（浙江省）关于舟山市岱山县东沙镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告
东沙镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告
2020年，在镇党委的正确领导和镇人大的有力监督下，财政工作紧紧围绕镇党委、政府确定的目标任务，积极应对克服新冠肺炎疫情带来的经济下行压力，服从和服务全镇发展、稳定大局，着力保障和改善民生，保障重点需求，加强财政监管，有序推进各项财政工作，财政预算执行情况总体良好。
（一）财政收入
1、2020年地方财政收入7452.07万元。主要财政收入分类完成情况：
（1）地方财政固定收入完成7258.48万元；
（2）集装箱运输业税收收入完成153万元；
（3）海运业税收收入完成40.59万元。
2、财政专户管理资金收入35.97万元，为幼儿园学费收入。
（二）财政支出
2020年一般公共财政预算支出4484.56万元，与上年同口径支出4243.84万元相比增长5.67%。主要支出完成情况如下：
1、一般公共服务支出1469.02万元；公共安全支出17.43万元；教育支出154.75万元；科学技术支出1147.74万元；文化体育与传媒支出345.33万元；社会保障和就业支出110.95万元；医疗卫生与计划生育支出174.83万元；城乡社区支出442.78万元；农林水支出434.96万元；交通运输支出9.5万元；资源勘探信息等支出27.66万元；住房保障支出149.61万元。
2、财政专户管理资金支出35.97万元。
以上所列支出中已包含2020年初共安排的6项政府民生实事项目。
（三）收支平衡情况。2020年可用资金：2020年我镇财政预算可用资金6943.85万元，其中：支出基数1526.82万元，上级专项追加1560.04万元，增收分成及补助1821.59万元，上年结余2700万元。2020年，财政支出4484.56万元，2020年我镇收支平衡。
2020年我镇财政预算执行及财政工作概括起来主要有以下几个特点：
一是积极综合施策，培植税源增添后劲。2020年，面临疫情影响和国家实施减税降费政策的多重压力，镇党委政府高度重视，坚持多措并举、克难攻坚，全力以赴保收入。部门联动，齐抓共管，广泛开展税源运行情况调研，定期召开财政收入工作推进会议，及时研判形势，跟进征管措施，努力实现应收尽收，挖潜增收。
二是坚持统筹兼顾，保障民生促进和谐。围绕公共财政建设目标，不断优化财政支出结构，努力实现社会各项事业的全面协调发展。全力支持国家战略和重大项目实施，大力支持海岛大花园建设，积极助推美丽城镇建设、小城镇环境综合整治、助力526国道岱山段改建、燕窝山陆岛交通码头等工程顺利推进；积极开展农村生活污水治理、“污水零直排区”“品质河道”等工程建设，扎实推进整洁村庄专项行动；始终把保障和改善民生放在财政工作突出的位置，认真落实惠农政策，贯彻实施乡村振兴战略，大力投资美丽乡村建设、地质灾害治理、渔农业基础设施等项目建设。继续大力支持城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、老年渔民生活补贴及渔民社保补贴等社会保障需要，扩大公共财政覆盖面，切实保障弱势群体利益。切实保障渔农村基层组织和社会管理等基本运转的支出需求，合理调整支出结构，重点支持“三农”、发展“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”等，有效提升广大群众获得感、幸福感。
三是狠抓财政管理，完善制度力求实效。抓住省市“规范化财政所”创建的契机，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；进一步完善部门预算管理制度，大力压缩一般性支出，保证工资发放和机关基本运转。落实八项规定等厉行节俭各项制度，严格控制行政支出和“三公”经费预算规模。建立健全内控机制，不断发挥内审监督作用。强化债务管理，掌握下属单位债务情况，切实防范债务风险，努力筹措资金化解历年债务。
总体来看，尽管财政工作基本达成预期目标，但是仍存在一些困难和短板：一是受宏观经济形势影响，我镇财政收入不容乐观，财政重点支出刚性加大，财政收支矛盾更加突出；二是单位绩效意识和主体责任有待进一步加强，财政资金使用绩效有待进一步提高等。对此，我们将高度重视，采取有力措施予以解决。
二、2021年财政预算草案
2021年我镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻坚持新发展理念，按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，积极发挥财政作用助力高水平打造“重要窗口”海岛风景线。
根据上述指导思想，将2021年全镇财政收支预算（草案）建议如下：
（一）2021年收入预算安排
1、一般公共预算收入安排地方财政收入7676万元，比上年增长3%。
2、财政专户管理资金收入50万元。比上年增长39%。
（二）2021年支出预算安排
根据我镇财政情况，建议安排财政支出预算为4550万元。主要支出项目安排如下：
1、一般公共预算支出安排4500万元。
（1）一般公共服务支出1600万元；其中:人大事务50万元，平安乡镇、综治经费60万元，妇联经费3万元，组织事务经费30万元，宣传事务经费50万，统战事务经费20万元；
（2）教育支出150万元，其中成人教育支出10万元；
（3）科学技术支出500万元；
（4）文化旅游体育与传媒支出500万元；
（5）社会保障和就业支出180万元，其中退役军人支出10万元，临时救助5万元；
（6）医疗卫生支出190万元，其中：公共卫生30万元；
（7）城乡社区事务支出530万元；
（8）农林水事务支出550万元；
（9）交通运输支出10万元；
（10）资源勘探信息等支出50万元，其中安全生产监管支出30万元；
（11）住房保障支出160万元；
（12）其他支出80万元。
2、财政专户管理资金支出50万元。
以上支出预算中包含了2021年度政府民生实事项目支出。
根据上述财政收支预算安排，按照县财政管理体制，测算2021年我镇可用资金4800万元，支出预算安排4550万元，可实现当年镇级财政收支平衡。
2021年我们将紧紧围绕镇党委政府中心工作，努力提升“财为政服务”水平，积极拓展财源税源，坚定高质量发展理念，保障经济、社会事业和谐稳定发展。
(一) 强化收入征管，确保财政收入均衡平稳。依法依规组织收入，确保应收尽收。想方设法拓宽税源，紧盯重点行业、重点企业投产及项目进度，挖掘收入。密切关注经济形势，加强预研预测预判，强化数据分析和测算，及时研究应对策略，保持财政运行稳健态势。
(二)优化支出结构，着力办好民生实事。全力保障镇党委、政府确定的重大项目和中心工作，聚焦聚力海岛大花园建设，确保财力有效支撑。积极顺应人民群众日益增长的美好生活需求，既尽力而为，又量力而行，办好富民惠民的民生实事。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线。坚持政府过“紧日子”，严控“三公”经费。
(三)推进财政改革，提升财政管理水平。越是在财政困难、压力较大的时候，越是要坚持财政管理的基本原则、制度、规矩，确保财政稳健运行。一要持续贯彻过“紧日子”思想，继续压减全镇一般性支出和非重点、非刚性支出。严格执行各项经费开支标准，加强财务报账审核，坚决杜绝铺张浪费行为。二要严格控制地方政府新增债务，多渠道筹措资金逐年化解债务。三要总结完善全过程、全方位联动的财政监管机制，加大财政性资金监管力度，堵塞管理漏洞，确保各项资金规范安全高效运行。继续抓好财政队伍建设，持续提高依法理财、科学理财水平。
