（浙江省）关于舟山市岱山县岱西镇2020年财政预算执行情况和2021年度财政预算草案的报告
岱西镇2020年财政预算执行情况和2021年度财政预算草案的报告
一、2020年财政预算执行情况
2020年, 我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下和镇人大的有力监督下，紧紧围绕镇党委、政府确定的工作目标，服从和服务于全镇发展、稳定大局，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，努力培植财源，坚持依法理财，加强民生保障，优化支出结构，稳步推进改革，为促进全镇经济发展和社会稳定提供了有力的财力保障。
（一）2020年我镇实现财政总收入15353.35万元，比上年收入实绩13576.59万元增长13.09%，主要财政收入分类完成情况：
1.中央及省市级财政收入(增值税50%、所得税60%部分)完成4852.96万元，比上年减少7.03%。
2.镇级地方财政收入(增值税50%、所得税40%等)完成10500.39万元，比上年增长25.65%。
其中：
（1）地方固定收入10018.82万元；
（2）集装箱运输业税收收入298.65万元；
（3）海运业税收收入182.92万元。
根据上述税收收入，2020年我镇财政预算内外总可用资金为3914.69万元。预算内可用资金3898.95万元，其中：上年结余资金1794.89万元，支出基数1237.45万元，上级预算专项追加366.61万元,增收分成预计500万元；预算外可用资金为教育收费收入15.74万元。
（二）2020年全镇财政预算内外总支出为3025.85万元，主要支出分类完成情况：
1.预算内财政安排支出为3010.11万元，比上年同期3677.27万元减少18.14%，主要原因为物流企业技改补助减少，具体支出项目如下：
一般公共服务支出1355.91万元，完成预算的117.91%；
教育支出140.38万元，完成预算的175.48%；
科学技术59.97万元，完成预算的119.94%；
文化旅游体育与传媒支出43.59万元，完成预算的108.97%；
社会保障和就业支出218.17万元，完成预算的109.08%；
卫生健康支出136.46万元，完成预算的90.97%；
城乡社区事务支出334.03万，完成预算的111.34%；
农林水事务支出523.30万元；
交通运输支出13.00万元；
住房保障支出185.30万元。
人大参与式预算政府实事工程建设项目执行情况：经过参与式预算项目票决，确定2020年民生实事建设项目5个，预算投资共计215万元，实际工程支出575.66万元。其中：岱西镇红景阵地建设项目预算安排45.00万元，完成工程支出74.98万元；岱西海丰俞家美丽风景线工程预算安排10.00万元，完成工程支出120万元；岱西镇整洁村庄深化工程预算安排80.00万元，完成工程支出251.25万元；岱西镇双合村边坡治理工程预算安排50.00万元，完成工程支出81.10万元；岱西镇农贸市场维修工程预算安排30万元，完成工程支出48.33万元。
2.预算外财政安排支出为15.74万元
预算外资金为教育支出15.74万元。
根据上述支出，2020年度财政预算内外收支相抵后实现年度累计收支平衡。
（三）2020年财政工作回顾
一是多措并举，确保财政收入持续稳定增长。这一年，我镇紧紧围绕年初财政目标任务，一方面用足用好相关政策利好，支持营商环境持续改善，全面提升本镇经济发展综合竞争力，一方面继续加强对重点税源的动态跟踪，进一步提高财政收入持续增长的稳定性和协调性。
二是统筹兼顾，保障各项事业全面协调发展。这一年，我镇紧紧围绕新时代人民群众的期盼，进一步优化支出结构，在确保公共服务供给相对均衡的基础上进一步提高财政保障能力，一方面聚焦民生民意，继续加大民生保障事业投入，提升社会治理水平，切实提高人民群众的获得感和满意度，一方面聚焦发展短板，进一步提高对重大项目和重点领域的财政保障力度，积极筹措资金，全力保障我镇双合“石头记”文旅综合体项目打造，农村环境整治等建设的资金需求。
三是强化监管，扎实推进管理效能稳步提升。这一年，我镇紧紧围绕建立现代财政管理制度的总体要求，一方面加强预算管理，坚持厉行节约，切实控制和降低行政运行成本，确保将有限的资金安排到最急需的项目上，一方面强化监督管理，进一步完善财政管理内控制度建设，有效防范财政财务管理风险。
各位代表，我镇财政预算执行情况总体良好，这是镇党委、政府科学决策，坚强领导的结果，是镇人大依法监督的结果，是全镇方方面面共同努力的结果。但我们也清醒的认识到当前我镇财政运行还存在一些比较突出的问题。比如受财政体制因素影响，公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾仍然比较突出。对此，我们将增强忧患意识、创新意识、责任意识，继续采取有效措施加以解决。
