（浙江省）关于舟山市岱山县高亭镇2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算(草案)的报告
关于高亭镇2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算(草案)的报告
(2023年2月8日在高亭镇第十八届人民代表大会第三次会议上)
各位代表：
高亭镇2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算(草案)的报告, 请予审议。
一、2022年度财政预算执行情况
2022年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠实践行“八八战略”，坚决做到“两个维护”，主动对接上级政策，全力争取上级支持，着力提升预算管理水平，保障重点需求，加强财政监管，较好地服务了我镇经济社会事业发展，实现了全年财政综合收支平衡。
（一）财政收入
2022年，我镇实现财政总收入8.41亿元，同比增长6.24%；实现地方财政收入5.88亿元，同比增长22.90%（其中海运业收入1528.41万元）。财政专户管理资金收入232.86万元，其中幼儿园收入222.88万元。
（二）财政支出
2022年我镇财政总支出10515.71万元，与上年同口径支出10698.07万元相比下降1.70%。主要支出完成情况如下：
1、 一般公共服务支出4640.84万元，其中政府办公室及相关机构事务支出4630.84万元，同比增长16.37%。增长主要为各类人员经费（包括聘用人员）、防疫及其他公共服务类支出的上升。
2、教育支出1244.49万元，同比增长19.54%。增长主要为幼儿园聘用教师增资及校舍装修、大型玩具购置支出。
3、农林水事务支出2761.86万元，同比下降27.7%；减少部分主要为创城支出，2022年创城支出相比2021年有较大幅度下降。
4、住房保障支出331.49万元，同比增长5.63%。
5、社会保障和就业支出624.15万元，同比增长98.33%。增长主要是由于财政预算科目调整，在编人员养老保险及年金支出282.94万元2022年起列支在本科目。
6、科学技术支出71.57万元，同比下降89.48%。2021年创城建成区内空中飞线废线整治项目支出590万元，因该项目部分资金县财政下拨时列入科学技术研究与开发科目，所以我镇支出也列入该科目；2022年该科目没有该项支出。
7、文化体育与传媒支出118.93万元，同比增长212.97%，增长主要为县文广局预算调剂到乡镇的支出。
8、城乡社区事务支出349.57万元，同比下降2.79%。
自2022年起，国库集中支付系统中人员经费不再区分功能科目，全部列支在政府办公室及相关机构事务支出中，功能科目的数量也较上年度有明显的减少，与同期数据作对比时，已对同期数做了相应的调整。
以上支出中包含了2022年度民生实事项目支出388.76万元。2022年年初我镇共安排了10个民生实事项目，提交镇十八届人大一次会议代表实施差额票决，票决结果确定了8个民生实事项目。分别是：（1）塘墩村塘墩小学西侧停车场修建工程，支出预算安排20万元，目前已竣工并完成验收，完成工程支出24万元；（2）南浦村癞头山道路修建工程，支出预算安排30万元，目前已竣工并完成验收，完成工程支出21.2万元；（3）大峧区域农田提升项目，支出预算安排40万元，目前已竣工并完成验收，完成工程支出43.2万元；（4）岱南片浦道清淤工程，支出预算安排15万元，目前已竣工并完成验收，完成工程支出16.37万元；（5）大峧村村道亮化工程，支出预算安排32万元，目前已竣工并完成验收，完成项目支出29.1万元；（6）山外沙涂片区城市书房建设工程，支出预算安排100万元。该工程在实施过程中，随着房屋原有装饰的清理，暴露出很多建筑问题，原有的房屋加固设计方案不能满足房屋安全要求，因此施工暂停；（7）南岙地块环境整治工程，支出预算安排150万元，目前已竣工并完成验收。因县级文明城市创建需要，该工程后续工程量增加较多，实际完成项目支出230万元；（8）高亭中心幼儿园园内环境打造工程，支出预算安排24万元，目前已竣工并完成验收，完成项目支出24.89万元。
