（浙江省）关于舟山市岱山县岱西镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
岱西镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
一、2022年财政预算执行情况
一年来，我镇财政工作在镇党委政府的正确领导和镇人大主席团的有效监督支持下，认真执行上级财政精神，紧紧围绕全镇工作重点和财政任务目标，积极依法组织收入，切实加强财政管理，广辟财源税源，较好地服务了我镇经济和社会事业发展，并实现了全年财政综合收支平衡。
（一）2022年我镇实现财政总收入18886.36万元，主要财政收入分类完成情况：
1、中央及省市级财政收入(增值税50%、所得税60%部分)完成3110.36万元。
2、镇级地方财政收入(增值税50%、所得税40%等)完成15776万元。
其中：（1）地方固定收入15685.38万元；
（2）道路运输业税收收入42.35万元；
（3）海运业税收收入48.27万元；
根据上述税收收入，2022年我镇财政预算内总可用资金为4790.25万元，其中：上年结余资金194.45万元，支出基数1237万元，上级预算专项追加820.02万元，体制结算2538.78万元。
（二）2022年全镇财政预算内总支出为4790.53万元，主要支出分类完成情况：
一般公共服务支出2485.93万元；
教育支出91万元；
文化旅游体育与传媒支出130.23万元；
社会保障和就业支出305.3万元；
卫生健康支出173.03万元；
城乡社区事务支出209万；
科学技术支出29.18万元；
农林水事务支出1173.03万元；
资源勘探工业信息等支出35万元；
自然资源海洋气象等支出18.34万元
住房保障支出140.41万元；
国有资本经营预算支出0.08万元。
人大参与式预算政府实事工程建设项目执行情况：经过参与式预算项目票决，确定2022年基本建设项目5个，预算投资共计575万元，项目总投资约605万元。其中：岱西镇前岸停车场配套项目预算安排35万元，项目投资35万元；岱西镇后岸夏家河水环境提升工程预算安排250万元，项目总投资160余万元；“乡村蝶变”项目预算安排200万元，2022年度共安排资金250万元；双合村渔丰广场项目预算安排50万元，项目总投资120万元；民兵战备规范化建设项目预算安排40万元，项目总投资近40万元。
根据上述支出，2022年度财政预算内外收支相抵后总体上实现年度累计收支平衡。
（三）2022年财政工作回顾
一是积极综合施策，财政收入稳步提升。2022年，我镇在坚持依法治税、规范管理、狠抓收入的基础上，广泛开展重点税源运行情况调研，定期召开组织收入工作推进会议，及时研判形势，跟进征管措施，努力实现应收尽收。
二是坚持统筹兼顾，保障民生促进和谐。围绕公共财政建设目标，不断优化财政支出结构，努力实现社会各项事业的全面协调发展。始终把保障和改善民生放在财政工作突出的位置，认真落实惠农政策，与此同时，我镇在保证机构的正常运转、社会稳定的基础上，全力筹措资金，确保了我镇一系列重点项目的顺利推进，为全镇经济社会发展和提升百姓获得感提供了有效保障。
三是狠抓财政管理，完善制度力求实效。紧紧抓住省市“财政规范化”创建的契机，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；进一步完善部门预算管理制度，大力压缩一般性支出，严格控制行政支出和“三公”经费支出。
各位代表，我镇财政预算执行情况总体良好，这是镇党委政府科学决策，坚强领导的结果，是镇人大依法监督的结果，是全镇方方面面共同努力的结果。但我们也清醒的认识到当前我镇财政运行还存在一些比较突出的问题。比如受财政体制因素影响，公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾仍然比较突出。对此，我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识，继续采取有效措施加以解决。
二、2023年财政预算安排