二、2021年财政预算安排
2021年，是中国共产党建党100周年，既是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的收官之年，也是我镇主动融入、拼搏赶超之年。2021年我镇财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻省委十四届八次全会精神，坚决落实市委“建设‘四个舟山’，全面展示‘重要窗口’海岛风景线”和县委高质量建设“湾区明珠·自贸港城”的决策部署，增强“窗口意识”、强化“窗口担当”，解放思想谋发展、真抓实干惠民生，坚持一张蓝图绘到底，全面开启“重要窗口”海岛美丽风景建设新征程，奋力谱写“新区桥头堡·全景新岱西”建设新华章。
根据上述指导思想，考虑全镇经济发展状况和收支增长因素，2021年一般预算编列如下：
（一）2021年我镇财政总收入安排16122万元，比上年收入增长5%，主要收入分类安排如下：
1.中央及省市级财政收入(增值税50.0%、所得税60.0%部分)安排5096万元，比上年收入增长5%。
2.镇级地方财政收入(增值税50.0%、所得税40.0%等)安排11026万元，比上年收入增长5%。
其中：
（1）地方财政固定收入安排10434万元，比上年收入增长4%；
（2）道路运输业税收收入安排390万元，比上年收入增长30%；
（3）海运业税收收入安排202万元，比上年收入增长10%。
根据上述计划，2021年我镇财政总可用资金安排为3096万元，其中：支出基数预计1237万元，增收分成及上级追加预计950万元，教育收入预计20万元，上年结余资金预计889万元。
（二）根据2021年可支配财力，我镇财政预算内外总支出安排3050万元，主要支出分类安排如下：
1.财政预算内资金支出安排3030万元，主要支出项目安排如下：
（1）一般公共服务支出1400万元，其中：人大工作经费20万元；
（2）教育支出105万元；
（3）科学技术250万元；
（4）文化旅游体育与传媒40万元；
（5）社会保障和就业支出210万元；
（6）卫生健康140万元；
（7）城乡社区事务270万元；
（8）农林水事务300万元，其中：消防运行经费30万元；
（9）交通运输10万元；
（10）资源勘测电力10万元；
（11）住房保障支出180万元；
（12）科技科普经费 5万元，平安乡镇创建、综合治理经费、禁毒、流动人口管理等50万元，安全专项经费10万元，团委、妇联、工会、人武、老龄等50万元。
2021年政府民生实事候选项目共6个，总投资900万元，主要为岱西镇示范性居家养老服务中心项目150万元、岱西镇太阳能路灯安装工程150万元、前岸商贸服务中心建筑风貌提升工程200万元、双合海防执勤道路路面改造项目100万元、森林城镇建设项目100万元、岱西双合石头记休闲街项目200万。
2.财政预算外资金支出安排20万元
教育补助20万元。
根据上述计划，2021年我镇财政预算内外总可用资金预计3096万元，总支出安排为3050万元，可以实现年度收支平衡。
三、攻坚克难，励精图治，确保完成2021年预算任务
(一) 积极培植财源，增强发展后进。紧盯全年财政收入目标，密切关注经济形势变化和减税降费政策对财政收入的影响，细化征管措施，确保收入均衡入库，同时强化部门联动机制，加强对重点企业和税种的监控，培植壮大财源，挖掘增收潜力，提高收入质量。
(二)推进招商引资，争取补助资金。大力推进招商引资工程，争取更多企业落户我镇。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫，促进我镇企业做大做优。加强与我镇重点企业的联系沟通，提供政策辅导和扶持，进一步夯实财源基础。积极争取上级的各项补助资金，以项目带动经济发展，为改善农村环境建设带来更多的财力支持。
(三)聚焦民生实事，提升幸福指数。优化财政支出结构，筑牢“保工资、保运转、保基本民生”的底线，做到量力而行，尽力而为，有保有压，统筹兼顾，同时确保镇党委、政府的重大项目、重点工作、民生工程资金。支持教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题，让发展成果惠及百姓,建立健全“乡村振兴”财政投入机制，重点支持农村环境治理和“美丽乡村”建设，切切实实地提升岱西老百姓的幸福指数。
(四)严格财政纪律，提升管理水平。镇财政将严格按照预算法的要求强化预算管理，提高财政资金统筹能力，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。对各项资金做到“事前、事中、事后”的全过程监管，确保资金运行的安全性和效益型，提高财政管理水平。
