塘乡第十八届人民代表大会第九次会议上）
晓塘乡2020年财政预算执行情况和2021财政预算（草案），请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，我乡财政工作在乡党委和财税部门的大力支持下，在乡人大的监督下，贯彻落实乡第十八届人大八次会议通过的预算决议，严格按照年初预算执行，围绕全乡经济工作思路有效开展各项工作。
2020年，全乡实现财政税收总收入4898万元，完成年初预算的88.01%，比上年实绩增加2.62%。
2020年，我乡实现可用资金6896万元，为年初预算的106.09%。其中：财政支出包干基数为1584万元，上级各项补助收入2400万元，按现行财政体制分成预计收入582 万元，基金预算收入（学校基建及地方水利）1278万元，预算外收入1052万元。
全年财政总支出6896万元，为年初预算85.8%。其中预算内支出3984万元，基金预算支出1860万元，预算外支出1052万元。具体分项预算支出如下：
1、一般公共服务支出1495万元。 主要用于党派、政府、财政、团委、妇联、大学生村官、临聘人员，退休人员工资福利奖金及政府三公经费等
2、国防及公共安全支出11万元。主要用于禁毒员工资及民兵连长工资。
3、教育事业服务支出84万元。主要用于教师工资奖金、公用经费、师生接送车、教师慰问奖励、教育基础设施建设等。
4、文化体育与传煤支出149万元。主要用于文化人员工资、非遗乡愁行活动经费、旅游发展专项资金、文化礼堂建设资金等。
5、社会保障和就业支出701万元。主要用于低保、残疾人、困难党员群众救济、义务兵优待金、优抚对象、三老干部、居家养老服务站、民办养老机构等。
6、医疗卫生支出19万元。主要用于人口与计划生育经费、独生子女奖励费、抚恤经费、计划生育帮抚资金、流动人口管理经费、直肠癌筛查等。
7、节能环保支出2万元。主要用于海漂垃圾清理费。
8、城乡社区事务支出2684万元。主要用于一户多宅梳理式改造、美丽乡村建设、工业集聚区土地款、森林绿化、旅游奖励资金、大塘港精品线、村级组织运转、经济薄弱乡镇补助等项目。
9、农林水事务支出1390万。主要用于村干部报酬、村级集体经济补助、生态公益林、全乡流域整治、村级改水工程、污水处理工程等。
10、交通运输支出110万元。主要用于乡村公路养护、农村公路改造提升等。
11、国土资源气象等事务支出30万元。主要用于耕地保护资金及森林绿化等费用。
12、住房保障支出109万元。
13、其他支出90万元。主要用于养老服务机构补贴、陆上护渔巡查工作经费、三老干部补贴、耕地保护资金、安全生产、维稳信访经费等。
14、灾害防治及应急管理支出22万元。主要用于中央救灾资金及避灾安置点规范化建设。
2020年，我乡财政工作取得了一定的成绩，财政收支运行总体实现稳中向好态势，主要表现在以下几方面：
一是完善了保障制度，增进了民生福祉
一是继续健全基层医疗卫生服务体系，实施双下沉、两提升和家庭医生签约体检服务，共补助了设备款及专家费30余万元，切实提高了群众的满意度。二是加大教育文化建设，全力保障教育支出，文化体育事业不断繁荣，今年两所学校硬件设施不断优化。中心幼儿园园内部分工程已翻修。三是严格执行困难群众的救济补助及烈军属、优抚对象的安抚政策，低保残保对象资金发放及时、足额到位，共补助701万元，各类困难弱势群体得到了有效救助。
二是保障了重点项目支出，加快了柑橘小镇建设
乡本级财政安排配套支出3500多万，重点用于两美一强建设、大塘港精品线打造、青山头节工程打造、公交停靠站、黄埠塘江流域治理、工业集聚区三期、高速坟墓迁移、道路建设工程及政策处理等项目建设，有效保障了项目的顺利实施。
三是加强资金了监管,提高了财政资金使用效益
严格控制了一般性财政支出及非生产性支出。积极打造节约型政府，在保证正常支出的基础上，切实做到了精打细算、勤俭办事，严格控制会议费、招待费、办公费用等三公经费支出，同比下降50%。严格工程项目招投标和政府采购制度，提高了财政资金使用效率。有效控制了政府性债务增速，全面完成县控债目标，化债计划有续进行，债务结构进一步优化，融资成本明显下降。
