（河北省）衡水市武邑县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告（书面）
关于武邑县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告（书面）
——2021年2月 日在武邑县第十六届人民代表大会第五次会议上
武邑县财政局局长 贾栓柱
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，是打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会、实现“十三五”规划的决战年。一年来，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的发展任务，全县各级各部门在县委的坚强领导下，在县人大常委会的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹疫情防控和经济社会发展，深入学习贯彻党中央和省市县一系列决策部署，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进抗疫情、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，积极发挥财政职能，深化预算绩效改革，加强财政收支管理，不断优化资金配置，全县财政运行平稳，预算执行情况良好。2020年，在全面落实减税降费政策的基础上，全县一般公共预算收入完成55946万元，同比增长10.2%。
（一） 全县财政收支情况
1、一般公共预算。收入完成55946万元，为预算的100.6%，增长10.2%。支出完成294260万元，为调整预算（由于上年结转收入、省级下达专项补助、申请债券等原因，支出变动为301354万元）的97.6%，增长7.3%。
2、政府性基金预算。收入完成47068万元，为预算的78.4%。支出完成65251万元，为调整预算（由于上年结转收入、省级下达基金专款、专项债券、抗疫特别国债等原因，支出变动为78473万元）的83.2%，增长7.1%。。
3、社会保险基金预算。收入完成54035万元，为预算的112%；支出完成56405万元，为调整预算的114%。根据相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用。同时要求各级必须保证至少满足2个月的社保基金支付能力，严防支付风险。
（二）2020年预算执行效果
一年来，按照县十六届人大四次会议有关决议，以及县人大常委会财经委员会的审查意见，认真落实积极的财政政策，充分发挥财政资金支撑和引导作用，着力抗击新冠肺炎疫情和支持打赢三大攻坚战，推进产业转型升级，切实保障改善民生，有效防范财政风险，各项工作取得明显成效。
——全面抗击新冠肺炎疫情，多措并举支持企业共渡难关
坚持把疫情防控资金保障和复工复产财税政策落实作为财政最大紧急的政治任务，强化以政领财，全力保障政策落实。
1、疫情防控资金足额保障到位。从大年三十开始，紧急建立资金拨付绿色通道，坚持“特事特办、急事急办”，对疫情防控所需资金及时快速拨付。全年累计拨付防控资金2386万元，统筹用于患者医疗救治、医务人员临时工作补助、防控设备和物资及其他必要支出等，为全力抗击新冠肺炎疫情提供了有力的财政保障。同时，制定印发了《武邑县“新冠肺炎”疫情防控财政补助资金使用管理办法》，规范资金使用，简化工作流程，有效发挥了资金效益。
2、减税降费政策全力落实到位。全年累计减税降费6877万元。其中，2020年出台的支持疫情防控和经济社会发展的税费优惠政策减免4938万元;2019年年中出台政策在2020年翘尾减免1939万元。特别是对符合条件的225家企业减免企业职工养老保险费848万元；对符合条件的83家企业减免失业保险费31万元；对符合条件的245家企业减免工伤保险费122万元；对企业职工医疗保险单位缴费部分减半征收，涉及152家企业，减征152万元；对符合条件的47家企业返还失业保险费89.95万元，减税降费有效降低了企业营业成本，激发了企业创新发展动力和市场竞争活力。
3、支持企业政策快速兑现到位。2020年2月份县委、县政府出台了《支持企业复工复产政策措施十二条》后，随即对57家企业拨付支持资金1216.4万元。同时对限上贸易企业给予房租补贴5.05万元。对45家规上企业和9家“小升规”企业一次性奖励20.4万元，有效助力企业纾困解难、复工复产。
——充分发挥财政基础支柱作用，有效保障“六稳”、“六保”工作落实
