（重庆市）关于江津区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
重庆市江津区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
各位代表：
受区人民政府委托，现将重庆市江津区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
全区一般公共预算收入63.1亿元，为变动预算（下同）的100.3%，增长3.1%。加上上级补助收入42.4亿元、政府一般债券转贷收入41.9亿元、动用预算稳定调节基金2.8亿元、调入资金34.7亿元、上年结转1.2亿元，收入总计186.1亿元。全区一般公共预算支出121.9亿元，完成预算的90.1%，下降3.9%。加上上解上级支出6.8亿元、政府一般债务还本支出41.9亿元，以及调出资金、安排预算稳定调节基金和结转下年15.5亿元，支出总计186.1亿元。全区一般公共预算收支平衡。
区本级一般公共预算收入62亿元，为预算的100.2%。其中，税收收入42.9亿元，增长3.5%；非税收入19.1亿元，增长1.5%。加上上级补助收入42.4亿元、政府一般债券转贷收入41.9亿元，以及下级上解收入、动用预算稳定调节基金、上年结转、调入资金等38.9亿元，收入总计185.2亿元。区本级一般公共预算支出112.8亿元，完成预算的89.5%，下降4.1%。加上补助镇级支出8.6亿元、上解上级支出6.8亿元、政府一般债务还本支出41.9亿元，以及调出资金、安排预算稳定调节基金和结转下年15.1亿元，支出总计185.2亿元。区级一般公共预算收支平衡。
区本级主要支出项目具体情况是：
——一般公共服务支出6.7亿元。主要用于保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织运转及履职。
——公共安全支出5.1亿元。主要用于保障政法部门机构运转及履职，支持法律援助、人民调解、社区矫正、司法救助、扫黑除恶、反恐维稳、应急联动等重点工作，加大政法部门科技装备、信息化建设和基建等投入。
——教育支出24.7亿元，增长5%。主要用于落实“公参民”学校规范治理，保障全区教师工资福利待遇、各类学校生均公用经费和落实各阶段学校学生资助政策，支持学校改善办学条件，推进普惠性幼儿园建设，支持特殊教育、民办教育和职业教育发展等。
——科学技术支出1.5亿元，增长0.1%。主要用于支持科技研发、科创平台建设，兑现重大新产品研发补助，支持科普阵地建设和科技馆免费向社会开放等。
——文化旅游体育与传媒支出2亿元。主要用于加大公共文化体育基础设施投入，支持公益性文化体育场馆向社会免费低收费开放，推动现代公共文化服务体系建设，加强文物修缮保护和非物质文化遗产传承，支持村（居）健身点建设等。
——社会保障和就业支出17.3亿元，增长14.2%。主要用于完善社会救助体系，落实退役军人、遗属、低保及特困人群、城乡居民养老保险补贴等政策提标，支持实施更加积极的就业政策，加强职业技能培训和就业管理服务，做好创业担保贷款财政贴息，推进养老服务体系建设等。
——卫生健康支出11亿元。主要用于落实疫情防控常态化要求和支持双福疫情防控，加大公立医院投入和基层卫生院基础设施完善，落实计划生育家庭奖励扶助、妇女“两癌”健康筛查等政策，加强艾滋病、结核病、精神病等疾病预防控制，支持中医药事业发展，巩固提升“国家卫生区”创建成果等。
——节能环保支出1.8亿元。主要用于支持打好污染防治攻坚战，支持污水管网及污水处理厂（站）改造升级、水质自动监测站建设、长江入河排污口排查整治、无废城市建设和畜禽养殖污染治理等。
——城乡社区支出23.6亿元。主要用于实施城市品质提升行动计划，保障城市基础设施建设和生产生活垃圾收运处置、市政清扫保洁、公园管护等日常运行维护等。
——农林水支出8.1亿元。主要用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，支持美丽乡村、美丽院落、红色村组织建设，推进人行便道、高标准农田项目建设和农村人居环境整治，落实农业保险补贴政策、产业扶贫贷款贴息和农业高质量奖补政策，落实河长制和农村饮水安全工程维修管护，支持鹅公水库、四方井水库等水利设施建设和中小河流治理，实施国土绿化提升行动等。
