（浙江省）关于舟山市岱山县岱西镇2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算草案的报告
岱西镇2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算草案的报告
一、2021年财政预算执行情况
一年来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大主席团的有效监督支持下，积极发挥财政职能作用，加大收入组织力度，不断强化支出管理，深化财政制度改革，努力筹措调度资金，保障各项重点支出，实现了年度财政综合收支平衡。
（一）2021年我镇预计实现财政总收入32801.86万元，比上年同期收入实绩15353.35万元增长113.65%，主要财政收入分类完成情况：
1、中央及省市级财政收入(增值税50%、所得税60%部分)预计完成8253.70万元，比上年同期增加70.08%。
2、镇级地方财政收入(增值税50%、所得税40%等)预计完成24548.16万元，比上年同期增长133.78%。
其中：（1）预计地方固定收入24184.26万元；
（2）预计道路运输业税收收入116.75万元；
（3）预计海运业税收收入247.15万元；
根据上述税收收入，2021年我镇财政预算内外总可用资金为4576万元。预算内可用资金4545万元，其中：上年结余资金1740万元，支出基数1237万元，上级预算专项追加1568万元；预算外可用资金为教育收费收入31万元。
（二）2021年全镇财政预算内外总支出为4535.55万元，主要支出分类完成情况：
1、预算内财政安排支出为4504.55万元，具体支出项目如下：
一般公共服务支出1705.46万元，完成预算的121.82%；
教育支出85.33万元；
文化旅游体育与传媒支出84.51万元；
社会保障和就业支出223.24万元；
卫生健康支出201.71万元；
城乡社区事务支出230.84万；
科学技术25.37万元；
农林水事务支出1776.67万元；
交通运输支出8万元；
住房保障支出163.42万元。
人大参与式预算政府实事工程建设项目执行情况：经过参与式预算项目票决，确定2021年基本建设项目5个，预算投资共计700万元，示范型居家养老服务中心项目等4项工程实际支出805万元，海防执勤道路路面改造项目资金总概算为124.32万元。其中：岱西镇示范型居家养老服务中心项目预算安排150.00万元，完成工程支出160万元；岱西镇太阳能路灯安装工程预算安排150.00万元，完成工程支出136万元；前岸商贸服务中心建筑风貌提升工程预算安排200万元，完成工程支出230万元；双合海防执勤道路路面改造项目预算安排100万元，资金总概算为124.32万元；森林城镇建设工程预算安排100万元，完成工程支出279万元。
2、预算外财政安排支出为31万元
预算外资金为教育支出31万元。
根据上述支出，2021年度财政预算内外收支相抵后实现年度累计收支平衡。
（三）2021年财政工作回顾
一是围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。我们紧紧围绕税收增收的工作主线，牢固树立“保障税收促发展，增强财力惠民生”的工作理念，加大招商引资力度，加快财源建设步伐，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施，较好地完成了2021年初制定的地方财政预算任务。通过各级部门的通力协作，确保了全镇财政收入保持稳定增长。
二是围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。这一年，我镇紧紧围绕新时代人民群众的期盼，进一步优化支出结构，在确保公共服务供给相对均衡的基础上进一步提高财政保障能力，一方面聚焦民生民意，继续加大民生保障事业投入，提升社会治理水平，切实提高人民群众的获得感和满意度，一方面聚焦发展短板，进一步提高对重大项目和重点领域的财政保障力度，积极筹措资金，全力保障旅游项目建设、全国县级文明城市创建等建设的资金需求。
三是围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是完善管理制度。严格实行“收支两条线”管理，切实规范了非税收入的收支监管。
各位代表，我镇财政预算执行情况总体良好，这是镇党委政府科学决策，坚强领导的结果，是镇人大依法监督的结果，是全镇方方面面共同努力的结果。但我们也清醒地认识到当前我镇财政运行还存在一些比较突出的问题。一是财政增收基础不够稳定，由于经济发展的宏观环境较为复杂，财政收入压力较大，未来还需要进一步狠抓收入，并在开辟财源上继续下功夫，二是可用财力有限，刚性支出压力沉重，可供财政统筹安排的财力较少，保工资、保运转、保稳定的压力越来越大。对此，我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识，继续采取有效措施加以解决。