面对疫情防控、大规模实施减税降费对财政收支形成的巨大冲击，坚持迎难而上，担当作为，充分发挥财政职能，千方百计筹措资金，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了坚实的财力保障。一是统筹减税降费和组织收入的关系，坚持“保收入就是保大局”，多措并举加强税收征管，全力以赴组织收入，2020年实现一般公共预算收入比年初预算增收1106万元，全年完成55946万元，同比增长10.2%。二是积极争取政策资金支持。2020年共争取转移支付资金12.7亿元，同比增长7.6%；争取特殊转移支付资金10951万元，一般债券资金2.12亿元，抗疫特别国债资金8543万元，专项债券资金2800万元;在已有5个PPP项目的基础上，又争列PPP项目2个，新增投资额1亿多元。三是优化财政支出结构。一方面，牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出和非刚性、非急需支出;一方面，更加注重节用裕民，调整优化支出结构，把钱花在刀刃上。
——加强财政资源统筹，集中财力保攻坚、办大事。
围绕打赢“三大攻坚战”和补齐基础设施、公共服务短板，坚持统筹财力办大事。一是统筹资金25535万元，支持开展农村人居环境整治、农业产业化、农村安全饮水和农村产权制度改革；二是统筹资金14826万元，重点支持了煤改气、煤改电工程，黑臭水体治理、洁净型煤推广、烟尘治理和一系列环保治理项目;三是统筹资金24240万元，实施了河钢路及窦后街绿化工程、既有建设节能改造、兴旺路工程等一批补短板、强弱项的基础工程；四是统筹资金3133万元，支持企业科技创新、技术改造和绿色发展。
——坚持以人民为中心，不断提高民生改善保障水平。
坚持有保有压，科学调度资金，保证民生和重点支出需求。一是支持脱贫攻坚。统筹整合财政涉农资金10245万元，县本级投入2523万元，助力脱贫攻坚，为打赢脱贫攻坚战提供了坚实的财力保障;二是支持社会保障和就业。累计投入27917万元，用于全面落实医疗保险、养老保险、失业保险、生育保险。投入6805万元，用于城乡低保、五保等困难人群生活补助;三是支持教育事业发展。支出54796万元用于提高义务教育阶段教师待遇、改善办学条件，农村中小学生均公用经费、支持中等职业教育、建档立卡贫困学生资助等;四是支持卫生健康发展。支出32750万元，用于基本公共卫生服务、药品零差率补贴、城乡卫生一体化等，切实提高了公共卫生服务水平。
——深化财政改革和管理，切实防控财政风险。
立足高质量财政，深化预算绩效管理，完成国有企业退休人员社会化管理改革，全面执行财政电子票据管理、电子差旅凭证网上报销、政府采购电子化等改革措施，完善财政制度体系建设，进一步提高了财政管理的规范化、科学化水平。多年财政暂付款全部消化，到期债券及时还本付息，规范隐性债务变动统计，严格落实隐性债务化解方案，进一步加强政府债务管理，有效防范了各类财政风险。
各位代表，2020年是“十三五”的收官之年。五年来，财政改革发展度过了一段很不平凡的奋斗历程，也取得了新的重大发展成果。财政实力进一步增强，财政支出保持较高强度，减税降费力度空前，民生投入逐年加大，财政体制改革纵深推进，在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的伟大实践中，财政工作理念、思路、方法进一步完善，财政治理效能不断提升。上述成绩的取得，是县委正确领导和科学决策的结果，是县人大、县政协和代表委员们监督指导、鼎力支持的结果，是全县上下团结一心、勇于创新、奋发图强的结果。
在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在：收入结构不合理，优化调整收入结构、提高收入质量的任务艰巨;财政支出刚性增长，收支矛盾仍然凸显;财政改革任重道远，特别是深入推进预算绩效改革、强化预算执行、加强依法理财、构建全链条的财政风险监控体系，还有很多工作要做。
这些问题，既是各界关注的热点，也是财政工作的难点。我们一定高度重视，进一步深化改革、创新担当，努力在今年的工作中妥善认真加以解决。
二、2021年预算草案
2021年是“十四五”的开局之年，将全面开启建设社会主义现代化国家新征程，编制执行好2021年预算、做好各项财政工作意义重大。
（一）2021年预算编制指导思想和基本原则
2021年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。积极的财政政策要提质增效、更可持续;加强财政资源统筹，优化支出结构;坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过“紧日子”的要求;加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理;加强政府债务管理，抓实化解和防范地方政府隐性债务风险，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。
按照上述指导思想，预算编制要坚持以下原则：
——突出重点。突出支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务;着力推动扩大内需、转型升级、科技创新发展；着力保障和改善民生，促进基本公共服务水平均等化，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