——交通运输支出2.9亿元。主要用于支持轨道交通5号线跳磴至江津段、“四好”农村公路等项目建设；开展几江、鼎山长江大桥健康监测和安全整治，落实地方公路管养、桥隧运营安全维护经费和城市公交优惠政策，兑现江习、江綦高速公路运营补贴等。
——资源勘探工业信息等支出1.3亿元。主要用于落实工业高质量激励等产业奖补政策，支持消费品工业发展壮大，支持企业持续加大技改和研发投入，加快传统产业改造升级和培育扶持中小微企业做大做强等。
——灾害防治及应急管理支出1亿元。主要用于支持安全生产监管和应急管理能力提升，保障应急（消防）队伍建设、救援物资和专用设备购置等，做好灾后救助和灾后修复重建等。
——下达镇转移支付8.6亿元。其中，一般性转移支付7.2亿元，主要用于保障基层政权运转，提高基本公共服务水平；专项转移支付1.4亿元，主要用于疫情防控、生态环保整治、乡村振兴等重点领域支出。
（二）政府性基金预算执行情况
全区（区本级）政府性基金预算收入75.2亿元，为预算的100.7%，增长1.2%。其中，土地出让收入62.9亿元，为预算的99.5%；城市基础设施配套费收入11.6亿元，为预算的105.8%；污水处理费收入0.6亿元，为预算的145.5%。加上上级补助收入2亿元、政府专项债券转贷收入35.9亿元、一般公共预算调入资金1.1亿元，以及上年结转3.5亿元，收入总计117.6亿元。
全区政府性基金预算支出40.7亿元，完成预算的96.6%，其中，区本级支出40.6亿元，镇级支出0.1亿元。加上上解上级支出4.1亿元、政府专项债务还本支出36.9亿元、调入一般公共预算34.7亿元、结转下年1.2亿元，支出总计117.6亿元。政府性基金预算收支平衡。
政府性基金主要支出项目具体情况是：
——城乡社区支出36亿元，主要用于征地拆迁补偿、城市建设和补助被征地农民支出。
——农林水支出0.5亿元，主要用于库区基础设施建设、三峡后续规划、地质灾害防治等支出。
——地方政府专项债务付息支出3.9亿元。主要用于偿还地方政府专项债券2021年到期利息。
——污水处理费安排支出0.5亿元。主要用于排水及污水处理建设运行与维护。
（三）国有资本经营预算执行情况
按照国有资本经营预算管理有关规定，国有资本经营预算收入主要根据国有企业上年实现净利润一定比例收取，同时按照收支平衡原则安排相关支出。全区（区本级）国有资本经营预算收入4310万元，为预算的100.2%，增长1.9%。全区（区本级）国有资本经营预算支出4300万元，主要用于解决历史遗留问题和国有企业资本金注入。加上调入一般公共预算10万元，支出总计4310万元。国有资本经营预算收支平衡。
（四）政府债务情况
2021年，全区政府债务余额223亿元，其中，一般债务余额88亿元、专项债务余额135亿元，控制在市政府核定债务限额以内。债务期限包括3年、5年、7年、10年、20年、30年等，综合利率约为3.48%。
全年争取上级转贷再融资债券77.8亿元，其中58亿元用于落实建制区隐性债务风险化解试点工作，19.8亿元用于偿还当年到期的政府债券本金。
2021年政府债券到期20.8亿元，其中通过再融资债券偿还19.8亿元，通过区本级财力偿还1亿元；政府债务利息和发行费5.9亿元，全部通过区本级财力兑付。
（五）社会保险基金预算收支情况
目前我市社会保险基金实行市级统筹，社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。2021年市级下达我区社保基金征收计划40.5亿元，我区2021年社保基金征收完成46.6亿元，为计划的114.9%。其中，征收养老保险基金27.7亿元、医疗保险基金16.8亿元、失业保险基金1.1亿元、工伤保险基金1亿元。当年全区社会保险基金支出48.6亿元，其中，养老保险基金支出32.1亿元、医疗保险基金支出15亿元、失业保险基金支出0.5亿元、工伤保险基金支出1亿元。全年收支缺口通过清算由市、区两级财政共同分担。
（六）其他事项
