（安徽省）关于蚌埠市龙子湖区2020年度财政预算执行情况和2021年度财政预算草案的报告
关于蚌埠市龙子湖区2020年度财政预算执行情况和2021年度财政预算草案的报告
2021年1月11日在蚌埠市龙子湖区第十七届人民代表大会第五次会议上
区财政局局长 翁 畅
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会报告龙子湖区2020年度财政预算执行情况和2021年度财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，区财政局深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的法律监督和区政协的民主监督下，面对疫情汛情的叠加冲击和减税降费政策的持续加力，积极履职尽责，主动担当作为，紧紧围绕区十七届人民代表大会第四次会议批准的财政预算，支持全区打好三大攻坚战，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，财政预算执行情况总体平稳。
（一）一般公共预算执行情况
2020年，我区一般公共预算收入完成163712万元，较去年同期160587万元增收3125万元，增长1.9%。其中：地方一般公共预算收入完成98664万元，同比下降5.4%（详见附表1）。
2020年，我区实现一般公共预算支出119648万元，较去年同期105552万元增支14096万元，增长13.4%（详见附表2）。
（二）政府性基金预算执行情况
政府性基金预算收入完成0万元，支出完成29407万元，去年同期为96511万元，主要是上级追加专项转移支付、棚户区改造专项债券转贷收入、中央下达的抗疫特别国债安排的支出。
（三）国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入完成0万元，支出完成29万元，主要是上级追加专项转移支付安排的支出。
（四）地方政府债务情况
2020年共收到政府债券资金17800万元，均为专项债券。主要用于席梦思厂宿舍周边等5个地块棚户区改造项目。
经市人大常委会批准及市财政局核定，2020年末我区地方政府债务限额为125044万元，其中一般债务限额12000万元，专项债务限额113044万元。
二、2020年财政工作情况
（一）围绕中心，服务大局，推动全区经济稳中向好发展
全力抓好财政收入。一是突出抓好增收重点。将抓好互联网平台经济发展作为财源建设的新思路和税收增长的新突破点，促进财政增收，提升收入质量。税收收入占财政收入比重达到87.6%，收入结构进一步优化。二是建立长效沟通机制。及时了解收入动态，定期分析税收形势，全面排查和梳理税源，全力挖掘收入增长点。三是加强非税收入管理。全年共组织非税收入20327万元，有效弥补减税政策带来的收入缺口，缓解财政收支平衡压力。
奋力做好向上争资。一是争取专项债券资金。成功申请专项债券资金17800万元，并储备申报项目8个、申报金额120亿元。二是争取土地出让资金。2020年我区出让地块5块，成交价12.47亿元，土地出让金收入7.17亿元，已办理3亿元用于偿还2020年应付国开行本息。三是争取转移支付资金。2020年共向上争取39265万元，其中一般转移支付收入31800万元，抗疫特别国债资金7465万元，极大弥补因落实减税降费、疫情影响等因素造成的财力缺口。
倾力办好企业扶持。一是直接补助“真金白银”。2020年共计投入3.7亿元推动企业创新、绿色、高质量发展。二是全面落实减税降费。全年为辖区企业减免各项税费3亿元。三是充分运用金融工具。通过银企对接会等方式为50余家企业解决融资需求11亿元；提请市地方金融监管局邀请市政府主要领导以及证券交易所专家到施普瑞德、宏业药业等拟上市公司调研指导；全面完成省股交中心科创板挂牌任务。
（二）优化结构，突出重点，保障民生事业稳步健康发展
支持教育事业均衡发展。优化教育布局，改善办学条件，推进智慧课堂数字化，实现电子化授课，健全义务教育经费保障机制，为中小学生免除学杂费和公用经费，免费提供国家课程教科书，支持实施学前教育促进工程。全年教育支出26385万元，占一般公共预算支出比重为22.1%。
支持社会保障筑牢底线。做好城乡居民基本医疗保费补助、城乡低保、城乡医疗救助、困难人员救助、退役士兵养老保险补缴、拥军优抚、惠残民生工程“双提标双扩面”等财力保障，支持建设三级养老服务中心、站所、智慧养老和助残服务平台。全年社保支出19033万元，占一般公共预算支出比重为15.9%。
支持人居环境持续改善。支持推进城市老旧小区整治和棚户区改造，支持交通宿舍和交通停车场周边城中村、造纸厂宿舍周边棚户区、朝阳新村一期等征迁项目实施，支持续建新建老山二期、朝阳城中村、宋庄片区等安置房项目。全年城乡社区支出40766万元，占一般公共预算支出比重为34.1%。
支持卫生事业显著提升。支持实施“智医助理”项目，提升妇计中心、乡卫生院服务能力，支持建成全市首家婴幼儿照护早教服务中心和孕产妇孕养服务中心，促进基本公共卫生服务均等化，充分保障疫情防控经费。全年卫生健康支出7033万元，占一般公共预算支出比重为5.9%。
（三）完善管理，激发活力，促进运行机制长效良性发展
