（浙江省）关于舟山市岱山县衢山镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于衢山镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
——在衢山镇第五届人民代表大会第三次会议上
（2023年2月6日）
衢山镇人民政府
各位代表：
《关于衢山镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告》印发给你们,请予审议，并请与会的代表和列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕镇党委、政府确定的工作目标，积极应对疫情带来的经济下行压力，服务和服从于全镇发展、稳定大局，全力组织收入，着力保障民生，深化财政改革，较好地保障了我镇经济和社会事业发展，实现了全年财政综合收支平衡。
（一）一般公共预算执行情况
1、财政收入
一般公共预算收入39828.99万元（扣除留抵退税因素后），同比减少5.99%，减少的主要原因是由于小衢山石料开采减产停产、石料开采企业2021年有较大额的补缴预缴税款及企业经营受疫情影响等因素造成的。
2、财政支出
2022年，全镇一般公共预算支出48933.60万元。支出比较大的原因是2022年财政一般公共预算科目追加列支36105.13万元，主要由减船转产27000万元、小城镇等基础设施建设5400万元及其他上级补助资金组成。一般公共预算支出分类完成情况：
一般公共服务支出5194.28万元；
教育支出754.22万元；
科学技术支出73.86万元；
文化旅游体育与传媒支出306.53万元；
社会保障和就业支出762.84万元；
卫生健康支出1231.51万元；
节能环保支出15万元；
城乡社区支出1674.14万元；
农林水支出37464.51万元；
交通运输支出16.50万元；
资源勘探信息等支出944万元；
自然资源海洋气象等支出26.86万元；
住房保障支出469.35万元。
以上所列支出中已包含了2022年初共安排的6个政府民生实事项目。
3、收支平衡情况
按照现行财政体制结算，预计我镇2022年度财政预算内可用资金为53951.10万元，其中：支出基数5744.65万元，上级专项追加36105.13万元，增收分成及补助6000万元，上年结余6101.32万元。当年财政总支出48933.60万元，实现2022年度财政收支平衡略有结余。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年，全镇政府性基金收入5112.10万元，政府性基金支出5112.10万元，全年政府性基金收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年，全镇国有资本经营收入4.70万元，国有资本经营支出4.70万元，全年国有资本经营收支平衡。
二、2022年主要财政工作
2022年，我镇预算执行情况总体较好。财政收入质量稳步提升、财政支出结构不断优化、财政改革进一步深化、财政管理水平逐步提高。我镇财政预算执行及财政工作概括起来主要有以下几个特点：
（一）积极综合施策，培税源添后劲
2022年，面临新冠疫情影响、国家实施更大规模减税降费、石料企业开采量减少等新形势，镇党委政府高度重视，财税部门积极采取有力措施，加强收入源头管控，特别关注重点项目税收落地，加强重点行业及规上工业企业税源变化分析、研判，全力以赴保收入。财税部门认真履行主体责任，广泛开展重点税源运行情况调研，定期召开税收收入工作推进会议，及时研判形势，跟进征管措施，努力实现应收尽收、颗粒入仓。密切关注国家政策资金扶持方向，继续抢抓债券发行窗口期，积极争取上级部门的更大支持，充分发挥上级资金拉动政府投资项目作用，促进税收增量进一步释放。
（二）坚持统筹兼顾，保民生促发展
按照“调整结构、突出重点、有保有控”的原则，坚持把保运转、保稳定、保民生放在首位，不断优化财政支出结构，努力实现社会各项事业的全面协调发展。全力支持国家战略和重大项目实施，全力支持大花园建设，积极助推小城市培育，加快渔港经济区、双龙湾风情渔港一期等项目建设。积极开展衢山片一期供水管网改造、渔农村生活污水提标改造、污水处理厂清洁排放改造、城市建设提升等工程建设，扎实推进全国县级文明城市创建。始终把保障和改善民生放在财政工作突出的位置，认真落实惠农政策，贯彻实施乡村振兴战略，大力促进渔农村惠民共富、村级“一事一议”财政奖补项目的实施，加大了新农村建设力度。继续支持城乡居民养老（医疗）保险、老年渔民生活补贴、渔民社保补贴、殡葬改革等社会保障需要，扩大公共财政覆盖面，切实保障弱势群体利益。切实保障渔业减船转产、渔农村基层组织、基层渔船管理组织和社会管理等基本运转的支出需求，加大对教育、医疗卫生、文化、旅游交通等方面的支出力度。
（三）围绕制度建设，强监管创绩效
紧紧抓住省市“财政规范化”创建的契机，积极完善财政服务体系建设，不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，把所有民生类补助资金纳入财政公共服务平台进行发放。进一步完善部门预算管理制度，大力压缩一般性支出，保证工资发放和机关基本运转。落实八项规定等各项制度，厉行节俭，严格控制行政支出和“三公”经费预算规模。加强财政资金审批拨付监督，建立健全内控机制，不断发挥内部审计监督作用。强化债务管理，掌握下属单位债务增减情况，加强债务监管，切实防范债务风险，并筹措资金化解历年债务。
