（广西壮族自治区）关于百色市隆林各族自治县2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告
关于隆林各族自治县2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告
——2022年2月25日在隆林各族自治县 第十六届人民代表大会第二次会议上
各位代表：
受自治县人民政府委托，现将《隆林各族自治县2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告》提请自治县第十六届人民代表大会第二次会议审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，全县各部门在自治县党委的正确领导下，在自治县人大、自治县政协的监督和支持下，在社会各界人士的关心支持下，深入贯彻党的十九大和党的十九届二中全会精神、党的十九届三中全会精神、党的十九届四中全会精神、党的十九届五中全会精神、党的十九届六中全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。坚定不移推动经济高质量发展，落实积极财政政策，着力深化财政改革，2021年全县财政收入完成52983万元，完成年初自治县十五届人大七次会议确定的51180万元的103.52%，完成自治县十六届人大常委会第三次会议确定的调整收入目标53700万元的98.67%。同比增收6455万元，增长13.87%。财政自给力完成8.63%，同比上升3.28个百分点，为自治县“十四五”开好局、起好步提供了坚实的财力保障。
（一）一般公共预算执行情况
2021年全县地方一般公共预算总收入354956万元，其中：县级一般公共预算收入28558万元，上级补助收入287039万元，上年结余收入14051万元，调入资金9187万元，债券转贷收入16121万元，动用预算稳定调节基金0万元。
全县地方一般公共预算总支出354956万元，其中：县级一般公共预算支出330926万元，上解上级支出2019万元，债务还本支出6225万元，收支相抵，年终滚存结余15785万元，扣除结转下年继续使用的专款15785万元，当年财政净结余为0。
1.县级一般公共预算收入执行情况
2021年县级一般公共预算收入完成28558万元，完成年初预算的100.50%，其中：税收收入完成18308万元，增长19%。占一般公共预算收入的64.11%；非税收入完成10250万元，增长7.0%。税收收入中：增值税收入8756万元，增长20.7%；企业所得税收入1461万元，下降19.37%；个人所得税收入494万元，下降11.62%；资源税收入294万元，增长1300%；城市维护建设税收入1437万元，增长23.03%；房产税收入826万元，下降4.83%；印花税收入216万元，下降24.13%；城镇土地使用税收入197万元，增长74.33%;土地增值税收入722万元，增长106.87%；车船税收入724万元，增长11.21%；契税收入2086万元，增长117.97%；烟叶税收入1040万元，下降1.32%；环境保护税收入45万元，下降16.66%；其他税收收入10万元，增长400%。
2.一般公共预算支出执行情况。
2021年全县一般公共预算支出330926万元，完成年度预算的92%，同比下降29%。下降原因主要是：脱贫攻坚摘帽之后，上级补助大幅度减少，导致全县一般公共预算总收入大幅减少（2020年48.38亿元，2021年35.93亿元，同比减少12.45亿元），从而导致今年一般公共预算总支出较大幅度下降。其中：
（1）一般公共服务支出25583万元，完成年度预算的96%,增长7%；
（2）国防支出167万元，完成年度预算的86.52%,增长8.44%；
（3）公共安全支出11210万元，完成年度预算的94.28%,下降9.81%；
（4）教育支出85274万元，完成年度预算的97.99%,增长0.44%；
（5）科学技术支出730万元，完成年度预算的74.26%,下降61.2%；
（6）文化旅游体育与传媒支出3535万元，完成年度预算的58.02%,下降47.73%，下降主要原因是去年投入融媒体中心项目建设经费、扶贫协作宣传等项目支出，今年无；
（7）社会保障和就业支出48550万元，完成年度预算的98.97%,下降18.6%；