2020年我乡财政预算执行情况和财政工作总体运行良好，但也面临着困难和问题：财政收入与好的乡镇相比还有一定差距；项目建设配套资金需求较大，收支平衡矛盾比较突出，资金调度较为困难；政府债务风险逐渐累积，化债任务严峻；税源缺乏，财政发展后劲不足；经济发展质量和效益不高，地方财政可用财力较少，财政监管有待进一步加强。
二、2021年财政预算草案
根据党委、政府对经济工作的有关部署和要求，结合财政工作面临的新形势，2021年预算编制和财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，紧扣县委“聚力一二五、奋力上台阶”目标要求，围绕我县“海洋强县、美丽富民”战略，坚持稳中求进工作总基调，主动把握“两区两路”建设重要机遇，持续解决好“三农”问题，抓牢主导产业发展和美丽乡村建设“双提升”，推动柑橘小镇建设迈向新台阶。继续实施积极的财政政策，为加快建设柑橘小镇提供坚强的财政保障。进一步解放思想，创新理财观念，优化支出结构，大力组织各项财政收入，严格控制各项支出，确保全年财政收支综合平衡。
根据上述指导思想，结合我乡经济和社会发展情况，确定2021年我乡财政预算拟安排如下：
财政税收总收入5142万元，比上年实绩增长5%（未考虑其他特殊因素）。
按现行财政体制计算，完成上述收入预算，全乡可用资金6800万元。据此，2021年全乡预算内外支出安排 6800 万元，主要支出项目如下：
1、一般公共服务支出1580万元。
2、公共安全支出8万元。
3、教育事业服务支出370万元。
4、科学技术支出7万元。
5、文化体育与传煤支出140万元。
6、社会保障和就业支出700万元。
7、医疗卫生支出20万元。
8、节能环保支出5万元。
9、城乡社区事务支出2155万元。
10、农林水事务支出1400万元。
11、交通运输支出100万元。
12、国土资源气象等事务支出30万元。
13、住房保障支出110万元。
14、其他支出150万元(其中安全生产维稳100万，信访10万)。
15、灾害防治及应急管理支出25万元。
三、2021年财政工作任务
做好2021年财政工作，要从发展全局的高度，正确认清形势，充分估计困难，明确工作目标，开拓创新，狠抓落实，确保目标任务圆满实现。
1、积极培植税源，增强经济发展后劲
坚持“工业强乡”战略，推动工业经济增速度、强后劲。发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，努力营造良好营商环境，激发企业活力。一是强化招商引资和产业结构调整，加快砖瓦厂、粮站和工业集聚区三期招商引资力度，加大现代农业和旅游、文化融合发展，进一步扩大财政收入来源。二是要用好、用活国家政策，多方筹集资金，加快柑橘小镇、特色农业强镇建设，大力发展第三产业，积极培育农超对接、农村电商等体系，增加财政收入。三是要继续推进农业和农村经济结构调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业发展，实现农民增收，财政增长。
2、加强财务管理，严格控制支出，提倡勤俭节约
一是严格执行《预算法》和财务制度，在预算过程中严格控制支出，不得随意提高开支标准和范围，不得突破预算，大力压缩制三公经费，逐步降低行政运行成本，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。二是继续完善财政监督机制，进一步规范项目及补贴类资金监管，强化政府投资项目审计复审，从严控制项目支出。三是健全和完善政府采购制度，强化政府采购工作计划性，不断扩大政府采购范围和规模，进一步提高政府采购透明度和公平性，提升采购质量和效率。
3、优化支出结构，突出重点，加大财政保证力度。
一是根据年度预算计划，对政策性规定的刚性支出和民生障支出，按照进度，合理调度资金。继续加大对农业、教育、卫生的投入力度，着力推动教育、医疗和社会保障事业发展。二是加大对就业和社会保障及困难弱势群体的支持和帮扶力度，健全城乡一体化社保体系。三是继续落实好财政惠农政策。积极推进农业保险、农资综合直补、一事一议财政奖补等工作，改善农业基础设施建设，提升美丽乡村建设。
各位代表，2021年的财政工作任重而道远，我们既要充分估计可能出现的困难，又要充满必胜的信心。让我们在乡党委的正确领导下，在人大的监督支持下，为加快打造柑橘小镇而努力奋斗！
