（浙江省）关于舟山市岱山县长涂镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告
关于长涂镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告
2020年财政预算执行情况
2020年以来，面对错综复杂的经济形势和新冠肺炎疫情严重冲击，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督支持下，我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，扎实做好“六稳”工作，坚定不移沿着“八八战略”指引的路子，坚持以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、履行职责、加强管理、优化服务”的思路为指导，努力培植财源，优化支出结构，为促进全镇经济发展和社会稳定提供了有力的财政保障。
一、2020年我镇财政总收入8978.87万元（此为全口径数据，包括金海智造本年数），比上年同期4796.16万元增长87.21%，本年主要财政收入分类完成情况：
中央级财政收入完成4362.90万元，比上年同期2249.72万元增长93.93%。
省市级财政收入完成-132.54万元（负数为退税数大于收入数导致），比上年同期8.47万元减少1664.82%。
3、镇级地方财政收入完成4748.51万元，比上年同期2537.97万元增长87.10%。
其中：（1）地方固定收入完成3822.76万元，比上年同期1968.26万元增长94.22%；
海运业税收收入完成906.94万元，比上年同期569.71万元增长59.19%；
道路运输税收收入完成18.81万元，比上年同期增长100%。
二、2020年全镇财政预算内外总支出为2120.31万元，比上年同期2377.97万元减少157.66万元，完成调整预算的99.58%，主要支出分类完成情况：
1、预算内财政支出为2105.71万元，比上年同期2339.84万元减少10.01%，完成调整预算的99.59%，具体支出项目如下：
（1）一般公共服务支出1207.62万元，完成调整预算的100.64%；
（2）教育支出65.5万元，完成调整预算的100.77%；
（3）科学技术9.77万元，完成调整预算的97.70%；
（4）文化旅游体育与传媒支出1.33万元，完成调整预算的102.31%；
（5）社会保障和就业管理支出123.50万元，完成调整预算的102.92%；
（6）卫生健康支出143.03万元，完成预算的95.35%；
（7）城乡社区事务支出123.80万元，完成调整预算的95.23%；
（8）农林水事务支出252.55万元，完成调整预算的97.13%；
（9）交通运输支出18.73万元，完成调整预算的104.06%；
（10）住房保障支出159.88万元，完成调整预算的99.93%。
2、预算外财政支出为14.6万元。
预算外资金为教育支出14.6万元，完成预算的97.33%。
三、收支决算情况
按照财政体制结算，预计2020年我镇财政预算内外总可用资金为2147.31万元。预计预算内可用资金2132.71万元，其中：上年结余资金277.61万元，支出基数1157.06万元，上级财政各项追加179.51万元，税收分成318.53万元，乡镇工作质量奖惩奖励200万元；预算外可用资金为教育收费收入14.60万元。2020年结余27万元。
四、2020年财政工作回顾
1、加强财源建设，促进财政增收。紧紧围绕税收增收的工作主线，坚持以发展为第一要务，努力加大招商引资力度，加强与重点企业的联系沟通，提供政策辅导和扶持，进一步夯实财源基础，较好地完成了2020年初制定的地方财政预算任务。
2、聚焦民生实事，提升幸福指数。优化财政支出结构，筑牢“保工资、保运转、保基本民生”的底线，做到量力而行，尽力而为，有保有压，统筹兼顾，始终把保障和改善民生放在财政工作突出的位置，并努力向上级争取资金，确保了未来社区建设、垃圾分类、品质河道提升等一系列重点项目的顺利推进，为“城乡一体化”的发展提供了有效保障。