——优化结构。坚持量入为出，有保有压，落实零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局。强化统筹整合，盘活存量、用好增量，优化资金投向，增加有效供给；改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率。
——厉行节约。坚决落实过“紧日子”要求，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。从紧安排项目支出，大力压减一般性支出。以党政机关过“紧日子”，让人民群众过上“好日子”。
——讲求绩效。牢固树立绩效意识，将部门和单位预算收支全部纳入绩效管理，实施新增重大政策、重大专项事前绩效评估，科学设定绩效目标，实行绩效运行监控，全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排、政策调整、班子考核等挂钩，提高资金使用效益。
——统筹兼顾。立足全县，着眼大局，统筹考虑财力和支出需求，保障财政平稳运行；量力而行、尽力而为，综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。
（二）2021年全县预算草案
2021年，全县一般公共预算收入预期60000万元，增长7%以上。这一目标既是考虑“十四五”面临的一系列重大发展机遇，又统筹国家减税降费政策和各项民生刚性支出要求，综合分析全县经济形势、产业特点、税源基础等因素，体现了积极可为的发展取向。
1．一般公共预算。
县级公共预算总收入222114万元，主要包括：①县级一般公共预算收入60000万元（其中,税收收入32000万元，非税收入28000万元）；②税收返还收入6284万元（包括中央增值税返还收入2140万元，营改增返还收入3676万元，中央所得税基数返还收入463万元，中央消费税返还5万元）；③上级转移支付收入120734万元（其中一般性转移支付收入55002万元，专项转移支付收入65732万元）；④高新区收入划转5064万元；⑤调入预算稳定调节基金30000万元;⑥国有资本经营预算调入32万元。
县级一般公共预算总支出222114万元，主要包括：①县本级支出140265万元；②上解上级支出4018万元；③对乡镇的转移支付支出12099万元；④提前下达的专项转移支付支出65732万元。
2．政府性基金预算。基金收入共计55678万元，其中：县本级收入预算安排55000万元，上级提前下达基金专款678万元。根据量入为出、收支平衡的原则，相应安排支出55678万元，做到收支预算平衡。
3．社会保险基金预算。收入安排32983万元，支出安排28267万元，年终预计新增结余4716万元。
4．国有资本经营预算。收入共计38万元，其中，县本级收入安排32万元，上级提前下达国有资本经营预算专项资金6万元。根据量入为出、收支平衡的原则，相应安排支出38万元，其中，支出安排6万元，调入一般公共预算32万元，做到收支预算平衡。
（三）县级重点支出及预算安排情况
2021年县级预算安排，紧紧围绕“保工资、保运转、保基本民生”这一主线，在确保人员支出和基本运转支出需求的基础上，着力推动全县经济社会持续健康发展。
1. 着力保障和改善民生。统筹安排资金89761万元用于保障民生。一是社会保障与就业资金25751万元，提高城乡居民基础养老金标准，促进就业再就业，落实城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务扩面提标，健全大病救助体系，保障城乡低保、农村五保等特困人群生活补助，提高人民幸福指数。二是文化教育科学体育资金46208万元，落实各项教育配套，完善农村义务教育保障机制，支持职业教育发展，促进文化科技体育事业不断进步。三是安排公共卫生服务资金17802万元，落实疫情防控、城乡医疗一体化政策要求，不断提高全民医疗健康水平。
2、着力支持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。统筹县公共预算、上级专项资金安排44074万元，巩固拓展脱贫攻坚成果，深入推进农业供给侧结构性改革，推动农村一二三产业深度融合发展，支持农村改革发展，加快推进乡村振兴。
3、着力推进扩大内需、创新发展和基础设施补短。县
财政安排发展引导资金5298万元，全力推进产业转型升级，培育壮大新兴产业，支持科技创新和产品研发。通过县财政预算安排、PPP模式、争取地方政府债券、统筹整合上级专项资金多渠道筹集调度资金，改善基础设施条件、补齐公共服务建设短板。
4、着力支持优化生态环境。一是统筹安排大气污染防治资金4439万元，切实推进全县环境质量的持续改善。二是统筹安排污水处理资金1600万元，保障污水处理厂正常运行。三是安排资金3829万元用于城乡环卫一体化，切实提高环卫管理水平，改善县城和农村卫生条件和人居环境。四是统筹安排地下水超采综合治理资金13069万元，调整农业种植结构，加快水利设施建设，巩固节水压采成果。
