（浙江省）关于宁波市象山县墙头镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算报告
墙头镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算报告
一、2020年财政预算执行情况
2020年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的支持下，自觉接受镇人大的监督，充分发挥职能，强化预算绩效管理，较好地完成了全年财政预算收支任务。
2020年税收总收入为7324.86万元，比上年减少15%，其中增值税收入5362.66万元，比上年减少23%，企业所得税收入842.82万元，比上年增加37%，其它税收收入1119.38万元比上年增加10%。
根据上级确定的财政体制，2020年体制分成683万元。2020年上级核定财政包干基数4034万元。一般预算收入12425万元；政府性基金收入1772万元；财政专户管理资金收入1872万元；三项资金收入合计为16069万元，当年可用资金为16069万元。
2020年财政支出执行情况：2020年财政总支出为15766万元，为预算的98%，具体按政府功能分类划分为：
（一）一般预算支出合计5100万元，其中：
一般公共服务支出1623万元（其中：政府机关经费支出709万元，人大事务支出104万元，党群事务支出253万元）。
科学技术支出22.2万元。
文化体育与传媒201万元。
社会保障就业支出953万元。
医疗卫生支出60.3万元。
节能环保支出为52万元。
城乡社区事务支出（包括平安综治）160万元。
农林水事务支出1546万元。
交通运输支出169万元。
国土资源气象等事物83万元。
住房保障支出135万元。
其它支出95.5万元。
（二）政府性基金预算支出合计1772万元。其中：
城乡社区事务支出（包括平安综治）1620万元。
其它支出152万元。
（三）财政专户管理资金支出合计1569万元。其中：
一般公共服务支出580万元。
其它支出989万元。
上述两项结余为303万元。
2020年我镇财政预算执行情况总体良好，但是财政收支矛盾依然突出，财政收入增长与可用财力增加的压力依然较大。民生等刚性支出逐年增加，财政收支平衡的难度进一步加大；在上级逐年化解隐性债务的新要求下，债务化解工作压力较大。我们将认真分析原因，综合施策，积极向上争取专项资金，促进各项工作平稳有序推进。
二、2021财政预算
按照镇十三届六次党代会提出的围绕“全域景区化乡村振兴示范镇”建设总目标，紧扣“一条主线”，实施“两大行动”，抓牢“三项工作”的总思路，结合2020年度财政收支情况，2021年财政预算情况安排如下。
（一）财政预算计划
根据上年税收完成情况及财税部门的税源调查，以及镇党代会精神，确保我镇2021年财政税收收入计划为8700万元，比上年增长9%，中增值税7000万元，其它税收收入1700万元。
（二）财政收入情况
1.全年完成税收收入获得分成700万元，财政包干基数4000万元。一般预算收入13500万元，政府性基金收入1850万元，财政专户管理资金收入1900万元，全年财政可用资金预计为17950万元。
2.预算支出安排如下：
（1）一般公共支出5500万元（其中人大事务经费105万元，党群事务经费250万元，政府机关、财政、工会及其它5145万元）。
（2）公共安全、人民武装、公共区域视频监督体系完善，专职巡逻队等支出500万元。
（3）教育支出1500万元。
（4）文化体育传媒300万元。
（5）社会保障和就业2000万元。
（6）医疗卫生（包括食品药品安全等）200万元。
（7）计生人口85万元。
（8）节能环保800万元（含环保整治等）。
（9）农林水等事业费及农业综合开发，水利维护等2800万元。
（10）工业企业扶持及交通、安全监督300万元。
（11）平安综治（包括信访、610、安监、普法、消防等）300万元。
（12）公共城乡社区服务（包括公共设施、环境卫生及城乡社区服务和住房保障、危房改造等）3500万元。
（13）其它支出165万元。
根据上述收支安排，资金总支出安排17950万元。
三、2021年财政工作思路
2021年是“十四五”开局之年，根据镇十三届六次党代会精神，镇财政工作将紧紧围绕“全域景区化乡村振兴示范镇”建设总目标，坚持科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。
（一）坚持民生导向，保障重点支出
完善财政投入机制，加大重点民生保障力度，妥善解决民政优抚对象、城乡低保、重残、五保等社会保障资金的自然增长机制，提升财政公共服务水平。加强政府预算统筹力度，全力保障镇党委、政府重点项目支出，促进我镇域经济平稳健康发展与社会和谐稳定。
（二）坚持工业强镇，夯实财政基础
深入实施“工业强镇”战略，加强区域合作，努力招引一批含金量、含新量、含绿量高的优质项目，优化产业结构，推动工业经济优质、高效发展。继续做好企业保障服务工作，切实解决企业发展中遇到的困难，为企业提供“保姆式”服务，营造舒适温馨的营商环境，助推企业发展壮大，为经济高质量发展提供新动能。
（三）深化绩效管理，推进改革创新
深化预算管理改革，建立健全预算支出标准体系，不断提高预算编制的科学性。严格政府投资项目管理，全面实施财政绩效评价，规范工作流程，提高管理质量。加强政府债务管理，大力盘活各类资产、资源、资金，多渠道化解存量债务，防范财政风险。
各位代表，完成2021年财政预算和财政工作责任重大，任务艰巨，我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大的监督和指导，进一步开拓进取，扎实工作，努力完成全年各项财政工作任务，为建设 “活力墙头，洁美墙头，文化墙头、善治墙头、幸福墙头”作出应有的贡献。
