（安徽省）关于蚌埠市龙子湖区2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算草案的报告
关于蚌埠市龙子湖区2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算草案的报告
2021年12月27日在蚌埠市龙子湖区第十八届人民代表大会第一次会议上
区财政局屈建文
各位代表：
受区人民政府委托，现向大会报告龙子湖区2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，区财政局深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，面对疫情汛情冲击、经济下行压力加大等严峻形势，聚焦主责主业，强化责任担当，实施更加积极的财政政策，高质量组织财政收入，高精准推进财政改革，为做好“六稳”、“六保”工作做出了积极贡献。
（一）一般公共预算执行情况
2021年，区一般公共预算收入完成163850万元，比上年（下同）增收138万元，增长0.1%。其中：地方一般公共预算收入完成105723万元，增收7059万元，增长7.2%（详见附表1）。实现一般公共预算支出119465万元，占年预算的125.5%，下降0.2%（详见附表2）。
（二）政府性基金预算执行情况
政府性基金预算收入完成0万元。
政府性基金预算支出完成32350万元，比上年增加2943万元，主要是上级追加专项转移支付、专项债券转贷收入、调入专项债券利息及发行费用资金安排的支出等。
（三）地方政府债务情况
2021年共收到政府债券资金28200万元，均为专项债券。主要用于高新电子产业园建设项目及老旧小区整治改造项目（2021-2023年度）。
经市人大常委会批准及市财政局核定，2021年末我区地方政府债务限额为153244万元，其中一般债务限额12000万元，专项债务限额141244万元。
二、2021年财政工作情况
（一）聚焦培植财源，激发活力，发展基础不断夯实
落实减税降费政策激活力。持续发挥减税降费政策效应，深化增值税改革、小微企业普惠性税收减免、个人所得税专项附加扣除等政策性减税降费1亿元，增强企业发展后劲，夯实税源基础。
扩大政府有效投入稳增长。充分利用国家实施积极财政政策的窗口期，积极向上争取直达资金、专项债、中央预算内投资等资金，全年累计争取各类补助资金5.23亿元，其中申报入库专项债项目2个、总投资14.55亿元，获批债券额度7.1亿元，发行债券资金2.82亿元，有效支持了全区重点项目建设。
实施财税扶持政策强实体。全面落实产业发展专项资金政策，重点支持硅基产业、交通运输业、商贸业等，累计拨付奖补资金1.35亿元，有力支持区域实体经济发展。
加大金融支持力度优服务。聚力支持实体经济，组织银企对接会签约2800万元，缓解企业融资难题。聚力企业上市攻坚，建立市场化筛选和培育上市后备资源的工作机制，重点培育拟上市企业2家，摸排上市后备企业10家，5家企业被确定为市级上市后备企业。开展全区资本市场业务培训专项行动，全年组织80家企业参加线下培训。
（二）聚焦民生提档，补齐短板，民生福祉不断增进
民生保障持续改善。持续加大民生投入，通过调整优化支出结构、压减非紧急非重点支出、强化资金统筹等措施，全年民生支出达10.7亿元，占一般公共预算支出89.5%。
疫情防控保障有力。坚持特事特办、急事急办原则，落实防控经费优先保障机制，简化工作流程，加快防疫资金拨付，共拨付资金912.43万元，支持全区疫情防控工作常态化开展。
教育事业均衡增效。促进学前教育，投资700万元新建幼儿园1所。保障义务教育经费，投入300.5万元，完成校舍维修改造面积6500平方米，惠及中小学学生16326人。支持中小学及中职学校教师队伍建设，全年完成培训275人，完成率106%。
社会保障更加完善。参加城乡居民基本医疗保险人数达到6.2万人，保费补助210.2万元。城乡居民养老保险参续保0.9万人，发放养老金1420万元。投入20700万元，全面完成城乡低保、城乡医疗救助、困难人员救助等民生保障任务。免费婚前健康检查972例，适龄儿童免疫规划完成2.4万剂次。落实高龄津补贴政策，发放高龄津贴239万元，惠及7408名八十周岁以上老人（含16名百岁以上老人）。发放居家养老服务补贴57.5万元，惠及594名低收入老年人。发放困难残疾补贴64.1万元，惠及998人。
人居环境提升有力。投入8182.6万元，完成23个小区10个片区老旧小区改造工程，改造总面积20.5万平方米，惠及居民3032户，约1万人；新开工安置房1400套，基本建成安置房1600套，1800户棚改居民实现“安居梦”。完成农村户用厕所改造100户。实现秸秆产业化利用1.55万吨。养护农村公路3公里。
（三）聚焦体制改革，提高效率，管理水平不断提升
预算管理成效显著。一是硬化部门预算管理。严格落实过“紧日子”要求，执行省市厉行节约清单，“三公”经费支出压减11%；盘活存量资金436.3万元,有效缓解收支矛盾。二是加强财务管理。系统归纳总结全区财务制度规范，编制财务规范手册，为预算单位提供便利；创新培训方法，通过录制财务操作视频方式，提升培训实效。三是全面推进预决算信息公开。全区59个一级预算部门、41个二级预算单位，预决算和“三公”经费信息依法主动在区政府网站统一公开，并保持长期公开状态，接受社会各界监督。