5、严格控制“三公”经费和一般性支出、非刚性非急需支出。认真落实“三公”经费只减不增政策，切实加强资金审核管理，县级2021年“三公”经费预算拟安排1045万元，下降5%。除“三保”支出、落实国家省市重大政策部署所需支出、政府债券还本付息支出、国家统一规定保障范围和支出标准的民生支出、国家有关政策已明确必须由政府承担的据实结算支出等重点支出、刚性支出外，其他支出原则上只减不增。严控“三公”经费，严格执行开支范围和标准，严禁新建政府楼堂馆所，严禁铺张浪费。
三、 认真做好2021年预算执行管理工作
2021年，我们将在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，坚决执行中央和省、市、县委各项决策部署，坚持改革创新，严格依法理财，强化执行管理，努力完成全年预算任务。
（一）坚持法治理念，全面推进依法理财。
认真贯彻预算法、会计法、政府采购法、预算法实施条例等法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大和社会各界监督。进一步规范理财行为，强化预算执行管理，按照法定时限下达资金，按规定用途拨付和使用财政资金。依法加强税费征管，健全管理机制，创新征缴方式，着力提高财政收入质量和征管服务水平。
（二） 深化财政改革，强化财政职能作用。
完善全过程绩效预算管理机制，优化绩效预算管理信息系统，健全预算管理支撑平台，真正将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。强化基层财政建设，提升基层财政履职能力，解决好工作落实和服务群众“最后一公里”问题。加强政府性债务管理，发挥好政府债券资金稳增长促发展作用。完善预算执行进度考核通报制度，加大预算执行力度，并将结余结转资金与下一年度预算安排挂钩，健全预算执行管理体系。
（三） 用活政策资金，提高财政资金效益。
加强协调配合，凝聚工作合力，最大限度争取上级政策和资金支持。树立“政府投入主要保民生、保运转、保稳定，发展和建设资金主要靠市场”的理念，积极引导金融资本、社会资本投入，放大政府投入效果。创新财政资金分配使用方式，发挥市场机制和财政资金杠杆调节作用，最大限度地发挥财政资金效益。认真落实积极的财政政策，加大财政资金统筹力度，进一步盘活财政存量资金，创新财政资金分配和支出方式，提升资金使用效果。
(四) 加强资金监管，切实维护财政纪律。
加强财政资金监督检查、专项整治和绩效评价，通过单位自查、财政部门专项检查和审计机关审计，及时发现违规违纪问题。强化责任追究，对虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收优惠政策等涉及违规违纪的行为，按照预算法等法律法规严肃处理，加大预算信息公开力度，进一步提高财政工作透明度。
各位代表，做好今年的财政工作，责任重大、使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，严格落实县十六届人大五次会议的决议和要求，进一步创新实干，担当作为，全面推进高质量财政建设，为新时代全面建设“经济强县、美丽武邑”做出新的更大贡献！
2020年全县预算完成情况
附表1 | |||||||||||||||||
2020年全县一般公共财政收入预算完成情况表 | |||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||
科目名称 | 年初预算数 | 累计完成数 | 占年初预算 | 比上年增长 | |||||||||||||
一、税收收入 | 30000 | 24940 | 83.1% | -8.5% | |||||||||||||
1.增值税 | 8500 | 7731 | 91.0% | -5.4% | |||||||||||||
2.企业所得税 | 1500 | 1725 | 115.0% | 43.0% | |||||||||||||
4.个人所得税 | 370 | 364 | 98.4% | 15.9% | |||||||||||||
5.资源税 | 130 | 79 | 60.8% | -19.4% | |||||||||||||
6.城市维护建设税 | 1500 | 1164 | 77.6% | -5.5% | |||||||||||||
7.房产税 | 900 | 1053 | 117.0% | 21.7% | |||||||||||||
8.印花税 | 600 | 611 | 101.8% | 11.7% | |||||||||||||
9.城镇土地使用税 | 2500 | 3379 | 135.2% | 57.5% | |||||||||||||
10.土地增值税 | 3000 | 2456 | 81.9% | -0.1% | |||||||||||||
11.车船税 | 700 | 1662 | 237.4% | 165.9% | |||||||||||||