（三）收支平衡情况
按照县对我镇财政体制结算办法，2022年我镇共有可用资金10827.83万元，其中县核定支出基数5740.7万元，上级专项追加2355.45万元（包含幼儿园39.41万元），预测增收分成及补助1800万元，财政专户管理资金收入232.86万元，上年结余698.82万元；2022年财政总支出10515.71万元，可以实现年度财政收支平衡。
2022年我镇财政预算执行及财政工作概括起来主要有以下几个特点：
一是全力以赴组织收入，努力确保稳增提质。2022年，我镇坚持多措并举、合力共为，完善收入动态监控机制，强化收入执行监管，广泛开展重点税源运行情况调研，确保各项收入应收尽收、颗粒入仓。实行对重点行业、重点领域、重点税种的监管，同时加大招商引资力度，加快财源建设步伐，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施，全力以赴保收入。在新冠疫情影响和国家实施减税降费等减收因素依然存在的情况下，与去年同口径收入实绩相比，2022年我镇地方财政收入仍实现了较大幅度的增长。
二是社会事业协调发展，民生福祉持续增进。继续按照“调整结构、突出重点、有保有控”的原则，坚持把保运转、保稳定、保民生放在首位，确保社会各项事业的全面协调发展。全力支持全国县级文明城市创建工作，投入大量资金开展各项整治；支持国家战略和重大项目实施，推进海岛大花园建设，助力渔山浙石化一体化项目、双峰新城公路、526国道岱山段改建、美丽渔港、城中村改造等项目建设；加大对水利、村级一事一议、美丽乡村、全域土地整治等重点项目的投入力度。始终把保障和改善民生放在财政工作突出的位置，认真落实惠农政策，继续大力支持城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险等社会保障需要，老年渔民生活补贴及渔民社保补贴。加大弱势群体社会保障和救助力度。扎实推进新农村建设，加大支农力度。积极争取资金，合理调整支出结构，为发展和提升百姓获得感提供有效保障。
三是规范管理强化监督，资金使用安全增效。强化预算管理，按照量入为出、收支平衡的原则组织预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。强化“财政规范化”建设，积极完善财政服务体系建设，建立财政资金安全管理长效机制。完善管理制度，严格实行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管。落实“八项规定”等各项制度，厉行节俭，严格控制行政支出和“三公”经费预算规模。强化债务管理，掌握下属单位债务增减情况，加强债务监管，切实防范债务风险，并筹措资金化解历年债务。
各位代表，2022年我镇财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒地认识到财政运行中依然存在一些矛盾和问题。一是财政收入增长动力不足，财政收入增长基础不稳固，优质税源税基相对缺乏，再加上实施积极财政政策、推进更大规模减税降费，带来了新的政策性减收。二是可用财力有限，刚性支出压力沉重，可供财政统筹安排的财力较少，既要保工资、保运转、保基本民生，又要配合国家战略和县重点项目实施，支出压力越来越大。对于这些问题和短板，我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识，采取有效措施，努力加以解决。
二、2023年度财政预算草案
2023年，我们仍将按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，抓收入培财源，优结构保重点，为促进我镇经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。按照全镇经济发展趋势，将2023年全镇财政收支预算（草案）建议如下：
（一）2023年收入预算安排：
1、地方财政收入安排6.47亿元，同比增长10%，其中海运业收入1680万元。
2、财政专户管理资金收入安排240万元，比上年同期略增。
（二）2023年支出预算安排：
