（浙江省）关于舟山市岱山县长涂镇2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算（草案）的报告
关于长涂镇2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算（草案）的报告
2021年财政预算执行情况
2021年以来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督支持下，我们始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，积极发挥财政职能作用，通过强化支出管理、筹措调度资金等举措，保障了各项重点支出，实现了年度财政综合收支平衡。
一、2021年我镇财政预计总收入10716万元，比上年同期8978.87万元增长19.35%，本年主要财政收入分类完成情况：
1、中央级财政收入预计完成4891万元，比上年同期4362.90万元增长12.10%。
2、省市级财政收入预计完成-40万元（负数为退税数大于收入数导致），比上年同期-132.54万元减少69.82%。
3、镇级地方财政收入预计完成5865万元，比上年同期4748.51万元增长23.51%。
其中：（1）地方固定收入预计完成4932万元，比上年同期3822.76万元增长29.02%；
（2）海运业税收收入预计完成933万元，比上年同期906.94万元增长2.87%；
（3）道路运输税收收入预计完成0万元，比上年同期18.81减少长100%。
二、2021年全镇财政预算内外总支出预计为4799.76万元，比上年同期2120.31万元增加2649.45万元，增长126.37%，主要支出分类完成情况为：
1、预算内财政支出预计为4776.61万元，比上年同期2640.90万元增长126.84%（增加的主要原因为未来乡村项目建设），具体支出项目如下：
（1）一般公共服务支出1120.13万元；
（2）教育支出50.38万元；
（3）科学技术1.50万元；
（4）文化旅游体育与传媒支出30万元；
（5）社会保障和就业管理支出140.28万元；
（6）卫生健康支出192.08万元；
（7）城乡社区事务支出159.48万元；
（8）农林水事务支出2850.60万元；
（9）交通运输支出13.30万元；
（10）住房保障支出188.86万元；
（11）其他支出30.00万元。
2、预算外财政支出预计为23.15万元。
预算外资金为教育支出23.15万元。
三、收支决算情况
按照财政体制结算，预计2021年我镇财政预算内外总可用资金为4821.57万元。预计预算内可用资金4798.42万元，其中：上年结余资金7.03万元，支出基数1157.06万元，上级财政各项追加2784.33万元，税收分成300万元，乡镇工作质量奖惩奖励150万元，困难补助400万元；预算外可用资金为教育收费收入23.15万元。2021年结余21.81万元。
四、2021年财政工作回顾
1、加强财源建设，挖掘培植财源。我们紧紧围绕税收增收的工作主线，坚持以发展为第一要务，努力加大招商引资力度，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施，较好地完成了2021年初制定的地方财政预算任务。
2、坚持统筹兼顾，保障民生发展。通过优化财政支出结构，筑牢“保工资、保运转、保基本民生”的底线，始终把保障和改善民生放在财政工作突出的位置，并努力向上级争取资金，确保了未来乡村建设、美丽城镇建设、文明城市创建等一系列重点项目的顺利推进，为“城乡一体化”的发展提供了有效保障。
3、围绕制度建设，提高财政管理效益。一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织预算的编制，认真进行预算执行情况分析，进一步增强预算的约束力。二是完善管理制度，加强省市乡镇财政规范化建设，积极完善财政服务体系建设，保证收支的公开、透明、公平、公正。三是继续落实八项规定等厉行节俭各项制度，严格控制行政支出和“三公”经费支出，大力压缩一般性支出。
各位代表，我镇财政预算执行情况总体良好，这是镇党委政府科学决策，坚强领导的结果，是镇人大依法监督的结果，是全镇上下一心共同努力的结果。现如今这样的特殊时期，但我们也清醒地认识到当前我镇财政运行存在较为突出的问题。一是整体经济环境较差，财政收入结构单一、增收基础薄弱，财政收入压力较大。二是受财政体制因素影响，财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾突出。对此，我们只有增强忧患意识、创新意识、责任意识，继续采取有效措施、齐心协力共同渡过接下来的难关。
2022年财政预算草案
各位代表，2022年是由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，也是实现第二个百年奋斗目标的开局之年。2022年我镇将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及中央和省、市、县委的决策部署，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持稳中求进，深化党建引领、强化政治担当、整合资源优势、培育发展动能，提高我镇财政资金使用效益，为我镇的各项建设任务提供有力的财政保障。
根据上述指导思想，考虑全镇经济发展状况和收支增长因素，2022年财政预算编列如下：
一、2022年我镇财政总收入安排11252万元，比上年收入增长5%，主要收入分类安排如下：
1、中央级及省市级财政收入安排5094万元，比上年收入增长5.01%。
2、镇级地方财政收入安排6158万元，比上年收入增长5%。
其中：（1）地方财政固定收入安排5179万元，比上年收入增长5.01%；
（2）海运业税收收入安排979万元，比上年收入增4.93%。
根据上述，2022年我镇财政预算内外总可用资金为2698.87万元，其中：上年结余资金预计21.81万元，支出基数1157.06万元，各项追加补助及税收分成预计1500万元，预算外收入预计20万元。
二、根据2022年可支配财力，我镇财政预算内外总支出安排2525万元，主要支出分类安排如下：
1、财政预算内资金支出安排2505万元，主要支出项目安排如下：
（1）一般公共服务支出1200万元（其中：人大经费支出40万元）；
（2）教育支出65万元；
（3）科学技术2万元；
（4）文化体育与传媒支出30万元；
（5）社会保障和就业管理支出140万元；
（6）医疗卫生支出190万元；
（7）城乡社区事务支出170万元；
（8）农林水事务支出500万元；
（9）交通运输支出18万元；
（10）住房保障支出190万元；
2、财政预算外资金支出安排20万元
预算外教育支出20万元。
根据上述，2022年我镇财政预算内外总可用资金预计2698.87万元，总支出安排为2525万元，可以实现年度收支平衡。
三、迎难而上，确保完成2022年预算任务
各位代表，2022年财政工作将迈进入新一轮体制，为此我们将紧紧围绕《政府工作报告》提出的工作任务和预算收支目标，按照镇党委政府的决策部署，积极落实财政政策，充分发挥财税杠杆作用。为确保2022年财政收支平衡，我们将着重抓好以下几方面工作：
1、加强财源建设，强化收入征管。一要做好收入征管工作，加强重点领域、重点行业税源的动态分析，依法依规把握组织收入的力度、节奏和方向，确保全年财政收入目标任务顺利完成；二要认真落实县委、县政府制定的各项财税政策，促进开放性经济发展；三要加大招商引资力度，营造良好的投资环境，加大对重点企业、重点项目的扶持力度，促进工业增长，财政增收。
2、加强支出管理，合理优化结构。一要确保民生和法定支出，要继续向教育、公共卫生、社会保障、公共安全以及为民办实事项目倾斜。二要增强绩效管理理念，加强绩效目标管理和绩效评价力度，提高资金使用绩效。三要严格控制行政支出。认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，推进厉行节约工作制度化、常态化、长效化，从严控制“三公经费”和一般性支出。
3、加强财政监管，规范队伍建设。一要加强财政日常监管、政府采购监管等,通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。二要强化支出管理改革，统筹安排支出，提升财政管理水平，同时深入做好乡镇财政规范化建设，完善乡镇财政的公开性、透明性。三要认真抓好干部素质教育，打造高效廉洁的财政队伍，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明。
各位代表，现阶段受疫情影响，且全球经济不景气，2022年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，励精图治、精准发力、务实求进，为全面完成2020年财政各项目标任务而努力奋斗！