1. 预备费。区十七届人大五次会议批准区级预备费3亿元，经区十七届人大常委会第四十次会议审议批准调减1.8亿元。经区政府批准，全年动用预备费1.2亿元，主要用于双福新冠肺炎疫情防控、全区地质灾害防治和自然灾害救助等相关支出。
2. 预决算公开情况。按照《预算法》的规定，政府预决算草案经区人大或区人大常委会批准后，均按规定向社会进行公开。除涉密单位的涉密信息外，经区财政批复的2020年部门决算及2021年部门预算草案，均在规定时间内按统一格式向社会进行公开。
需要说明的是，由于2021年决算工作尚未结束，报告的执行数据为截止12月31日的实际执行数，决算完成后相关数据可能会有调整，届时我们将依程序向区人大常委会报告。
二、落实区人大预算决议及财政重点工作情况
2021年，全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，全面落实中央、市委和区委决策部署，严格落实区十七届人大五次会议预算决议和区人大财经委审查意见要求，主动立足新发展形势，自觉践行新发展理念，加快构建新发展格局，切实担当新发展使命，服务大局能力不断强化，为全区经济高质量发展和社会和谐稳定提供有力支撑。
支持创新发展和产业升级。支持创新驱动发展，安排0.4亿元持续实施“津鹰计划”，全年引进急需紧缺人才326名；安排1.5亿元用于全区科技创新平台研发扶持和科技成果奖励，支持科技型中小企业发展，全区高新技术企业和科技型企业达到280家和1482家。落实中央直达资金常态化制度安排，将10.7亿元资金纳入直达资金监控；积极落实减税降费政策，全年减免税9.9亿元，中小企业及煤电保供企业缓税1.5亿元，减免社保费6.3亿元，惠及1.2万户次市场主体；开展中小企业融资“增信贷”试点，为71户中小企业提供融资担保贷款2亿元，节约企业贷款利息近400万元；兑现高质量发展资金1.7亿元，完成全区28家企业数字化车间、智能工厂建设及21项智能化项目改造，支持158家现代服务业企业和电子商务平台企业壮大发展。
支持构建新发展格局。认真落实成渝双城经济圈、一带一路、长江经济带和“一区两群”重大战略决策部署，统筹资金24亿元用于推进成渝铁路改建、江泸北线高速及轨道5号线等重大基础设施建设；安排3亿元用于完善城区功能和城市品质提升，支持停车设施改造、长岭公园、圣泉湖公园二期等项目建设；多渠道筹措资金120.6亿元，加快推进白沙长江大桥、长江经济带暨城乡统筹水环境综合治理等重大项目建设；启动团结湖大数据智能产业园和综保区基础配套设施2个PPP项目，支持科学城（江津）片区、江津综合保税区开放口岸和陆港型国家物流枢纽、西部陆海新通道江津站点、高铁物流基地和航空远程货站建设，推动江津对外开放高质量发展。
支持乡村振兴和生态文明建设。严格落实“四个不摘”要求，持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。安排2.3亿元用于完善包括农村公路改建、农村饮水安全、农村入户便道和高标准农田建设等农村基础设施；安排1.2亿元支持建设便民服务中心、农村危旧房改造和落实村居干部补贴，提升村（居）治理能力和治理效能；安排0.4亿元落实主要农作物政策性农业保险，安排0.7亿元用于长江河口排污口排查、仙草河流域和四面山边贸小镇等生态环境整治工作，全区水域功能断层水质考核全部达标；安排1.4亿元用于落实林长制、开展森林资源保护和植被恢复及长江十年禁渔工作。
持续增进民生福祉。完善社保救助体系，做好中山古镇火灾群众应急安置和临时救助，落实低保人群及困难群众补助标准提标，发放困难群众生活补助超过4.9亿元、优待抚恤资金2.1亿元，安排0.2亿元支持城乡社区养老服务设施建设。全年安排超过3.2亿元用于支持公立医院改革、落实计划生育及人口政策和城乡居民医保财政补助标准提标；安排0.5亿元用于做好新冠疫情常态化防控和支持打赢双福疫情防控阻击战。安排7.1亿元用于改善各教育阶段学生资助和办学条件，促进义务教育优质均衡发展，保障双福育才中学和珞璜恒大江津中学2所民办校顺利完成“公参民”治理，全区教育投入“两个只增不减”得到全面落实；推动文化体育事业发展，安排2.3亿元支持全国文明城区创建、区五馆三中心和公共体育场馆免费或低收费开放，支持开展文物修缮保护及区运会举办。
