（浙江省）关于舟山市岱山县东沙镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
东沙镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
一、2021年财政预算执行情况
2021年，秀山乡财政工作在乡党委的领导下，在乡人大的监督下，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕乡村振兴、秀山“四岛”建设目标，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监督”的理财观，积极采取措施，应对宏观经济形势变化，狠抓增收节支，充分发挥财政职能，服务了我乡经济和社会事业发展，实现了全年财政综合收支平衡。
（一）主要财政收入情况
地方固定收入15431.41万元，同比增长15.26%，海运业税收收入769.25万元，同比增长120.98%。
（二）主要财政支出情况
2021年全乡财政总支出为2663.45万元，其中一般公共预算支出2545.69万元，政府性基金预算支出117.76万元，同口径与上年支出实绩1679.02万元增51.62%，完成预算数的99.83%，参与式预算政府民生实事项目支出1053万元,主要支出分类完成情况：
1.一般公共服务支出963.37万元，完成预算99.32%；
2.教育事业费支出77.66万元，其中预算外教育支出24.8万元，完成预算97.08%；
3.科学技术支出31.1万元，完成预算104%；
4.文化体育与传媒支出37.23万元，完成预算97.97%；
5.社会保障和就业支出45.49万元，完成预算98.89%；
6.卫生健康支出111.52万元，完成预算102%；
7.城乡社区事务支出174.43万元，完成预算99.67%；
8.农林水事务费支出1091.15万元，完成预算99.2%；
9.交通运输支出2.25万元，完成预算100%；
10.住房保障等其他支出11.5万元，完成预算105%。
11、城市公共设施支出87.76万元，完成预算99.73%。
12、其他政府性基金支出30万元，完成预算100%。
2021年初我乡安排了6个民生实事项目，提交乡十七届九次人民代表大会实施差额票决，票决结果确定5个民生实事项目，支出预算安排共计525万元，支出完成情况如下：（1）医疗惠民项目，支出预算安排20万元，完成支出25万元；（2）教育提升项目，支出预算安排25万元，完成支出48万元；（3）基础设施建设项目，支出预算安排80万元，完成支出500万元；（4）美丽乡村项目，支出预算安排150万元，完成支出150万元；（5）文体惠民项目，支出预算安排250万元，完成支出330万元。
按照县对我乡财政体制结算办法，2021年我乡财政可用资金为3637.91万元，预算内可用资金3585.62万元，其中：上年结余资金4.23万元，支出基数1114.67万元，上级预算专项追加1234.38万元，预计年终结算补助收入1232.34万元；预算外可用资金为教育收费收入52.29万元。当年财政总支出2663.45万元，收支相抵后实现年度财政收支结余974.46万元。
二、2022上半年财政预算执行情况
2022年上半年，面对严峻复杂的财政形势，在乡党委的正确领导和乡人大的监督支持下，通过村、企及有关部门的积极配合，围绕年度目标任务，调整方式，拓宽理财思路，强化财务监督，加强支出管理，使我乡上半年财政收支预算执行情况呈现良好局面,财政运行基本平稳,较好的促进了全乡经济社会发展。
（一）主要财政收入情况：
1-6月地方固定收入8485.02万元，同比增长2.43%，海运业税收收入314.98万元，同比增长28.34%。
（二）主要财政支出情况：
2022年1-6月乡财政总支出1453.7万元，完成全年预算2712万元的53.60%，与上年同口径支出实绩886.84万元相比增加49.77%，主要支出完成情况如下：
1、一般公共服务支出1106.66万元，完成全年预算1030万元的107.44%；
2、教育支出30万元，完成全年预算90万元的33.33%；
3、科学技术支出30.46万元，完成全年预算30万元的101.53%；
4、文化旅游体育与传媒支出25万元，完成全年预算40万元的62.5%；
5、社会保障和就业支出2.7万元，完成全年预算50万元的5.4%；
6、卫生健康支出56.1万元，完成全年预算120万元的46.75%；
7、城乡社区事务支出70万元，完成全年预算300万元的23.33%；
8、农林水事务支出130.53万元，完成全年预算1000万元的13.05%；
9、交通运输业支出2.25万元，完成全年预算的112.5%；
10、住房保障支出0万元，完成全年预算50万元的0%。
三、2022上半年财政收支分析
从财政收支整体情况来看，2022年上半年我乡财政收支的主要特点是：（一）部分科目预算执行和预算之间差异率大，主要原因是年初应上级财政要求，预算编制后调整了部分支出科目，导致部分科目超预算完成，部分科目无支出金额，后续将通过调整预算科目缩小差异。（二）由于乡财政增支项目较多，为平衡全年财政预算，乡政府除向上级财政争取各类项目补助资金外，还进一步强化财政管理，狠抓增收节支，优化财政支出结构，保证刚性支出及时足额到位，支出增长的同时，加强对各类公用经费支出的控制，实现年度财政收支平衡。
各位代表，下半年我乡财政工作将面临更多的挑战和机遇,在预算执行过程中，也可能会出现一些新情况、新问题，随着各项工作的深入推进，我乡可用资金及支出结构也将较年初预算发生变化，其中所涉及的预算资金调整，我们将及时报乡人大主席团予以审查和批准。我们将在乡党委、政府的领导下，在乡人大的依法监督下，凝心聚力，创新实干，确保圆满完成2022年财政各项任务，促进我乡各项事业持续健康发展。