12. 耕地占用税 | 4000 | 868 | 21.7% | -77.0% | |||||||||||||
13.环保税 | 300 | 215 | 71.7% | -11.2% | |||||||||||||
13.契税 | 6000 | 3633 | 60.6% | -35.0% | |||||||||||||
二、非税收入 | 25600 | 31006 | 121.1% | 31.8% | |||||||||||||
1.专项收入 | 1180 | 1110 | 94.1% | -72.9% | |||||||||||||
2.行政事业性收费收入 | 8000 | 18094 | 226.2% | 90.9% | |||||||||||||
3.罚没收入 | 6000 | 2497 | 41.6% | -54.7% | |||||||||||||
4.国有资源（资产）有偿使用收入 | 9250 | 9296 | 100.5% | 302.3% | |||||||||||||
5.公共租赁住房租金收入 | 60 | 6 | 10.0% | -90.2% | |||||||||||||
6.国内捐赠收入 | 1100 | 3 | -99.9% | ||||||||||||||
7.其他收入 | 10 | 0 | 0.0% | -100.0% | |||||||||||||
合 计 | 55600 | 55946 | 100.6% | 10.2% | |||||||||||||
附表2 | |||||||||||||||||
2020年全县一般公共财政支出预算完成情况表 | |||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||
科目名称 | 调整预算数 | 累计完成数 | 占调整预算 | 比上年增长 | |||||||||||||
一、一般公共服务 | 27022 | 21606 | 80.0% | 29.3% | |||||||||||||
二、国防 | 288 | 260 | 90.3% | 28.1% | |||||||||||||
三、公共安全 | 9624 | 9624 | 100.0% | -1.7% | |||||||||||||
四、教育 | 54796 | 54796 | 100.0% | 17.0% | |||||||||||||
五、科学技术 | 2762 | 2762 | 100.0% | -44.0% | |||||||||||||
六、文化体育与传媒 | 5177 | 5177 | 100.0% | 86.2% | |||||||||||||
七、社会保障和就业 | 35362 | 35362 | 100.0% | 21.8% | |||||||||||||
八、医疗卫生 | 32750 | 32750 | 100.0% | 45.1% | |||||||||||||
九、节能环保 | 16023 | 16023 | 100.0% | -37.2% | |||||||||||||
十、城乡社区事务 | 26736 | 25197 | 94.2% | 155.4% | |||||||||||||
十一、农林水事务 | 65532 | 65532 | 100.0% | 32.0% | |||||||||||||
十二、交通运输 | 11261 | 11261 | 100.0% | -7.8% | |||||||||||||
十三、资源勘探电力信息等事务 | 976 | 976 | 100.0% | -68.9% | |||||||||||||
十四、商业服务业等事务 | 478 | 478 | 100.0% | -79.0% | |||||||||||||
十五、国土资源气象等事务 | 7738 | 7738 | 100.0% | 272.9% | |||||||||||||
十六、住房保障支出 | 167 | 57 | 34.1% | -87.6% | |||||||||||||
十七、粮油物资储备管理事务 | 583 | 583 | 100.0% | 32.5% | |||||||||||||
十八、灾害防治及应急管理支出 | 1115 | 1115 | 100.0% | 21.3% | |||||||||||||
十九、其他支出 | 987 | 987 | 100.0% | -6.8% | |||||||||||||
二十、债务付息支出 | 1977 | 1976 | 99.9% | 55.7% | |||||||||||||
合 计 | 301354 | 294260 | 97.6% | 21.6% | |||||||||||||
附表3 | |||||||||||||||||
2020年全县政府性基金收入预算完成情况表 | |||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||