深入推进财政管理改革。全力推进预算管理一体化改革，扎实开展预算管理一体化系统建设，形成“42+2”支出类别，建立538个明细支出预算标准；持续推进预算和绩效管理深度融合，制定绩效评价结果与预算安排挂钩管理办法，组织实施2020年度1503个项目绩效自评和14个重点项目绩效评价；全面实施政府采购意向公开，进一步优化国有投资项目评审模式，完成非税收入收缴电子化“国标系统”改革，实现非税收入全领域“跨省通缴”；进一步严肃财经纪律，试点推行财务电子报账监督系统，对30个镇街、105个部门的主要负责人开展财务培训，完成15家行政事业单位会计监督检查工作，持续做好巡视巡察整改任务督促落实。
防范化解财政运行风险。持续强化综合治税和勤征细管、挖潜拓源，通过开展财政性资金资源匹配公开招投标，每年新增非税收入1亿元，全面清理单位结转结余资金，盘活财政存量资金 2.7亿元。严格落实政府过紧日子要求，坚持把“三保”支出放在财政支出的首要位置，兜牢兜实“三保”。严格落实债务管控政策，超额完成存量隐性债务化解任务，综保集团实现存量隐性债务“清零”；完善区属重点国有企业债务风险监测预警机制，对债务风险进行逐月跟踪分析、动态监测和精准调度，做到风险早排查、早发现、早防范；支持科投集团重组并成功获评AA+，开展行政事业单位向企业借款清理，严肃查处违规举债融资行为，坚决遏制新增隐性债务上新项目、铺新摊子，切实有效守住了债务风险底线。
认真抓好代表意见办理。在区十七届人大五次会议召开及闭会期间，人大代表共提出与财政相关的建议48件（其中主办10件）。我们根据会议要求，认真办理人大代表意见，始终坚持责任到位、配合到位、质量到位、沟通到位，按时办结建议意见，代表满意率达100% 。主办件所提问题及建议已经解决或列入计划逐步解决的达到100％。例如：在办理《关于提高农村生产性道路硬化建设标准和增加补助的建议》时，及时出台政策，调整并新增入户道路和生产道路建设项目内容，相应提高财政补助标准。新政策出台后投入的财政资金较上年增加了0.3亿元。同时，区财政以办理建议为契机，不断提升财政管理效能，增强财政服务保障能力。
各位代表，全区2021年各项财政工作任务得以圆满完成，是区委坚强领导的结果，离不开全区上下共同努力，更离不开区人大、区政协和社会各界有效监督和大力支持。但我们也清醒地认识到，当前财政工作仍然面临诸多困难挑战：一是财政收入低增长已成常态，重点保障领域支出呈刚性增长，收支矛盾愈发突出，平衡压力进一步加剧；二是财政政策精准性不够，预算编制、执行管理、绩效管理和政府债务管理水平有待进一步提高；三是巡视、审计和财政监督检查发现的违反财经纪律问题时有发生。对此，我们将坚持问题导向，认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效有力措施，努力加以解决。
三、2022年工作安排
2022年是新一届政府贯彻区第十五次党代会精神的开局之年，也是深入贯彻“十四五”规划的重要一年，全区财政将按照市委财经委第十次会议关于“开源、节流、增效、保重、风控”的要求，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，助力全区经济社会高质量发展。
（一）2022年财政收支形势分析
当前，全区财政预算安排既面临一些有利条件，也存在一些不利因素。从财政收入看。我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。随着供给侧改革的不断深化，成渝双城经济圈等重大战略的深入推进，将有力支撑全区经济发展提质增效，为财政积蓄发展后劲，但短期内面临的形势依然严峻，经济下行压力大，加上减税降费政策持续推进，增收压力空前，面临的风险挑战和不确定因素较多。从财政支出看。需要兜住社保优抚、教育医疗等民生底线，需要落实成渝双城经济圈建设、同城化发展和乡村振兴等重大战略，需要保障生态环境整治、全国文明城区创建、疫情常态化防控等重点支出。