3、严格财政纪律，提高管理水平。深化预算管理改革，镇财政严格按新预算法的要求强化预算管理，提高财政资金统筹能力，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；强化预算的严肃性和约束力，严格控制无预算支出；对各项资金做到“事前、事中、事后”的全过程监管，确保了资金运行的安全性和效益性；围绕提质增效，抓好绩效评价，促进财政管理水平的提升。
各位代表，在这样的特殊时期，我镇本年度财政预算执行情况总体良好，这是在镇党委政府科学决策、正确领导下，及镇人大依法监督下的共同结果。但我们也清醒的认识到，当前我镇财政运行依旧存在较为突出的两个问题：一是整体经济环境较为复杂，但财政收入结构单一、增收基础薄弱，导致财政收入压力较大。二是受财政体制因素影响，财政收支压力较大，收支矛盾突出。对此，我们只有不断增强忧患意识，把创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念贯穿到我们的日常工作中，继续采取有效措施、齐心协力共同渡过难关。
2021年财政预算草案
各位代表，2021年我镇财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，深化党建引领、强化政治担当、整合资源优势、培育发展动能，坚持新发展理念，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，提高我镇财政资金使用效益，为我镇的各项建设任务提供有力的财政保障。
根据上述指导思想，考虑全镇经济发展状况和收支增长因素，2021年财政预算编列如下：
一、2021年我镇财政总收入安排9878万元，比上年收入增长10%，主要收入分类安排如下：
1、中央级及省市级财政收入安排4655万元，比上年收入增长10%。
2、镇级地方财政收入安排5223万元，比上年收入增长10%。
其中：（1）地方财政固定收入安排4223万元，比上年收入增长10%；
（2）海运业税收收入安排1000万元，比上年收入增10%。
根据上述，2021年我镇财政预算内外总可用资金为2199.06万元，其中：上年结余资金预计27万元，支出基数1157.06万元，各项追加补助及税收分成预计1000万元，预算外收入预计15万元。
二、根据2021年可支配财力，我镇财政预算内外总支出安排2158万元，主要支出分类安排如下：
1、财政预算内资金支出安排2143万元，主要支出项目安排如下：
（1）一般公共服务支出1200万元（其中：人大经费支出40万元）；
（2）教育支出65万元；
（3）科学技术10万元；
（4）文化体育与传媒支出10万元；
（5）社会保障和就业管理支出120万元；
（6）医疗卫生支出150万元；
（7）城乡社区事务支出150万元；
（8）农林水事务支出260万元；
（9）交通运输支出18万元；
（10）住房保障支出160万元；
2、财政预算外资金支出安排15万元
预算外教育支出15万元。
根据上述，2021年我镇财政预算内外总可用资金预计2199.06万元，总支出安排为2158万元，可以实现年度收支平衡。
三、迎难而上，确保完成2021年预算任务
各位代表，2021年财政工作将紧紧围绕《政府工作报告》提出的工作任务和预算收支目标，按照镇党委政府的决策部署，积极落实财政政策，充分发挥财税杠杆作用。为确保2021年财政收支平衡，我们将着重抓好以下几方面工作：
1、加强财源建设，确保财力增长。一是强化征管措施，挖掘增收潜力，做到应收尽收，增加可用财力。二是加大招商引资力度，营造良好的投资环境，并加大对重点企业、重点项目的扶持力度，促进工业增长。三是认真落实县委、县政府制定的各项财税政策，促进开放性经济发展。
2、紧抓资金监管，确保提质增效。一是严格落实各项政策措施，进一步加强财政日常监管，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性，防止资金沉淀。二是强化支出管理改革，统筹安排支出，提升财政管理水平，同时深入做好乡镇财政规范化建设，完善乡镇财政的公开性、透明性。三是增强绩效管理理念，加强绩效目标管理和绩效评价力度，提高资金使用绩效。
3、提升管理措施，强化队伍建设。一是进一步强化廉政意识和服务意识，建立高效服务体制和机制，确保财政在服务全镇经济发展、服务广大群众上有更大作为。二是切实加强地方政府性债务管理和风险防范，结合廉政建设，把“为民、务实、清廉”的理念融入财政文化，认真抓好干部素质教育，打造高效廉洁的财政队伍。