（8）卫生健康支出20960万元，完成年度预算的89.89%,下降61%，减支主要因素：今年收到上级补助收入较去年减少2.0亿元，同时去年由于疫情，投入较大财力，今年疫情较缓；
（9）节能环保支出3468万元，完成年度预算的98%,下降55%，减少支出主要因素环保局已划归市级管理，相应支出由市级列支；
（10）城乡社区支出9066万元，完成年度预算的90.99%,下降14.10%；
（11）农林水支出84871万元，完成年度预算的91.95%,下降47.23%，减少支出主要因素是今年收到上级补助收入较去年减少2.78亿元；
（12）交通运输支出12565万元，完成年度预算的50.69%,增长4.15%，增支主要因素是今年加快建设“四建一通”项目等公路建设的支出；
（13）资源勘探信息等支出2422万元，完成年度预算的100%,下降48.4%，减支主要原因是去年由于疫情因素从直达资金县级财力保障机制补助企业复工复产，今年无；
（14）商业服务业等支出1265万元，完成年度预算的100%,增长130.8%，增长主要因素是上级补助供销合作社系统和社有企业社会保险欠费财政补贴资金；
（15）金融支出1116万元，完成年度预算的100%,增长314.4%，增长主要因素是今年大力推进桂惠贷项目，桂惠贷支出1116万元；
（16）自然资源海洋气象等支出2847万元，完成年度预算的100%,下降36.8%；
（17）住房保障支出9682万元，完成年度预算的100%,下降22.7%；
（18）粮油物资储备支出1万元，完成年度预算的100%,同比下降99.8%，减支主要因素是储备粮工程264万元，今年无；
（19）灾害防治及应急管理支出2128万元，完成年度预算的100%,增长28.5%，
（20）债务付息支出5376万元，完成年度预算的98.61%,增长0.59%，
（21）债务发行费用支出14万元，完成年度预算的100%,增长600%；
（22）其他支出96万元，完成年度预算的77.41%,下降22.5%。
3.预备费执行情况
2021年年初预算安排预备费2435万元，年中预算执行过程中已全部动用完毕，其中：用于疫情防控1670万元、用于地质灾害防治166万元、用于防灾救灾及等抢险修复362万元、用于疾病及瘟疫预防控制等30万元、消防支出207万元等，上述支出均已反映在相关支出科目中。
4.上级转移支付资金情况。
2021年我县共收到上级转移支付收入287039万元（其中：返还收入5471万元；一般转移支付收入234115万元，专项转移支付收入47452万元）。转移支付资金重点用于脱贫攻坚、义务教育均衡化、实施乡村振兴战略、支持新冠感染疫情防控等领域。
5.稳定调节基金执行情况
2021年动用预算稳定调节基金0万元，补充预算稳定调节基金0万元，
（二）政府性基金预算执行情况
2021年政府性基金预算总收入73153万元，其中：县本级收入41237万元（土地出让金收入39948万元，城市基础设施配套费收入743万元，污水处理费收入476万元，其他政府基金专项债务对应项目专项收入70万元），上级补助收入5894万元，专项债券收入14900万元，上年结余11122万元。
2021年政府性基金预算总支出73153万元，其中：县本级政府性基金预算支出38429万元，完成年度预算的72%，同比下降14%；调出资金9152万元；地方政府专项债务还本支出7500万元；上解支出81万元；年终滚存结余17991万元,扣除结转下年继续使用的专款17991万元，当年政府性基金净结余为0。县级政府性基金支出情况如下：
（1）文化旅游体育与传媒支出133万元，完成年度预算的97.79%,增长533%，
（2）社会保障和就业支出3176万元，完成年度预算的39%,下降28%，
（3）城乡社区支出29973万元，完成年度预算的112%,增长20%，
（4）农林水支出3083万元，完成年度预算的48%,下降12%，
（5）其他支出691万元，完成年度预算的7%,下降95%，
（6）债务付息支出1366万元，完成年度预算的75.05%,增长35.25%，
（7）债务发行费用支出7万元，完成年度预算的36.84%,下降36.36%。
（三）国有资本经营预算执行情况
2021年国有资本经营收入120万元（其中：县本级国有资本经营收入117万元，上级补助收入3万元），完成年初预算的41.67%，同比增长29.03%，