综合判断，2022年的财政收支矛盾更加突出、运行风险进一步加剧，必须充分估计面临的困难与挑战，切实增强防风险的忧患意识，确保完成全年收入预期；必须认真贯彻《预算法》《预算法实施条例》，严格遵守“以收定支、量入为出”原则安排财政支出，把有限的财力用在紧要地、关键处，务求财政资金使用安全、高效，实现财政平稳运行。
（二）2022年预算编制及财政工作总体要求
2022年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，按照市委对江津发展的新要求，全面落实区第十五次党代会部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，持续保障和改善民生，不断提升财政管理效能，努力增强服务保障能力，为全面开启江津社会主义现代化建设新征程和高质量建设同城化发展先行区提供有力支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
2022年预算编制与财政工作总体原则是：坚持实事求是、科学预测。认真研判宏观经济运行态势和减税降费等可能对财政收支造成的冲击，收入预期与全区经济发展水平相适应，与积极财政政策相衔接。坚持以收定支、量力而行。综合考虑全区财政实际承受能力和发展实际需要，坚持厉行节约、过紧日子，持续压减会议、培训、论坛活动等一般性支出和非刚性、非重点、非急需支出，压减支出标准过高、政策制定不科学、绩效欠佳得项目支出，集中财力保障“三保”和落实重大决策部署，确保预算平衡。坚持严肃纪律、守牢底线。强化预算约束，严格落实“先有预算后有支出”，严控预算追加，逗硬执行财经纪律，强化财政监督检查，加强财政资金动态监控和绩效评价；严格落实债务管控举措，筑牢防范风险屏障，牢牢守住不发生系统性风险的底线，切实维护江津来之不易的良好发展大局。
（三）2022年财政重点工作任务
聚焦增强服务保障能力，强化收支管理。注重向内挖潜，对外开源，把组织收入、做大财政“蛋糕”作为第一要务；落实落细各项减税降费政策，加大涉企收费监管力度，持续激发市场主体活力，不断巩固主体财源、培育新兴财源；加强与税务部门、园区之间的沟通协调，充分依托综合治税系统，强化信息管税，确保收入有序入库。加大资源资金统筹盘活力度，设法拓宽筹资渠道。坚持政府过紧日子，继续压减一般性支出和非必要预算支出，通过打破固有支出格局，优化支出结构，设法腾退和统筹可用财力，兜牢兜实“三保”。进一步强化预算约束，严控年度中增支。规范政府债券管理使用，提早做好项目前期准备、评估和筛选工作，积极争取新增债务额度，抓实化解隐性债务风险，确保财政运行平稳。
聚焦推动经济社会高质量发展，保障重点支出。提升财政政策精准性，发挥财政政策跨周期和逆周期作用，积极争取上级支持，统筹资金支持轨道交通5号线过江、同城快速通道、公共交通一体化和城市公园建设，支持完善融城基础设施和提升中心城区品质；深化“三社”融合发展和拓展“三变”试点，促进特色农业增效，加大乡村振兴产业项目扶持力度，鼓励乡村产业发展；持续推进高标准农田建设，确保粮食生产安全；落实农村人居环境整治提升行动、农村公路改建和入户便道“双百公里”建设；落实碳达峰碳中和政策，持续支持生态环境整治和清洁能源推广；做好科创成果转化资金奖励和人才引智补助政策兑现，支持科创平台和科技企业孵化器建设；扶持全区新兴战略产业和中小企业“专精特新”发展。
聚焦共享经济社会发展成果，着力改善民生。坚持兜牢基本民生底线，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设；全力做好与人民群众切身利益相关的，特别是涉及老、小、孤、困、残等特殊困难群体的民生政策落实；积极促进就业和落实好免费职业技能培训，保障好疫情常态化防控、新冠疫苗免费接种和医疗保险参保等民生需求；优化教育领域投入结构，落实好“双减”和课后延时服务政策，加大职业教育发展保障和投入力度，推动教育高质量发展；支持推进大剧院、临江楼等文化设施建设，做好群众文化、体育服务供给的财力保障，滚动实施好重点民生实事，不断满足人民对美好生活的向往。
