（浙江省）关于舟山市岱山县高亭镇2021年度财政预算执行情况和 2022年度财政预算(草案)的报告
关于高亭镇2021年度财政预算执行情况和 2022年度财政预算(草案)的报告
一、2021年度财政预算执行情况
2021年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持打好“五大会战”，建设“四个高亭”，主动对接上级政策，全力争取上级支持，着力提升预算管理水平，保障重点需求，加强财政监管，较好地服务了我镇经济社会事业发展，实现了全年财政综合收支平衡。
（一）财政收入
2021年，我镇预计可实现财政总收入8.5亿元，地方财政收入5.0亿元（其中海运业收入2550万元）。财政专户管理资金收入248.73万元，其中幼儿园收入195.11万元。
（二）财政支出
经初步统计，2021年我镇一般公共财政总支出10628.01万元，与上年同口径支出6740.73万元相比增长57.67%。主要支出完成情况如下：
1、人大经费支出87.09万元，同比上升3.33%；
2、政府办公室及相关机构事务支出2929.43万元，同比增长7.29%；
3、党委办公室及相关机构事务支出90.34万元，同比增长2.61%；
4、教育支出1012.58万元，同比增长9.28%；
5、科学技术支出680.25万元，同比增长403.81%，2021年新增创城建成区内空中飞线废线整治项目支出590万元，因该项目部分资金县财政下拨时列入科学技术研究与开发科目，所以我镇支出也列入该科目；
6、文化体育与传媒支出102.32万元，同比增长76.75%，2021年新增诗路文化带建设项目支出38万元；
7、社会保障和就业支出314.71万元，同比增长4.55%；
8、卫生健康事务支出248.77万元，同比下降30.0%，主要减少登革热防治经费支出80万元；
9、城乡社区事务支出359.59万元，同比下降0.81%；
10、农林水事务支出4069.8万元，同比增长324.44%，增长主要体现在：（1）新增创城相关经费支出1824.6万元，其中建成区内空中飞线废线整治项目500万元，公益广告布置250万元，无物业小区专项行动900万元，其他创城经费支出174.6万元；（2）新增高亭镇大岙水库除险加固工程等水利项目支出528.32万元，往年水利资金列支在水利工程管理专户，2021年开始各类专户按规定注销，水利资金全部列支在镇财政账户；（3）村级一事一议项目支出230万元，往年该项目资金县财政直接下拨到村，2021年开始先下拨到镇财政后，镇财政下拨给各村；（4）机场社区农业产业融合发展示范园项目支出250万元；（5）渔山村红色美丽村庄试点项目支出200万元；
11、交通运输业支出126.37万元，同比增长1.47%；
12、中小企业事务支出131.54万元，同比下降5.22%；
13、住房保障支出313.83万元，同比下降2.2%。
以上支出中包含了2021年度民生实事项目支出106万元。2021年年初我镇共安排了9个民生实事项目，提交镇十七届人大八次会议代表实施差额票决，票决结果确定了7个民生实事项目。分别是：（1）监控广播系统安装项目，支出预算安排12万元，目前已竣工并完成验收，完成工程支出10万元；（2）小街小弄灭火器箱更换项目，支出预算安排9.5万元，目前已竣工并完成验收，完成工程支出9万元；（3）老旧小区飞线整治项目，支出预算安排10万元，目前已竣工并完成验收，完成工程支出10万元；（4）闸口一村昌明路道路修建工程，支出预算安排25万元，目前已竣工并完成验收，完成工程支出23万元；（5）大岙一村育新弄道路修建工程，支出预算安排10万元，目前已竣工并完成验收，完成项目支出8万元；（6）大岙二村复兴二弄地块环境整治项目，支出预算安排20万元，目前已竣工并完成验收，完成项目支出25万元；（7）板井潭村陆家岙路面扩宽工程，支出预算安排21.5万元，目前已竣工并完成验收，完成项目支出21万元。
（三）收支平衡情况
按照县对我镇财政体制结算办法，2021年我镇共有可用资金11089.44万元，其中县核定支出基数3581.81万元，上级专项追加4645.73万元，预测增收分成及补助1900万元，财政专户管理资金收入248.73万元，上年结余640.9万元；2021年财政总支出10628.01万元，可以实现年度财政收支平衡。
2021年我镇财政预算执行及财政工作概括起来主要有以下几个特点：
一是注重财源建设，努力确保财政收入稳定增长。2021年，新冠疫情影响和国家实施减税降费等减收因素依然存在，我镇坚持多措并举、合力共为，完善收入动态监控机制，强化收入执行监管，广泛开展重点税源运行情况调研，确保各项收入应收尽收、颗粒入仓。实行对重点行业、重点领域、重点税种的监管，同时加大招商引资力度，加快财源建设步伐，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施，全力以赴保收入。在“减税降费”大背景下，与去年同口径收入实绩相比，2021年我镇地方财政收入仍实现了一定幅度的增长。
二是优化支出结构，努力实现民生福祉持续增进。按照“调整结构、突出重点、有保有控”的原则，继续坚持把保运转、保稳定、保民生放在首位，确保社会各项事业的全面协调发展。全力支持全国县级文明城市创建工作，投入大量资金开展各项整治；支持国家战略和重大项目实施，推进海岛大花园建设，助力渔山浙石化一体化项目、舟岱大桥、526国道岱山段改建等工程建设；加大对水利、村级一事一议、美丽乡村、全域土地整治、“污水零直排区”等重点项目的投入力度。始终把保障和改善民生放在财政工作突出的位置，认真落实惠农政策，继续大力支持城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险等社会保障需要，老年渔民生活补贴及渔民社保补贴。加大弱势群体社会保障和救助力度。扎实推进新农村建设，加大支农力度。积极争取资金，合理调整支出结构，为发展和提升百姓获得感提供有效保障。