预算管理有统筹。从预算编制源头上强化精细管理，预算执行的效率和质量进一步提升。深化全口径预算管理，进一步完善财政资金统筹使用机制，健全预算执行监控制度，实现财力统筹考虑、项目统筹保障、管理统筹推进，提高财政资金使用效率。
资产管理有延伸。代表区政府向区人大汇报全区国有资产管理情况的综合报告，全面摸清政府家底，国有资产总规模达到125亿元。重点加强企业国有资产监管，防范债务风险及经营风险。严格规范行政事业资产管理。强化政府采购约束，加强资产处置管理。全区新增资产1394万元，处置资产156万元。
风险防控有成效。严格落实债务管控政策，严控新增政府隐性债务。动态监控债务变动情况，定期排查债务风险隐患点。多方筹资缓解短期偿债压力。建立信息公开制度，自觉接受社会监督。我区政府债务余额123876万元，债务风险总体可控，未出现违约失信。扎实做好7+4行业监管，从源头上制止非法集资。坚决打好金融领域扫黑除恶专项斗争，切实维护地方金融稳定。认真开展金融领域涉非涉稳风险排查。全面部署防范非法集资宣传活动，深入推进非法集资陈案攻坚。
各位代表，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是新中国历史上很不平凡的一年。面对严峻挑战和重大困难，区财政工作在逆境中谋发展，财政收入增幅继“三连冠”之后，财力保障在全市继续处于领先水平，财政预算管理的科学化精细化程度大幅提升，财政金融各项工作实绩有力地支持全区“六稳”“六保”，守住不发生区域性系统性风险底线，取得了一定成绩。但是，同时也存在一些矛盾和问题：一是受减税降费和疫情汛情冲击等多重因素叠加影响,财政运行处于“紧平衡”状态，财政收支平衡压力明显加大；二是对照省、市提出的“建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”要求，我区预算绩效管理的意识不高，评价体系不全；三是虽然经济运行逐步恢复常态，但新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，金融风险和挑战进一步增加。对于这些问题，我们将认真分析找准症结，逐项加以改进解决。
三、2021年财政预算草案
2021年是奋进“十四五”、逐梦新征程的开局之年。从全区经济发展形势看，长三角一体化发展、淮河生态经济带建设、安徽自贸区设立等国家战略多重交汇，“东部门户、科创前沿”发展定位精准明确，财政高质量发展契机难得、优势明显。但是我区经济发展还存在一些短板和弱项，发展质量和效益还不高，创新能力还不够强。面对困难和挑战，必须突出抓重点、强弱项，以钉钉子精神逐一推动解决。编制好2021年财政预算，对于区委提出的实施“五大联动”、实现“五大提升”、强化“六大保障”具有十分重要的意义。
2021年预算编制指导思想是：实施更加积极的财政政策，全面落实各项减税降费措施，激发市场活力，推进预算管理改革，以坚持量入为出原则、综合预算原则、急需必须原则、风险底线原则，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，按照“一年翻身，两年争先，三年名列前茅”的奋斗目标，继续抓好存量风险化解和增量风险防范，促进经济健康发展、社会和谐稳定。
（一）财政预算草案
2021年我区财政预算安排如下：
一般公共预算收入预算安排180083万元，其中地方一般公共预算收入预算安排108530万元。按照收支平衡、略有结余原则，一般公共预算支出预算安排95159万元。如上级提前下达转移支付指标，则按照下达金额列入一般公共预算支出（详见附表3）。
2021年政府性基金收入预算安排为0万元；按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金支出预算安排为0万元。
上述财政收支预算安排在实际执行过程中，如受财政政策或其他不确定因素影响而发生变化，将提请区人大常委会审议批准后及时调整。
（二）2021年财政工作重点
培植财源，积极推动财政增收。充分发挥财政资金引导、集聚、放大效应，支持经济平稳较快发展。大力招商引资，全力支持优质项目落地建设。挖掘潜在税源，开发增量税源，统管存量税源，把经济发展的成果转化为财政增收的动力。推进财政收入规模合理增长、质量稳步提升，实现经济发展和财政增收互相促进、互相支撑的良性循环。
发挥职能，继续加强民生保障。统筹各项收入，优化支出结构，集中财力优先保障“三保”支出，确保财政平稳运行。探索实施预算绩效管理，把每一分钱都用在保民生、促发展的刀刃上。加快基本公共服务体系建设，加大教育、社保、卫生、科技、文化、城乡建设等领域的投入，确保民生支出占比逐年提高。
深化改革，稳步提高管理水平。严格预算执行管理，增强预算刚性约束。坚持厉行节约，大力压减一般性支出。持续推进零基预算，合理安排项目支出预算。强化国有资产管理，加强融资平台资金监管。进一步规范政府采购行为。加强政府性债务监管，充分利用宽松金融环境的窗口期，调整优化债务结构，积极稳妥化解隐性债务风险。
各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，不断深化财政金融改革，努力完成财政金融工作任务，保持经济运行在合理区间，为把龙子湖区建成蚌埠东部新中心，开创新时代美好龙子湖区现代化建设新局面做出应有的贡献！