聚焦提升财政管理效能，持续深化改革。继续深化财政事权和支出责任划分改革，优化完善财政管理体制，充分调动区与镇街、区与园区两个积极性；加快推进预算管理一体化改革，修订区级预算管理制度，制定预算调剂管理办法，完善预算支出标准体系，规范预算项目库建设、管理；强化绩效评价结果运用，落实绩效评价与预算安排挂钩办法，推动部门整体绩效全覆盖，持续完善绩效评价指标体系，优化重点绩效评价方式，规范重大项目事前绩效评价管理，切实提升财政资金效益；坚持“底线思维”，严肃财经纪律，进一步强化财政监督，做好巡视巡察和审计整改的“后半篇”文章。
（四）2022年预算草案
1. 一般公共预算安排情况
全区一般公共预算收入按增长5%左右安排，预计完成66.3亿元，其中：税收收入按7%左右安排，预计完成46.9亿元。加上上级提前下达的转移支付31.8亿元、政府一般债券转贷收入11.5亿元、调入资金及上年结余35.3亿元，收入总计144.9亿元。
全区一般公共预算支出安排125亿元，加上上解上级支出7.2亿元、政府一般债务还本支出11.5亿元及调出资金1.2亿元，支出总计144.9亿元。
区级一般公共预算收入65.3亿元，其中，税收收入46亿元，增长7.2%。加上上级补助收入31.8亿元、政府一般债券转贷收入11.5亿元，以及上年结转、调入资金等34.9亿元，收入总计143.5亿元。区级一般公共预算安排支出115.3亿元，加上上解上级支出7.2亿元、补助镇级支出8.3亿元、政府一般债务还本支出11.5亿元及调出资金1.2亿元，支出总计143.5亿元。
区级主要支出项目预算安排为：一般公共服务支出5.7亿元，公共安全支出4.5亿元，教育支出24.5亿元，科学技术支出0.4亿元，文化体育与传媒支出1.9亿元，社会保障和就业支出17.2亿元，卫生健康支出11.1亿元，节能环保支出2亿元，城乡社区支出12.1亿元，农林水支出13.1亿元，交通运输支出3.5亿元，商业服务和金融等事务支出0.9亿元，住房保障支出2.9亿元，债务付息支出3亿元，其他各项支出12.5亿元（其中：预备费1.5亿元）。
2. 政府性基金预算安排情况
全区（区本级）政府性基金预算收入预计71.3亿元，其中：土地出让收入62.8亿元，城市基础设施建设配套费收入8亿元，污水处理费收入0.5亿元。加上上级补助收入、政府专项债券转贷收入、调入资金和上年结转收入6.2亿元，收入总计77.5亿元。全区（区本级）政府性基金预算支出为45.8亿元，其中：国有土地出让相关收入安排的支出为38.2亿元，污水处理费安排的支出0.5亿元。加上上解上级支出3.5亿元、政府专项债券还本支出2.6亿元、调出资金25.6亿元，支出总计77.5亿元。
3. 国有资本经营预算安排情况
全区（区本级）国有资本经营预算收入预计1100万元。相应安排支出1100万元，用于解决企业改制不彻底的历史遗留问题。
需要说明的是，在区人民代表大会批准本预算草案前，按照《预算法》规定，将根据需要安排部分上年结转支出、人员工资及运转基本支出以及对镇街的转移支付。
各位代表，刚刚闭幕的江津区第十五次党代会，全面开启了江津社会主义现代化建设的新征程，绘制了江津发展的新蓝图，明确了全区经济社会发展的新目标。2022年作为开局之年，完成全年财政预算及改革任务意义重大。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大监督和指导，虚心听取区政协的意见和建议，锐意进取、积极作为，努力完成全年工作任务，为谱写江津发展新篇章努力贡献财政智慧和力量！
名词解释
1. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金（如：国有土地出让收入、城市建设配套费、污水处理费），专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本收益主要包括国有企业上缴的股利股息、利润。
4. 社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
5. 变动预算：指在调整预算的基础上，根据《预算法》规定，因不需地方配套的上级专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算。