科目名称 | 年初预算数 | 累计完成数 | 占年初预算 | 比上年增长 | |||||||||||||
1.国有土地使用权出让金收入 | 57500 | 43574 | 75.8% | -27.9% | |||||||||||||
2.城市基础设施配套费收入 | 2200 | 3156 | 143.5% | 36.8% | |||||||||||||
3.污水处理费 | 200 | 219 | 109.5% | -16.4% | |||||||||||||
4.福利彩票公益金收入 | 55 | 52 | 15.6% | ||||||||||||||
5、体育彩票公益金收入 | 45 | 67 | 39.6% | ||||||||||||||
合 计 | 60000 | 47068 | 78.4% | -27.9% | |||||||||||||
附表4 | |||||||
2020年全县政府性基金支出预算完成情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目名称 | 调整预算数 | 累计完成数 | 占调整预算 | 比上年增长 | |||
一、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 22 | 100.0% | -12.0% | |||
二、社会保障和就业支出 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | |||
三、城乡社区事务支出 | 63415 | 53077 | 83.7% | -12.1% | |||
四、债务付息支出 | 467 | 466 | 99.8% | 0.0% | |||
五、抗疫特别国债支出 | 8543 | 8543 | 100.0% | ||||
六、债务转贷支出 | 2800 | 2800 | 100.0% | ||||
七、其他支出（彩票支出） | 425 | 342 | 80.5% | -12.8% | |||
合 计 | 75673 | 65251 | 86.2% | 6.5% | |||
附表5 | |||||||
2020年全县社会保险基金收入预算完成情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目名称 | 调整预算数 | 累计完成数 | 占调整预算 | ||||
社会保险基金收入合计 | 48127 | 54035 | 112.3% | ||||
城镇职工基本医疗保险基金收入 | 6145 | 6617 | 107.7% | ||||
城乡居民基本医疗保险基金收入 | 14958 | 18471 | 123.5% | ||||
城乡居民基本养老保险基金收入 | 10951 | 10212 | 93.3% | ||||
机关事业单位养老保险基金收入 | 16073 | 18735 | 116.6% | ||||
附表6 | ||||||
2020年全县社会保险基金支出预算完成情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目名称 | 调整预算数 | 累计完成数 | 占调整预算 | |||
社会保险基金支出合计 | 49466 | 56405 | 114.0% | |||
城镇职工基本医疗保险基金支出 | 5075 | 4983 | 98.2% | |||
城乡居民基本医疗保险基金支出 | 21899 | 30412 | 138.9% | |||
城乡居民基本养老保险基金支出 | 8040 | 8012 | 99.7% | |||
机关事业单位养老保险基金支出 | 14452 | 12998 | 89.9% | |||
2021年预算安排草案
附表7 | ||||
2021年全县一般公共财政收入预算草案 | ||||
单位：万元 | ||||
科目名称 | 预算安排 | |||
一、税收收入 | 32000 | |||
1.增值税 | 11830 | |||
2.企业所得税 | 1740 | |||
3.个人所得税 | 475 | |||
4.资源税 | 87 | |||
5.环保税 | 237 | |||
6.城市维护建设税 | 1731 | |||
7.房产税 | 1100 | |||
8.印花税 | 672 | |||
9.城镇土地使用税 | 3000 | |||
10.土地增值税 | 2800 | |||
11.车船税 | 1828 | |||
12.耕地占用税 | 2500 | |||
13.契税 | 4000 | |||
二、非税收入 | 28000 | |||
1.专项收入 | 1560 | |||
2.行政事业性收费收入 | 2372 | |||
3.罚没收入 | 1445 | |||
4.国有资源（资产）有偿使用收入 | 22120 | |||
5.捐赠收入 | 503 | |||
6.其他收入 | ||||
合计 | 60000 | |||
附表8 | ||||