2021年国有资本经营支出120万元，完成年初预算的42%，同比增长29%，其中：安排85万元用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；调入一般公共预算35万元统筹使用。收支相抵，年终结余0万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
社会保险基金上年结余34046万元，当年收入26300万元，完成预算的86.3%，同比下降25.9%，当年支出27025万元，完成预算的99.7%，同比增长6.7%。收支相抵后，当年结余-725万元。年终滚存结余33936万元。
(五)2021年预算调整情况
2021年预算执行中，由于受上级下达地方政府债券资金、转移支付补助资金以及本级财政收入等情况影响，本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及社会保险基金预算的收支预算较年初预算发生了变动。为准确反映本级预算执行情况，根据预算法的相关规定，自治县人民政府于2021年11月编制《隆林各族自治县2021年财政预算调整方案》，并报自治县十六届人大常委会第三次会议审议批准。
（六）政府债务举借、安排使用和偿还情况
1.政府债务余额情况
根据自治区财政厅下达我县政府债务限额，2021年我县政府债务限额为221700万元，其中：一般债务限额165600万元、专项债务限额56100万元。年末我县政府债务实际余额为215306万元，其中：一般债务余额160006万元，专项债务余额55300万元。我县的政府债务余额在自治区财政厅下达的政府债务限额内。
2.政府债券情况
2021年我县一般债券转贷收入12396万元，与年初预算相比增加12396万，其中：（1）新增一般债券收入7096万元，主要安排用于：新州至克长等新建二、三级公路建设6870万元；水库安全监测设施建设226万元。（2）再融资一般债券收入5300万元，主要安排用于：偿还2016年广西壮族自治区政府一般债券（二期）本金1500万元，偿还2016年广西壮族自治区政府一般债券（十期）本金2800万元，偿还2014年地方政府债券（三期）本金1000万元。
专项债券转贷收入14900万元，与年初预算相比增加14900万，其中：（1）专项债券收入8200万元，主要安排用于：自治县民族体育活动中心6000万元，自治县城东污水处理厂污水处理设施完善工程1200万元，自治县人民医院传染病区改扩建项目1000万元。（2）再融资专项债券收入6700万元，主要安排用于：偿还2016年广西壮族自治区政府定向承销发行的置换专项债券（一期）本金4500万元，偿还2016年广西壮族自治区政府定向承销发行的置换专项债券（三期）本金2200万元。
3.政府债券还本付息情况
2021年我县政府债务还本支出13725万元，其中：政府一般债务还本支出6089万元，比年初预算1048万元增加5041万元（主要是由于年初不确定再融资债券额度，因此按10%置换预算政府债务还本1048万元）；政府专项债务还本支出7500万元。
还款来源，一是通过县级财力安排还本1725万元，其中：偿还一般债务还本支出925万元，偿还专项债券还本支出800万元；二是通过申请再融资债券偿还12000万元，其中：再融资一般债券偿还5300万元，再融资专项债券偿还6700万元。
以上到期债券本息均已如期偿还，未发生政府债券违约行为。
（七）落实人大预算决议有关情况
2021年，是实现第一个百年奋斗目标的收官之年，是“十四五”规划开局之年，今年以来根据自治县十五届人大七次会议审查意见，我们认真贯彻落实预算法，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入，强化调度促支出，优化结构保重点，加快改革提效能，较好地服务了全县社会经济发展大局。
1.加强预算编制工作，规范预算执行。进一步提高预算编制的完整性、规范性、科学性和有效性，集中财力，保障重点。按照“预算一个盘子、收入一个笼子、支出一个口子”的要求，统筹各项资金来源，着力优化结构，集中财力保障“六稳”“六保”和各项重点民生支出需求，优先保障人员经费，切实兜牢“三保”底线。强化预算约束，严格预算调整和调剂；优化部分项目支出预算管理方式，加快预算执行进度，严格控制存量资金，着力解决资金使用“碎片化”和预算执行效率偏低等问题，严格执行“三公”经费预算，严禁超预算或者无预算安排“三公”经费支出，严格控制“三公”经费支出规模，确保年度“三公”经费支出在合理范围内。