二、2022年财政预算安排
2022年，是由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，也是实现第二个百年奋斗目标的开局之年，也是我镇主动融入、拼搏赶超之年。2022年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及中央和省、市、县委的决策部署，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，潮头登高再击桨，乘风破浪勇担当，为高水平建设“产业新高地、门户新岱西”，打造高质量发展建设共同富裕示范区海岛镇域样板而努力奋斗。
根据上述指导思想，考虑全镇经济发展状况和收支增长因素，2022年一般预算编列如下：
（一）2022年我镇财政总收入安排35426万元，比上年收入增长8%，主要收入分类安排如下：
1、中央及省市级财政收入(增值税50.0%、所得税60.0%部分)安排8914万元，比上年收入增长8%。
2、镇级地方财政收入(增值税50.0%、所得税40.0%等)安排26512万元，比上年收入增长8%。
其中：（1）地方财政固定收入安排26124万元；
（2）道路运输业税收收入安排127万元；
（3）海运业税收收入安排261万元。
根据上述计划，2022年我镇财政总可用资金安排为3007万元，其中：支出基数预计1237万元，增收分成及上级追加预计1100万元，教育收入预计20万元，上年结余资金预计650万元。
（二）根据2022年可支配财力，我镇财政预算内外总支出安排2976万元，主要支出分类安排如下：
1、财政预算内资金支出安排2956万元，主要支出项目安排如下：
（1）一般公共服务支出1400万元，其中：人大工作经费20万元；
（2）教育支出105万元；
（3）科学技术46万元；
（4）文化旅游体育与传媒40万元；
（5）社会保障和就业支出210万元；
（6）卫生健康200万元；
（7）城乡社区事务310万元；
（8）农林水事务330万元，其中：消防运行经费30万元；
（9）交通运输10万元；
（10）住房保障支出180万元；
（11）科技科普经费 5万元，平安乡镇创建、综合治理经费、禁毒、流动人口管理等50万元，安全专项经费10万元，团委、妇联、工会、人武、老龄等50万元，生态环保10万元。
2022年政府民生实事候选项目共6个，总投资695万元，主要为停车场配套项目35万元、后岸夏家河水环境提升工程250万元、“乡村蝶变”项目200万元、双合村渔丰广场项目50万元、民兵战备规范化建设项目40万元、前岸美丽宜居示范村创建120万。
2、财政预算外资金支出安排20万元
教育补助20万元。
根据上述计划，2022年我镇财政预算内外总可用资金预计3007万元，总支出安排为2976万元，可以实现年度收支平衡
三、攻坚克难，真抓实干，确保完成2022年预算任务
1、更加注重税源经济的发展质量。一是要坚持创新驱动的发展理念。注重发挥政策的引导效应和企业的创新主体作用，加快信息化和信息产业发展，推进创新型经济发展。二是要继续注重优势产业的发展导向。要加快集聚优势产业，切实增强发展活力，提高经济运行的发展质量和效益。要高度重视招商引资引税，切实增强发展后劲，不断夯实可持续税基。三是要创新优化政策扶持的机制。要注重发挥资源优势，强化政策引导，着力支持重点税源企业、提升经济发展的质量和效益。
2、更加注重支出结构的合理优化。一是要确保民生和法定支出。财政支出要继续向教育、公共卫生、社会保障、公共安全以及为民办实事项目倾斜。二是要提高专项资金的执行绩效。要健全预算绩效管理制度，统筹安排专项资金，增强项目编制的合理性和资金安排的科学性，使资金安排与项目规模相适应。三是要严格控制行政支出。坚持厉行节俭，按章办事，认真执行上级有关规定，从严控制“三公经费”和一般性支出，从严控制预算科目之间的调整，强化部门预算执行的严肃性、科学性和合理性，努力降低行政成本。
3、更加注重财政管理的提质增效。一是要稳步推进预算信息公开。向全社会公开“三公”经费执行情况。二是要有效控制政府债务。要切实加强源头规范，进一步完善债务管理及风险预警机制，严格规范举债程序，合理控制负债规模。三是要切实加强国有资产管理。要加强对政府投资项目的监管。四是要深化国库集中支付改革，全面实施公务卡强制结算目录，改进和优化财政资金支付方式。
各位代表，2022年我镇财政尽管面临许多的困难与挑战，但我们坚信，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，我们将不忘初心、坚定信念、开拓奋进，扎实工作，努力完成2022年财政的各项工作，为高水平建设“产业新高地、门户新岱西”，打造高质量发展建设共同富裕示范区海岛镇域样板而努力奋斗！