6. 地方政府一般债务转贷收入：指区级财政收到重庆市财政局转贷的一般债券收入，纳入一般公共预算管理。
7．地方政府专项债券转贷收入：指区级财政收到重庆市财政局转贷的专项债券收入，纳入政府性基金预算管理。
8. 地方政府债务还本支出：指本级政府财政归还到期地方政府债券本金、国际经济组织贷款本金所发生的支出。
9. 地方政府债务：指地方政府政府依法纳入预算管理并负有偿还责任的债务。
10. 预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，补充基金时在一般公共预算支出方反映，动用基金时在一般公共预算收入方反映。
11. 调入资金（调出资金）：指在预算编制过程中，采取将政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算的方式，加大财政资金统筹使用力度。“调入资金”科目在收入方反映，“调出资金”科目在支出方反映。
12. 全区预算：《预算法》规定，国家实行一级政府一级预算，设立中央、省（自治区、直辖市）、设区的市（自治州）、县（自治县、不设区的市、市辖区）、乡（镇）五级预算。全区预算由区本级预算和镇级总预算组成，收入包括分税制下区级和镇级收入总和，支出包括区本级和镇级支出总和。
13. 区级预算：指根据现行分税制财政体制，在区级收入范围内编制的收支预算。区级预算支出包括安排各预算单位（含街道办事处）的区本级支出，以及通过转移支付补助镇级的支出。
14. 直达资金监控：指以特殊转移支付机制为基础，通过信息技术手段实现中央资金直达基层，直接惠企利民，有效防范资金截留挪用，让资金下达更加快速高效，资金使用更加科学规范。
15. PPP：指政府和社会资本合作，是公共基础设施建设中的一种项目运作模式。
16. 四个不摘：摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。
17. 两个只增不减：一般公共预算教育支出逐年只增不减，按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。
18. 预算管理一体化：指运用信息技术手段，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的预算管理一体化系统。该系统建成后，将在横向上实现预算编制、指标管理、国库支付、账户管理、会计核算、政府采购、资产管理、债务管理、决算编制、政府财报等信息系统整合，在纵向上打通中央、市、区县三级财政管理系统，实现信息无缝对接。
19．电子报账监督系统：指根据行政事业单位财务管理制度和流程，利用信息技术手段建立的网上报账平台。该系统的建立有利于规范预算单位财务管理，分析预算单位经费使用情况。
20. 预算支出标准：指对预算事项合理分类并分别规定的支出预算编制标准，包括基本支出标准和项目支出标准。地方各级政府财政部门应当根据财政部制定的预算支出标准，结合本地区经济社会发展水平、财力状况等，制定本地区或者本级的预算支出标准。
21．财政事权和支出责任划分改革：指正确处理政府与市场、政府与社会的关系基础之上，合理确定区与镇两级政府提供基本公共服务的范围和方式，适宜单独承担的事务由区或镇单独承担，适宜共同承担的事务由区与镇共同承担，通过体制调整、财力划转匹配相应财力，通过转移支付对镇予以补助，充分调动区与镇两个积极性。
重庆市江津区2021年预算
执行情况和2022年预算草案有关情况说明
一、2021年预算执行有关事项说明
（一）预算调整情况。
2021年1月，区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准2021年区级一般公共预算收入61.9亿元，区级一般公共预算支出119.5亿元，其中，区本级支出111.8亿元，补助镇级支出7.7亿元；区级政府性基金预算收入74.7亿元，区级政府性基金预算支出44.1亿元；区级国有资本经营预算收入4300万元，区级国有资本经营预算支出4300万元。在预算执行过程中，因土地出让政策调整、市级增加政府债券转贷、上解上级支出政策变化等因素影响，经提请区第十七届人大常委会第四十次会议审议批准，区级一般公共预算支出调整为123亿元，其中，区本级支出调整为114.4亿元、补助镇级支出调整为8.6亿元；区级政府性基金预算支出调整为41.5亿元。