2.优化财政支出结构，保障民生及重点领域支出。针对本级财政收入总量小、自给率低、资金调度困难等不利因素，财政部门主动作为，多渠道筹措资金，有保有压安排资金支付，全力保障“三保”支出和重点支出。2021年我县一般公共预算支出累计完成330926万元，其中：民生支出279967万元，占一般公共预算支出的85%；教育支出86178万元，占一般公共预算支出的26.04%；社会保障和就业支出48550万元，占一般公共预算支出的14.67 %；卫生健康支出20960万元，占一般公共预算支出的6.33%。教育、卫生、基本民生等重点领域支出得到有效保障。
3.加强财源建设，培育财政收入新的增长点。树立全县“一盘棋”思想，在不折不扣地落实减税降费政策的前提下，找准增收着力点，充分挖掘增收潜力，千方百计增加地方可用财力。一是挖掘税源潜力，夯实财源基础。强化责任担当，坚持依法征税，以组织收入为中心，全力以赴，严征细管，查缺堵漏，应收尽收，二是实施创新驱动，做强第二产业。把发展工业作为财源建设的重点，以市场为导向，以提高经济运行质量为中心，构筑财源建设强势版块，确立工业主体财源地位。三是加大县本级国有土地出让力度，拓宽收入渠道，全县国有土地使用权出让收入39949万元，同比增加18158万元，增长120%。
4.深化预算管理制度改革，加强预算管理 。一是做好预算公开工作，增强预算执行透明度。2021年部门预算一级预算单位97个（含16个乡镇及涉密单位），其中96个一级预算单位均按时公开部门预算，1个涉密单位不公开，公开率100%。二是全面实施预算绩效管理。纳入2021年部门预算管理的项目有1374个项目按要求编报了绩效目标，编制绩效目标管理项目金额106098万元，重点支出项目编报绩效目标的比例达到100%。
5.增强防范意识，加强政府债务管理。近年来，我县加强政府债务管理，结合自身能力，严格控制新增债务规模，及时足额支付还本付息资金，2021年末我县政府债务余额为215306万元，政府债务余额在自治区财政厅核定的限额范围内，到期债券本息均已如期偿还，未发生政府债券违约行为。
6.完善国有资本经营预算管理，强化监督增效益。根据《隆林各族自治县国有资本经营预算管理暂行办法》，进一步加强国有资本经营预算管理，当年国有资本经营收入120万元，增长29.03%。
各位代表，2021年是实施“十四五”规划的开局之年，在自治县党委的坚强领导下、在自治县人大的监督和自治县政协以及社会各界人士的支持下，自治县财政较好地完成了各项工作目标，财政运行总体平稳，但同时也存在着财政收入总量小、自给率低、收支矛盾进一步突出等问题,主要表现有：（1）地方财政总量小、自给率低、支撑财政收入增长的基础不牢固，税源企业单一，财政收入后劲不足，特别是在经济下行压力大、实际可支配的财力较少，县域经济发展受限。2.刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益突出。由于我县属于大石山区，项目支出成本大，上级专项补助不足完成项目建设，为了支持脱贫攻坚、义教均衡、四建一通、公共服务等重大领域，县本级需要大量投入财政资金，导致国库库款严重不足，进一步增加了财政困难。3.地方财政财权与事权不匹配成了基层运行的“梗阻”。上级不断下放事权，不断出台增加地方财政负担的政策措施，使地方的财权与事权越来越不匹配，落实各项改革的成本大幅上升，增加我县刚性支出，导致地方政府的支出压力加大。对此，我们将高度重视，在今后的工作中，切实采取针对性的有效措施，深挖税源，努力培植财源，提高财政自给率。同时，举一反三，标本兼治，加强管理，完善制度，进一步提高财政预算管理水平。
二、2022年预算草案
2022年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导.深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中 、党的十九届五中、六中全会精神.坚决贯彻习近平总书记对广西工作的重要指示精神,认真落实中央和自治区党委、自治区人民政府的重大决策部署.加强财政资源统筹,大力优化支出结构,预算安排要突出重点,坚决兜住“三保”底线,支持中央和自治区确定的重点领域支出和重大项目建设。坚决落实过紧日子要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。强化运用零基预算理念,打破基数概念和支出固化格局。进一步深化预算管理制度改革,落实部门和单位预算管理主体责任,完善部门预算约束机制,加快支出标准体系建设,推动预算绩效管理提质增效,推进预算管理一体化建设,以信息化推进预算管理现代化,不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性。