2022年，我镇财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒地认识到当前我镇财政运行还存在一些比较突出的问题。一是外部环境仍旧复杂严峻，制约我镇经济发展面困难较多，规模支柱经济、税源基础仍旧薄弱，国家结构性减税政策逐步扩大，地方财政增收压力继续加大；二是财政的保障范围不断扩大，政策性增支等因素导致财政刚性支出大幅增加，收支矛盾仍旧突出；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。对此，我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识，继续采取有效措施，认真加以解决。
三、2023年财政预算草案
根据全镇经济和社会发展规划，2023年我镇财政预算安排和工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，聚力聚集“两个先行”，奋力打造“重要窗口”，全面夯基础、优作风、干实事，按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，抓收入培财源，优结构保重点，为我镇全力向“三个地”建设目标迈进、加快高质量镇域经济现代化先行、推进经济社会发展全新突破提供坚实的财力保障。
按照上述思路，结合我镇经济发展形势和收支增长因素，将2023年全镇财政收支预算建议如下：
（一）2023年收入预算安排
一般公共预算收入安排43850万元，同比增长10.10%；
（二）2023年支出预算安排
根据我镇财力情况，2023年我镇财政支出预算安排18500万元，主要支出分类安排如下：
（1）一般公共服务支出4800万元，其中:人大工作经费40万元，平安乡镇、综治经费50万元，团委经费支出2万元，妇联经费4万元;
（2）教育支出830万元，其中：成人教育支出25万元；
（3）文化旅游体育和传媒支出300万元；
（4）社会保障和就业支出780万元，其中退伍军人支出5万元，民政救助支出15万元；
（5）卫生健康支出1020万元；
（6）城乡社区支出1680万元；
（7）农林水支出7800万元；
（8）交通运输支出40万元；
（9）资源勘探电力信息等支出800万元，其中：安全生产监管支出18万元；
（10）住房保障支出450万元。
以上支出预算中包含了2023年度政府民生实事项目支出。
根据上述财政收入预算安排和现行财政体制测算，在确保2023年收入目标完成的基础上，预计财政可用财力18700万元，当年财政支出安排18500万元，可以实现年度收支平衡。
四、2023年财政主要工作任务
各位代表，2023年我们将紧紧围绕镇党委政府中心工作，努力提升“财为政服务”水平，积极拓展财源税源，坚定高质量发展理念，大力保障经济、社会事业快速健康发展。
（一）狠抓财源建设，强化收入征管
2023年，面临国家宏观税收政策变化、现阶段资源性开采减少等因素，我们更应立足实际，积极整合现有财源，努力培植可持续的优质财源，真正做到把财政增收工作落到实处，取得实效。认真落实县委、县政府制定的各项财税政策，关注重点项目税收落地，特别是重大项目落户后的税收落地情况，继续加强对重点行业、重点项目、重点企业的税收监管，深挖隐性税源，提高组织收入效率。继续加大招商引资力度，营造良好的投资环境，巩固和扩大招商成果，发挥我镇的资源优势，培植和做大支柱产业，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑作用。进一步加强与税务部门的协作，深化财税联动、部门协作，及时了解区域内税源变化情况，确保全年财政收入任务顺利完成。
（二）优化支出结构，突出民生建设
全力保障镇党委、政府确定的重大项目和中心工作，聚焦聚力建设发展共同富裕美好衢山，确保财力有效支撑。坚持有保有控，量入为出，在严格控制一般性支出的同时，进一步调整财政资金供给范围和支出方向，确保各项社会事业协调发展。积极顺应人民群众日益增长的美好生活需求，发挥公共财政职能作用，办好富民惠民的民生实事，让人民群众共享发展成果。全力保障教育、社保、医疗卫生、公益文化、平安建设、城市品质提升等基本民生支出。贯彻实施乡村振兴战略，继续落实财政惠农政策，加大渔农村“一事一议”财政奖补惠民项目的实施，促进城乡协调发展。落实落细每个民生项目，共建共享美好生活。
（三）深化财政改革，提升管理水平
聚焦镇党委、政府重大决策部署，集中财力办大事，优化财政资金预算管理，加强统筹力度，提高资金运行质量。落实好财政规范化建设，细化预算编制，落实“收支两条线”的各项规定，持续加强对政府投资项目、财政资金等重点领域监管，全面实施政府投资项目和财政预算绩效管理。切实加强地方政府债务管理和风险防范，严格控制地方政府新增债务，多渠道筹措资金逐年化解债务。树牢“过紧日子”思想，严控“三公”经费和一般性支出，积极推动节约型政府建设，严肃财经纪律，厉行节约，坚决反对各种铺张浪费行为。继续抓好财政队伍建设，持续提高依法理财、科学理财水平。
各位代表，新的一年，面临新的机遇和挑战，我们将在镇党委的正确领导下，自觉接受镇人大的监督指导，抢抓机遇、开拓创新、破浪前行，为圆满完成财政各项目标任务而努力奋斗！