根据我镇财力情况，2023年镇级财政支出预算安排11530万元，同比增长9.65%。按照新的规定，往年各县级单位直接下拨到村、社区、企业等的资金，今后将全部通过乡镇下拨，支出也都列支在乡镇，故2023年支出预算安排同比增幅较大。主要支出项目安排如下：
1、一般公共服务支出4750万元，其中：政府办公室及相关机构事务4730万元（其中平安乡镇、综治及基层治理经费100万元，安全经费50万元，食品药品安全经费10万元，人民武装工作经费20万元），人大会议及活动经费支出20万元。
2、教育支出1250万元。
3、科学技术支出600万元。
4、文化体育与传媒支出120万元。
5、社会保障和就业管理支出640万元（其中退役军人支出25万元，民政救助支出10万元）。
6、卫生健康支出260万元。
7、城乡社区事务支出350万元。
8、农林水事务支出3050万元。
9、住房保障支出340万元。
10、其他支出170万元。
以上支出预算中包含了2023年度民生实事项目245万元。2023年度我镇共安排10个民生实事项目，分别是：（1）沿港中路岱山水产公司宿舍危房维修工程，支出预算安排30万元；（2）南浦村下塘停车场修建工程，支出预算安排20万元；（3）高亭镇秸秆零堆放点建设工程，支出预算安排20万元；（4）板井潭村抛荒田整治项目，支出预算安排20万元；（5）高亭中心幼儿园沉浸式同步课堂建设项目，支出预算安排30万元；（6）育才社区“村居融治”邻里角打造项目，支出预算安排50万元；（7）渔船救生网推广使用项目，支出预算安排10万元；（8）高亭镇无物业小区充电桩安装项目，支出预算安排20万元。（9）闸口弄局部环境改造提升工程，支出预算安排20万元；（10）高亭镇城中村区块路灯改造工程，支出预算安排25万元。
根据2022年县对乡镇财政结算体制，预测2023年我镇可用资金为12000万元；支出预算安排11530万元，可实现当年镇级财政收支平衡。
三、2023年度镇财政工作的主要任务
2023年我们将紧紧围绕镇党委政府中心工作，努力提升“财为政服务”水平，积极拓展财源税源，坚定高质量发展理念，保障经济、社会事业健康稳定发展。
(一)强化收入征管，确保完成收入目标。
继续以壮大财源为工作重点，全面对接税务部门做好收入征管工作，加强重点领域、重点行业税源的动态分析，依法依规把握组织收入的力度、节奏和方向，实现税收收入的可持续性，确保全年财政收入目标任务顺利完成。认真落实县委、县政府制定的各项财税政策，促进开放性经济发展，推动产业结构的调整和优化，促进经济快速发展。继续加大招商引资力度，依托我镇的资源优势，培植和做大支柱产业，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑。
(二)优化支出结构，突出保障重点。
进一步深化优化财政支出管理、加快建立公共财政步伐，全力保障重大重点项目和公共财政政策的资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力使公共财政对经济发展和社会保障作用明显增强。加大民生投入力度，落实落细每个民生项目，集中办好涉及群众切身利益的实事，让经济发展成果惠及广大人民群众。同时坚持有保有控，量入为出，在严格控制一般性支出的同时，调整财政资金供给范围和支出方向，确保镇机关各项工作正常运转，确保各项社会事业协调发展。
(三)推进财政改革，提升财政管理水平。
以改革促发展，积极推进财政体制机制建设，按照经济社会发展战略，统筹兼顾，强化财政宏观调控，提高资金运行质量。在实行精细化管理基础上，进一步完善部门预算的编制方法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。强化支出管理，落实“收支两条线”的各项规定，做好对所有财政性资金的管理和监督。加强地方政府性债务管理和风险防范，严格控制地方政府新增债务。积极推动节约型政府建设，严肃财经纪律，厉行节约，坚决反对各种铺张浪费行为。
各位代表，2023年财政工作任务十分艰巨，新的一年我们将在镇党委政府的正确领导下，认真贯彻本次会议的各项决议，自觉接受镇人大的监督，不忘初心，攻坚克难，围绕全年各项工作任务，以高昂的工作热情、扎实的工作作风、有效的工作方法，为圆满完成我镇财政收支预算和各项工作任务而努力奋斗！