根据上述指导思想，2022年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则：一是服务发展大局，促进经济行稳致远。切实保障自治县党委、县政府中心工作（任务）的落实和重点支出需要。盘活存量资金，加大统筹力度，确保预算执行进度，促进经济社会全面可持续发展，充分发挥财政稳经济促发展的积极作用。 二是积极运用零基预算理念，合理安排支出预算规模。坚持量入为出原则，积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，合理确定支出预算规模。2022年项目预算编制继续以“零”为基点，预算安排和审核不区分存量项目和新增项目;突出预算编制审核重点，结合财力状况、紧急重要程度、预算执行情况绩效评价结果、年度工作任务、支出标准及项目准备情况等逐项审核确定项目支出预算，打破部门预算支出结构长期固化、项目支出只增不减的格局;优化支出结构，聚焦自治县重要战略、重点工作和重大项目，形成重点工作、部门职责引领预算支出的导向,不断提高财政资源配置效率。三是兜牢底线，全面加强监督管理。切实兜牢基层“三保”底线，压实“三保”主体责任，持续开展“三保”预算编制审核，严格落实常态化监测，及时研判和解决“三保”风险问题。统筹运用好库款调度和转移支付政策，增加基层财政保障能力，兜牢兜实基层“三保”底线。切实强化财政监督管理，认真贯彻执行预算法及预算法实施条例，加强预算执行动态监控，强化违法违规问题惩处和责任追究。 四是优化结构，保障重点。尽力而为、量力而行，财政支出有保有压。坚持政府过紧日子，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，减少低效无效支出，坚持“三保”优先，集中财力保障实施乡村振兴、补齐民生短板、科技发展等重点领域支出。五是深化改革，防范风险。落实中央、自治区财政事权与支出责任划分改革要求，落实各项税制改革。积极稳妥安排收支预算，强化预算执行管理，严禁出现财政赤字。坚决依法举债，科学安排政府债券规模，用好政府债券资金，稳妥化解政府隐性债务风险。
根据全县经济和社会发展计划，2022年财政收支预算安排如下：
（一）一般公共预算草案
2022年县级财政收入预计完成5.61亿元，预计增长6%，其中：县级一般公共预算收入预计完成3.26亿元，增长7%。
2022年我县地方一般公共预算财政总收入安排344009万元，其中:县级一般公共预算收入30594万元、上级补助收入189371万元、上解收入0万元、上年结余收入15785万元、调入资金92599万元、债券转贷收入15660万元、动用预算稳定调节基金0万元。
2022年我县地方一般公共预算财政总支出安排344009万元，其中:当年一般公共预算支出324396万元、上解支出1553万元、地方政府一般债务还本支出18060万元。
（1）县级一般公共预算收支安排情况
2022年县级一般公共预算收入预计30594万元，较2021年执行数增长7%，其中：税收收入19946万元，同比上年执行数增长9%；非税收入10648万元，同比上年执行数增长4%。
县级一般公共预算支出324396万元，比2021年年初预算增加81236万元，增长34%，其中：一般公共服务支出23227万元，同比（比上年年初预算数，下同）增长28%;国防支出50万元，同比下降4%;公共安全支出12153万元，同比增长56%;教育支出94826万元，同比增长46%;科学技术支出339万元，同比增长5%;文化旅游体育与传媒支出2670万元，同比增长104%;社会保障和就业支出50933万元，同比增长46%;卫生健康支出30162万元，同比增长69%;节能环保支出1472万元，同比下降45%;城乡社区支出5360万元，同比增长75%;农林水支出63423万元，同比下降8%,交通运输支出12661万元，同比增长58%;资源勘探信息等支出655万元，同比增长145%;商业服务业等支出137万元，同比下降20%;金融支出115万元，同比增长223%;自然资源海洋气象等支出1666万元，同比增长95%;住房保障支出13423万元，同比增长44%;粮油物资储备支出5万元，同比下降91%;灾害防治及应急管理支出1911万元，同比增长51%;预备费3370万元，同比增长138%;债务付息支出5512万元，同比增长1000%;其他支出327万元，同比增长30%。