2021年全县一般公共财政支出预算草案 | ||||
单位：万元 | ||||
科目名称 | 预算安排 | |||
1.一般公共服务支出 | 16500 | |||
2.国防支出 | 253 | |||
3.公共安全支出 | 7609 | |||
4.教育支出 | 41235 | |||
5.科学技术支出 | 2651 | |||
6.文化体育与传媒支出 | 2322 | |||
7.社会保障和就业支出 | 25751 | |||
8.医疗卫生支出 | 17802 | |||
9.节能环保支出 | 6315 | |||
10.城乡社区支出 | 5100 | |||
11.农林水支出 | 45904 | |||
12.交通运输支出 | 2328 | |||
13.资源勘探信息等支出 | 3498 | |||
14.商业服务业等支出 | 292 | |||
15.自然资源海洋气象等支出 | 1714 | |||
16.住房保障支出 | 656 | |||
17.粮油物资储备支出 | 80 | |||
18.灾害防治及应急管理支出 | 1126 | |||
19.预备费 | 2000 | |||
20.债务还本付息支出 | 5436 | |||
21.其他支出 | 29524 | |||
合 计 | 218096 | |||
附表9 | ||||
2021年全县政府性基金收入预算草案 | ||||
单位：万元 | ||||
科目名称 | 预算安排 | |||
1.国有土地使用权出让收入 | 52090 | |||
2.城市基础设施配套费收入 | 2500 | |||
3.污水处理费 | 250 | |||
4、福利彩票公益金收入 | 60 | |||
5.体育彩票公益金收入 | 100 | |||
合 计 | 55000 | |||
附表10 | |
2021年全县政府性基金支出预算草案 | |
单位：万元 | |
科目名称 | 预算安排 |
一、社会保障和就业支出 | 1 |
中央水库移民扶持基金 | 1 |
二、城乡社区支出 | 55394 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 52090 |
农业土地开发资金安排的支出 | 554 |
城市基础设施配套费安排的支出 | 2500 |
污水处理费安排的支出 | 250 |
三、其他支出 | 283 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 124 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 114 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 45 |
合 计 | 55678 |
附表11 | ||
2021年全县社会保险基金收入预算 | ||
单位：万元 | ||
科目代码 | 科目名称 | 预算安排 |
102 | 社会保险基金收入 | 28953 |
10203 | 职工基本医疗保险基金收入 | 6614 |
10210 | 城乡居民基本养老保险基金收入 | 12108 |
10211 | 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 10231 |
110 | 转移性收入 | 4030 |
11008 | 动用上年结余 | 4030 |
合 计 | 32983 | |
附表12 | ||
2021年全县社会保险基金支出预算 | ||
单位：万元 | ||
科目代码 | 科目名称 | 预算安排 |
209 | 社会保险基金支出 | 28267 |
20903 | 城镇职工基本医疗保险基金支出 | 5332 |
20910 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 8674 |
20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 14261 |
23009 | 年终新增结余 | 4716 |
2300903 | 社会保险基金预算年终新增结余 | 4716 |
合 计 | 32983 | |
附表13 | ||
2021年全县国有资本经营收入预算 | ||
单位：万元 | ||
科目代码 | 科目名称 | 预算安排 |
1030601 | 一、利润收入 | 3 |
1030602 | 二、股利、股息收入 | 29 |
三、产权转让收入 | ||
四、清算收入 | ||
五、其他国有资本收入 | ||
合 计 | 32 | |
附表14 | ||
2021年全县国有资本经营支出预算 | ||
单位：万元 | ||
科目代码 | 科目名称 | 预算安排 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6 |
2300803 | 国有资本经营预算调出资金 | 32 |
合 计 | 38 | |