三是积极履行职能，规范管理，资金使用安全增效。强化预算管理，按照量入为出、收支平衡的原则组织预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。强化“财政规范化”建设，积极完善财政服务体系建设，建立财政资金安全管理长效机制。完善管理制度，严格实行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管。落实八项规定等各项制度，厉行节俭，严格控制行政支出和“三公”经费预算规模。强化债务管理，掌握下属单位债务增减情况，加强债务监管，切实防范债务风险，并筹措资金化解历年债务。
各位代表，2021年我镇财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒地认识到财政运行中依然存在一些矛盾和问题。一是财政收入增长动力不足，财政收入增长基础不稳固，优质税源税基相对缺乏，再加上实施积极财政政策、推进更大规模减税降费，带来了新的政策性减收。二是可用财力有限，刚性支出压力沉重，可供财政统筹安排的财力较少，既要保工资、保运转、保基本民生，又要配合国家战略和县重点项目实施，支出压力越来越大。对于这些问题和短板，我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识，采取有效措施，努力加以解决。
二、2022年度财政预算草案
2022年，我们将按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，抓收入培财源，优结构保重点，为促进我镇经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。按照全镇经济发展趋势，将2022年全镇财政收支预算（草案）建议如下：
（一）2022年收入预算安排：
1、地方财政收入安排5.25亿元，其中海运业收入2680万元，同比增长5%；
2、财政专户管理资金收入安排248万元，与上年同期基本持平。
（二）2022年支出预算安排：
根据我镇财力情况，2022年镇级财政支出预算安排9000万元，主要支出项目安排如下：
1、一般公共服务支出3400万元，其中：党委办公室及相关机构事务90万元，人大事务90万元（其中会议及活动经费20万元），政府办公室及相关机构事务3090万元（其中平安乡镇、综治及基层治理经费100万元，安全经费50万元，食品药品安全经费10万元），组织事务40万元，宣传事务45万元，其他共产党事务45万元；
2、教育支出1040万元；
3、科学技术支出150万元；
4、文化体育与传媒支出120万元；
5、社会保障和就业管理支出340万元（其中退役军人支出25万元，民政救助支出10万元）；
6、卫生健康支出260万元；
7、城乡社区事务支出390万元；
8、农林水事务支出2560万元；
9、交通运输支出130万元；
10、支持中小企业事务支出120万元；
11、住房保障支出330万元；
12、其他支出160万元。
以上支出预算中包含了2022年度民生实事项目512万元。2022年度我镇共安排10个民生实事项目，分别是（1）塘墩村塘墩小学西侧停车场修建工程，支出预算安排20万元；（2）石马岙村道路修建工程，支出预算安排50万元；（3）南浦村癞头山道路修建工程，支出预算安排30万元；（4）大峧区域农田提升项目，支出预算安排40万元；（5）岱南片浦道清淤工程，支出预算安排15万元；（6）大峧村村道亮化工程，支出预算安排32万元；（7）山外沙涂片区城市书房建设工程，支出预算安排100万元；（8）南岙地块环境整治工程，支出预算安排150万元；（9）高亭中心幼儿园园内环境打造工程，支出预算安排25万元；（10）大峧山村史村情馆项目，支出预算安排50万元。
根据2021年县对乡镇财政结算体制，测算2022年我镇可用资金为9400万元；支出预算安排9000万元，可实现当年镇级财政收支平衡。
三、2022年度镇财政工作的主要任务
2022年我们将紧紧围绕镇党委政府中心工作，努力提升“财为政服务”水平，积极拓展财源税源，坚定高质量发展理念，保障经济、社会事业健康稳定发展。
(一)多管齐下，全力以赴促增收
继续以壮大财源为工作重点，全面对接税务部门做好收入征管工作，加强重点领域、重点行业税源的动态分析，依法依规把握组织收入的力度、节奏和方向，实现税收收入的可持续性，确保全年财政收入目标任务顺利完成。二要认真落实县委、县政府制定的各项财税政策，促进开放性经济发展，推动产业结构的调整和优化，促进经济快速发展。三是继续加大招商引资力度，依托我镇的资源优势，培植和做大支柱产业，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑。
(二)突出保障重点，着力办好民生实事
进一步深化优化财政支出管理、加快建立公共财政步伐，全力保障重大重点项目和公共财政政策的资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力使公共财政对经济发展和社会保障作用明显增强。加大民生投入力度，落实落细每个民生项目，集中办好涉及群众切身利益的实事，让经济发展成果惠及广大人民群众。同时坚持有保有控，量入为出，在严格控制一般性支出的同时，进一步调整财政资金供给范围和支出方向，确保镇机关各项工作正常运转，确保各项社会事业协调发展。
(三)推进财政改革，提升财政管理水平。
以改革促发展，积极推进财政体制机制建设，按照经济社会发展战略，统筹兼顾，强化财政宏观调控，提高资金运行质量。在实行精细化管理基础上，进一步完善部门预算的编制方法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。强化支出管理，落实“收支两条线”的各项规定，做好对所有财政性资金的管理和监督。加强地方政府性债务管理和风险防范，严格控制地方政府新增债务。积极推动节约型政府建设，严肃财经纪律，厉行节约，坚决反对各种铺张浪费行为。
各位代表，2022年财政工作任务十分艰巨，新的一年我们将在镇党委政府的正确领导下，认真贯彻本次会议的各项决议，自觉接受镇人大的监督，不忘初心，攻坚克难，围绕全年各项工作任务，以高昂的工作热情、扎实的工作作风、有效的工作方法，为圆满完成我镇财政收支预算和各项工作任务而努力奋斗！