（2）预备费安排情况
总预备费安排情况。根据《预算法》要求，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费3370万元，用于当年预算执行中因自然灾害、疫情防控等突发事件处理增加支出及其他难以预见的开支。
（3）2022年重点支出预算安排情况
2022年预算安排163600万元，重点用于保障教育、乡村振兴、社保和医疗等民生支出以及落实中央、自治区出台的各项配套政策和自治县党委，自治县人民政府确定的重点项目，其中：安排乡村振兴衔接资金 17737万元（上级补助资金15434万元，县级财政安排2300万元），用于推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接；安排安排预留全县重大项目经费1625万元，保障全县重大项目顺利推进；安排7096万元用于“桂惠贷”、医疗、养老、教育、农业等政策性配套,创业担保贷款贴息、农业保险保费补贴等政策性补贴，落实了上级的配套政策要求，同时有效保障我县创业困难群体集资难的问题；安排35534万元用于债务还本付息支出，稳妥化解债务和防范债务风险；安排25609万元投入教育领域，重点用于加快教育基础设施建设，着力改善办学条件，促进教育高质量发展。安排32726万元投入社会保障及医疗卫生方面，重点用于保障困难群众基本生活，落实养老、医疗补助资金，进一步推进社会保障及医疗卫生等相关工作。安排10235万元支持农业生产发展与农田水利建设项目补助,不断改善农村生产和生活条件。
（二）政府性基金预算草案
2022年政府性基金预算总收入安排154722万元，其中:当年政府性基金预算收入133801万元，同比上年执行数增长225%;上级补助收入2930万元;上年结余收入17991万元；债券转贷收入0万元。
政府性基金预算总支出安排154722万元，其中:当年政府性基金预算支出62193万元，同比上年年初预算数增长42%（文化旅游体育与传媒支出3万元；社会保障和就业支出7423万元；城乡社区支出39218万元；农林水支出3660万元；其他支出9817万元；债务付息支出2052万元；债务发行费用支出20万元;调出资金92530万元;政府性基金转移支付支出0万元;债券还本支出0万元，收支平衡。
土地出让金收入预算情况：2022年，我们将通过加强已出让土地的出让金征收入库，盘活全县可出让地块、加快出让步伐，对全县违建房进行清查，推动全县各行政事业单位房改房的不动产改革等有效措施，进一步加强土地出让金征收管理，预计全年土地出让金收入13.22亿元，创历史新高。
(三）国有资本经营预算收入草案
2022年国有资本经营预算总收入安排230万元，同比上年执行数增长97%。
国有资本经营预算总支出安排230万元，其中: 安排国有企业退休人员社会化管理补助支出61万元;其他国有资本经营预算支出100万元;调出资金69万元。
收支相抵，年终无结余。
（四）社会保险基金预算草案
2022年社会保险基金预算收入总计33390万元，同比上年执行数增长26%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入13136万元，增长22%；机关事业单位基本养老保险基金收入20254万元，增长29%。
2022年社会保险基金预算支出总计28434万元，同比上年执行数增长7%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出8180万元，同比上年执行数增长10%；机关事业单位基本养老保险基金支出20253.53万元，同比上年执行数增长6%。
收支相抵，2022年社会保险基金年终滚存结余38892万元。
(五）政府债务情况