财政改革有序推进。一是完善财政资金直达常态化机制。明确常态化、制度化财政直达资金清单，设置财政直达资金绩效目标和指标，实施财政直达资金绩效全过程评价，全年累计发放直接惠企利民资金1857万元。二是进一步深化预算管理制度改革。区预算管理一体化系统成功上线运行，初步实现预算管理主要业务环节的衔接贯通、财政与预算单位业务协同和数据共享，使我区财政预算管理进入“大数据”时代。三是全面升级国库集中支付动态监控系统。建立12大类33条三级预警保障体系，实时监控财政支付信息。2021年累计退回支付申请431笔，涉及金额5520万元，保障了财政资金安全。四是全面实施预算绩效管理。将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、决算全过程。完成61个预算部门绩效目标的申报，实现260个项目全覆盖，涉及资金2.64亿元；针对年初设定的绩效目标，指导部门完成预算项目和预算部门整体绩效自评；重点选取城乡建设、社会保障等领域的4个项目开展财政重点评价。
金融风险防控有力。一是规范地方政府债务管理。严格政府债务限额管理和预算管理，完善加强地方政府专项债券资金使用管理办法，规范专项债券资金使用。全面实施新增地方政府债券资金绩效评价，有效发挥债券资金补短板、促发展作用。年末全区债务余额152076万元，在下达限额之内，债务风险总体可控。二是全面做好非法集资风险防范。及时发布处非预警，广泛开展处非宣传，扎实开展日常监管，全力防范金融风险，保障金融安全。
各位代表，2021年是奋进“十四五”、逐梦新征程的开局之年。全区财政收支实现平稳运行，各项重点工作得到有序推进，这主要得益于区委、区政府的正确领导，得益于区人大、区政协的监督指导，得益于各位代表的关心支持，在此表示衷心的感谢! 同时，我们也清醒地认识到，财政工作中仍存在一些困难和问题:财政收入持续减收的因素增多，“三保”等刚性支出有增无减，财政收支矛盾巨大，财政支出效益还需提高，政府债务化解力度有待进一步加大等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中切实加以改进和解决。
三、2022年财政预算草案
2022年是实施“十四五”规划的关键之年，做好全年财政工作意义重大。2022年，我区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以及中央、省、市、区委经济工作会议精神，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。保证财政支出强度，加快支出进度。全面落实过紧日子要求，严格压减非刚性支出。加强政府债务管理，坚决遏制新增地方政府隐性债务。加强财政资源统筹，集中财力保障重点领域支出，为全区经济社会持续健康、平稳较快发展做出新的贡献。
（一）财政预算草案
2022年我区财政预算安排如下：
一般公共预算收入预算安排180235万元，其中地方一般公共预算收入预算安排116295万元。按照收支平衡、略有结余原则，一般公共预算支出预算安排102078万元，较2021年年初预算数增长7.3%。如上级提前下达转移支付指标，则按照下达金额列入一般公共预算支出（详见附表3）。
上述财政收支预算安排在实际执行过程中，如受财政政策或其他不确定因素影响而发生变化，将提请区人大常委会审议批准后及时调整。
（二）2022年财政工作重点
为圆满完成2022年预算任务，保障财政收支平衡，服务经济社会发展，我们将着力抓好以下工作：
强化收支管理，增强财政保障能力。加强经济运行和减税降费等对财政收入形势影响的分析，尽早谋划、部署、分解收入目标任务。强化收入预期管理，加强对重点行业、重点企业和重点项目纳税情况跟踪，完善涉税信息共享，推进税收共治。深挖增收潜力，强化税收依法征管，堵塞征管漏洞。规范非税收入管理，杜绝违规缓、减、免等现象，确保非税收入应缴尽缴。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控非刚性、非重点项目支出及“三公”经费等行政运行成本，优化支出结构，坚持有保有压，应压尽压，合理安排支出顺序，压减腾出资金优先安排“三保”、疫情防控及重点项目建设支出。
致力民生民计，加快社会事业发展。优质高效实施2022年民生工程。压实责任、创新思路、完善举措、统筹资金，确保民生支出占比同比提高，力争年度民生工程考核位列全市先进行列。支持社会保障体系建设。常态化支持疫情防控，支持提升医疗卫生服务能力，补齐公共卫生服务短板。支持养老事业发展，推进养老服务体系建设。加快社会事业发展。聚焦经济发展，支持推动更高质量就业创业。坚持教育有限发展，按照“两个只增不减”要求，多措并举保持教育投入持续稳定增长。加大对科技创新的投入力度，引导社会资金加大对科技的投入，促进科技成果向现实生产力转化。
严格债务管理，实现更可持续发展。坚决防范债务风险。指导、支持平台公司、国有企业拓宽收入来源，以市场化合规方式谋划筹措偿债资金，按时偿还到期债务，逐笔化解隐性债务，推动三类债务之和有序下降。将不新增隐性债务作为底线，将不新增关注类债务作为红线，确保隐性债务不新增、“三保”资金不断链、风险事件不发生。大力争取新增债券。全面梳理项目资金需求，充实对上争资项目库，积极争取新增专项债券资金，全力支持重大项目建设发展。推进平台转型发展。加快完成经营性资产资源注入，推进平台公司创新发展，通过打造经营板块、做大资产盘子、做活经营收入、提升信用等级、腾出债务空间，逐步实现国有企业“去平台、市场化”，助推经济高质量发展。
加强效能建设，提升依法理财能力。自觉接受监督。定期向区人大、区政协汇报财政工作，认真办理人大代表建议和政协委员提案回复工作，坚决执行区人大及其常委会各项决议决定，严格落实审计整改意见，切实提升财政工作效能。加强财政惩防体系建设。深入推进重点领域、重点环节、重点岗位以及“三重一大”等事项的廉政防控，强化权力制约。加强财政队伍建设。强化纪律教育和学习培训，持续提升服务水平，保持优良的理财环境，打造忠诚干净担当的财政队伍，为财政改革发展凝心聚力。
各位代表，新的一年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，虚心听取区政协的意见建议，埋头苦干，勇毅前行，为把龙子湖区建成蚌埠东部新中心做出财政新贡献！以优异成绩庆祝党的二十大胜利召开！