2023年，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的重要一年，也是我镇主动融入、拼搏赶超之年。2023年我镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议精神，忠实践行“八八战略”，奋力推进“两个先行”，牢牢把握中国式现代化的本质要求，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，深化供给侧结构性改革，持续实施乡村振兴战略，促进全体人民共同富裕，更好统筹发展和安全，为高水平建设现代海洋城市，加快海岛现代化贡献岱西力量。根据上述指导思想，考虑全镇经济发展状况和收支增长因素，2023年一般预算编列如下：
（一）2023年我镇财政总收入安排20397.27万元，比上年收入增长8%，主要收入分类安排如下：
1、中央及省市级财政收入(增值税50.0%、所得税60.0%部分)安排3359.19万元。
2、镇级地方财政收入(增值税50.0%、所得税40.0%等)安排17038.08万元。
其中：（1）地方财政固定收入安排16940.21万元；
（2）道路运输业税收收入安排45.74万元；
（3）海运业税收收入安排52.13万元。
根据上述计划，2023年我镇财政总可用资金安排为4046万元，其中：支出基数预计1796万元，增收分成及上级追加预计1800万元，上年结余资金预计450万元。
（二）根据2023年可支配财力，我镇财政预算内总支出安排4015万元，主要支出分类安排如下：
（1）一般公共服务支出1800万元，其中：人大工作经费20万元；
（2）教育支出90万元；
（3）科学技术支出30万元；
（4）文化旅游体育与传媒支出150万元；
（5）社会保障和就业支出310万元；
（6）卫生健康支出200万元；
（7）城乡社区事务支出260万元；
（8）农林水事务850万元，其中：消防运行经费30万元；
（9）交通运输支出10万元；
（10）住房保障支出180万元；
（11）科技科普经费 5万元，平安乡镇创建、综合治理经费、禁毒、流动人口管理等50万元，安全专项经费20万元，团委、妇联、工会、人武、老龄等50万元，生态环保10万元。
2023年政府民生实事候选项目共6个，总投资835万元，主要为岱西河整治工程100万元、后岸石塘根风貌改善工程250万元、“乡村蝶变”项目200万元、出租房消防基础提升工程20万元、岱西镇双合旅游提升项目—村口景观工程135万元、岱西镇双合旅游提升项目—山体游步道工程130万元。
根据上述计划，2023年我镇财政预算内总可用资金预计4046万元，总支出安排为4015万元，可以实现年度收支平衡
三、振奋精神，开拓创新，确保完成2023年各项财政工作任务
（一）多方培植财源，促进经济稳步发展。要紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。要支持企业特别是重点骨干企业科技创新和技术改造，提升发展水平。要继续加大招商引资力度，依托我镇的资源优势，培植和做大支柱产业，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑作用。
（二）狠抓收入管理，确保应收尽收。进一步加大组织收入工作力度，夯实任务，落实责任，加强协调配合，严格依法征税，严厉打击各种偷逃骗税行为，加大税务稽查力度，确保财政收入应收尽收。密切关注税源变化情况，着重抓好重点项目和税源的监控，采取切实可行的征管措施，充分挖掘增收潜力。加大收入征收管理力度，确保收入应收尽收。
（三）调整优化支出结构，增强公共保障能力。要按照公共财政的要求，坚持有保有控，在严格控制一般性支出的同时，进一步调整财政资金供给范围和支出方向，确保镇机关各项工作正常运转确保各项社会事业协调发展。
（四）加强财政监督，维护良好财经秩序。增强依法理财意识，主动接受人大及社会监督，健全完善财政监督体系；强化财政监督理念，提升监督科学化水平，提高财政资金使用效益；努力抓好会计队伍建设，进一步加大财政干部教育培训力度，以高度的责任心和敬业精神努力做好各项财政工作。
各位代表，财政工作在推进发展、改善民生、促进稳定中任务艰巨、责任重大，让我们在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，集中人民群众的智慧，振奋精神，扎实工作，锐意进取，开拓创新，为圆满完成我镇财政收支预算和高水平建设现代海洋城市，加快海岛现代化贡献岱西力量！