2022年到期政府债务还本付息总计24953.34万元。对于到期政府债务，我们将通过向自治区申请再融资债券、盘活存量资金、统筹安排一般公共预算和政府性基金预算等方式筹措资金，及时还本付息，确保不发生政府债务风险事件。
（六）2022年“三公”经费预算安排情况
2022年一般公共预算 “三公”经费支出预算1548.06万元，比上年减少46.94万元，下降2.9%，具体支出项目如下：
（1）因公出国（境）费用20万元，与上年年初预算持平。
（2）公务接待费用512.06万元，比上年年初预算减少20.9万元，下降3.92%。
（3）公务用车运行费用956万元，比上年年初预算减少25.89万元，下降2.64%。
（4）公务用车购置60万元，与上年年初预算持平。
（七）预算草案批准前安排支出的情况
在本次人民代表大会批准2022年县本级预算草案前，我们按照预算法的规定，为保障“三保”及农民工工资等民生支出，截至1月31日,共安排上年度项目结转、本年基本支出预算等经费5亿元，均为“三保”及农民工工资等民生支出。
三、2022年财政运行面临的困难与问题
一是收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益突出；二是财政预算执行难。各类刚性支出逐年增加，垫付资金越累越多，预算执行难，财政国库资金支付面临较大压力，直接影响财政经济运行和社会大局稳定。三是过“紧日子”的思想还需进一步树立,在开源节流、勤俭节约上尚需下更大功夫。
四、2022年财政重点工作
2022年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，我们将紧紧围绕自治县党委和政府的决策部署，落实人大预算审查意见，以建立健全现代财政制度、巩固提升财政服务大局和保障发展能力为重点，坚持稳中求进、攻坚破难，直面问题，担当作为，履职尽责，化压力为动力，变挑战为机遇，确保完成全年预算目标任务，重点做好以下几个方面的工作。
（一）大力培植财源，确保财政可持续发展。一是牢固树立财源意识，在继续加大力度争取上级部门支持的同时，想方设法培植财源，做大地方一般公共预算收入。二是强化财税部门协调联动，实事求是、积极稳妥地深入研判经济形势和支持走向，科学合理确定收入预期，瞄准重点行业企业精准发力，挖潜堵漏，切实提升财税收入总量和质量。三是加快推进工业振兴，加强企业发展，培植壮大主体财源，围绕“工业强县”战略，切实形成“聚焦工业，强攻工业”的工业主导共识，时刻关注企业经营状况，加强县内规上企业的生产服务，促进企业正常满负荷生产。切实增强龙头企业的带动作用和对财政的支撑作用，大力拉动我县财政收入增长，为财政收入的持续增长创造条件。
（二）精准实施积极财政政策，促进经济高质量发展。一是不折不扣落实国家和自治区出台的减税降费政策，确保县内中小企业享受到政策实惠。二是积极向上争取债券资金，用足用好政府债券资金，按照“项目等资金 ”的原则，扎实做好政府债券项目储备工作，指导各部门谋划一批符合国家重点战略和重点支持领域的前期准备工作充分的专项债券项目，提高储备项目质量。三是集中财力办大事，将各类资金资源统筹起来使用，在支持创新发展、乡村振兴、民生改善上精准发力，强化重点领域支出保障功能，提高财政政策资金的集成度。
（三）统筹规范管理，提高财政资金使用效益。一是规范预算一体化管理。以预算管理一体化改革和系统上线运行为契机，统一从预算编制到执行的全过程、嵌入式系统集成管理，强化预算统筹，细化预算编制和硬化预算执行。二是强化专项资金“全方位”整合。进一步打破部门利益格局，纵深推进上级和本级专项资金实质性整合，防止条块分割、“撒胡椒面”，稀释资金使用效果。重点聚焦全面推进乡村振兴重点任务打造资金统筹整合平台，切实提高统筹使用资金的能力和空间，提高财政资金使用效益。
（四）优化支出结构，促进民生改善升级。对国家、省、市出台的民生支出政策，做到“应保必保”提高民生政策的可持续性。坚决落实政府过紧日子要求,进一步优化财政支出结构，压减一般性支出,注重精打细算、节用裕民,全力支持做好 “六稳”工作、落实 “六保”任务。坚持疫情防控不放松, 密切跟踪疫情发展态势,加大财政支持保障力度,实施公共卫生补短板项目,不断巩固疫情防控良好态势。围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题,完善财政支持政策,稳步提高财政保障水平,坚决兜紧兜牢基本民生底线,把财政支出转化为群众实惠。
（五）树立底线思维，防范化解财政风险。在经济运行不确定性不稳定性增加的情况下，加强经济形势研判分析，确保收支平稳运行。严格落实预算法及其实施条例，依法依规组织收入，安排支出。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的控制。完善事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。加强地方政府债务管理，坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，强化隐性债务风险管控和专项债券全生命周期管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。
（六）发挥财政职能，持续助推PPP项目高质量发展。一是加大工作力度，推进PPP工作取得新突破新进展。重点关注优质项目，深度谋划、精心设计、强力推进、力争突破，加快优质项目入库和落地进程，利用PPP模式优势助推项目实现社会效益最大化，促进地区高质量发展。二是要通力协作，扎实有效推进PPP项目建设。财政部门充分发挥牵头作用，做好统筹工作，主动协调发改、住建等各有关部门积极参与PPP推进工作，充分发挥各主管部门责任，认真履行职责，严格审核把关，促进PPP工作高效有序规范开展。三是要强化项目梳理，有序推进工作计划。继续按照自治县PPP 模式三年行动计划项目清单推行，按照“成熟一个、入库一个、落地一个”的思路，力争我县 PPP 项目新入库规模每年增长30%以上的任务目标。
（七）进一步加强国有资产管理，提高资产管理效能。一是对全县的闲置资产进行摸底排查，要摸清底数，进一步做好数据汇总、梳理、核对，切实做到国有资产底数明、所属企业家底清。要加快划转步伐，按照“分批实施”实施原则，坚持一事一议、一企一策，先易后难，逐步推进国有企业划转，确保能划则划、应转尽转。二是贯彻落实上级文件精神，对全县所有全民所有制企业进行改制，将资产注入县属国有独资公司，确保国有资产保值增值，提高国有独资公司融资能力。三是对我县县属13家国有独资公司的国有资产进行兼并重组，整合为四家国有独资公司，进一步提高公司市场竞争力和融资能力。四是加大整合盘活力度，不断提高各类资产使用效率，助力经济发展，更好为公共事业服务，落实管理职责，确保国有资产安全。
（八）深化财政改革，提升财政管理效能。一是全面加强预算管理。建立以项目为核心的全生命周期管理机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，确保新的预算管理一体化业务全程线上运行。深入落实零基预算理念，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。加强行政事业单位内部控制，健全内部控制体系。完善行政事业单位国有资产绩效考核体系，加强资产管理与预算管理的衔接。二是发挥财政调节作用，加强跨年度预算与中长期财政规划的衔接。建立预算与政府中长期规划的衔接机制，能够将预算安排与中长期工作安排结合起来，有助于保障政府施政目标的实现，有利于提高公共资源配置效率，切实保障重点项目资金安排。三是加强财政监督和绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理,开展部门重点项目绩效运行监控,对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价,深化监控和评价结果运用,以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。强化财政监督，建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。
各位代表，做好2022年财政各项工作，任务艰巨，责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在自治县党委和政府的坚强领导下，自觉接受自治县人大的监督和指导，虚心听取政协委员意见和建议。兜牢“三保”底线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，攻坚克难、开拓进取，扎实做好财政各项工作，全力保障圆满完成全年各项预算目标，为推动隆林经济发展作出新的贡献！