（二）区级“三公”经费预算执行情况。
2021年，未发生因公出国（境）费用，全年开支公务接待费用369.4万元，公务用车购置1436.8万元，公车运行维护费1746.1万元，区级“三公”经费支出总计3552.3万元。
（三）区级政府采购预算执行情况。
2021年年初预算安排区级政府采购预算7.9亿元，加上年度执行中增加的采购预算2.9亿元，当年实际政府采购预算10.8亿元，实际采购9.9亿元，资金节约率8.7%。其中，货物类5.6亿元、服务类4.3亿元。
（四）街道办事处预算执行情况。
2021年安排几江等5个街道办事处财政体制补助支出5.1亿元，其中，几江街道0.8亿元、鼎山街道1.5亿元、双福街道1.4亿元、德感街道0.7亿元、圣泉街道0.7亿元。
（五）管委会（中心）预算执行情况。
2021年安排滨江新城等7个管委会（中心）人员和公用支出1亿元、项目支出81.1亿元（债券资金47.6亿元、体制结算33.5亿元），总计安排支出82.1亿元，其中，综保区管委会10.4亿元、滨江新城建设管理中心19.1亿元、四面山管委会3.7亿元、双福工业园发展中心24.9亿元、珞璜工业园发展中心9.9亿元、德感工业园发展中心8.5亿元、白沙工业园发展中心5.6亿元。
（六）上级转移支付执行情况。
2021年，争取中央和市级一般性转移支付32.3亿元，专项转移支付12.1亿元，总计转移支付资金44.4亿元，下降26.9%，主要是中央一次性特殊转移支付和抗疫特别国债退出，以及城乡居民医保补助列报口径调整。
（七）国有资产管理情况。
按照深化行政事业单位国有资产管理改革和资产管理、配置、出租出借和处置4个办法的要求，对全区行政事业单位国有资产实行动态化、信息化管理，推进资产动态监管信息系统软件服务和升级，稳步推进资产条码化工作，持续推进行政事业单位经营性资产注入区属国有企业。全面实施国企改革三年行动，有序推进国有企业公司制改革工作，完成经营性国有资产集中统一监管；深入推进薪酬制度改革，8家区管重点企业建立宽带薪酬体系，并开展全员绩效考核；加强董事会建设落实董事会职权；稳步推动区属国企重组整合，完成西部（重庆）科学城江津园区开发投资集团有限公司的组建，并成功取得AA+主体信用评级；积极探索混合所有制经济和股权多元化改革，加快形成以管资本为主的国有资产监管体制。
二、2022年预算草案有关事项说明
（一）区级“三公”经费预算安排情况。
2022拟安排区级“三公”经费预算3081万元，较2021年年初预算下降1.2%。其中，因公出国（境）费用9万元，下降82%；公务接待费649万元，下降23.1%；公务用车购置及运行维护费2423万元，增长8.9%，主要是新增预算单位公车运维费增加，以及区级部门为履职需要更新公务用车等原因。
（二）区级政府采购预算安排情况。
2022年拟安排区级政府采购预算8.8亿元，其中，服务类4.1亿元、货物类4.7亿元。
（三）街道办事处预算安排情况。
2022年拟安排几江等5个街道办事处预算支出3.5亿元，其中，人员和公用支出1.6亿元、项目支出1.9亿元。按单位分，几江街道0.7亿元、鼎山街道0.7亿元、双福街道0.9亿元、德感街道0.6亿元、圣泉街道0.6亿元。
（四）管委会（中心）预算安排情况。
2022年拟安排滨江新城等7个管委会（中心）支出26.2亿元，主要用于保障园区正常运转、产业政策兑现、征地拆迁和项目建设等。其中，人员和公用支出1亿元、财政体制结算支出25.2亿元。按单位划分，综保区管委会4.1亿元、滨江新城建设管理中心3.6亿元、四面山管委会3.2亿元、双福工业园发展中心10.9亿元、珞璜工业园发展中心1.8亿元、德感工业园发展中心1.7亿元、白沙工业园发展中心0.9亿元。
（五）国有资产管理工作重点。
以江津区国资国企“十四五”发展规划为引领，全面完成国企改革三年行动计划；持续优化国资布局和结构调整；大力建设中国特色现代企业制度；加快完善区属国有企业市场化经营机制；持续强化企业债务风险防控；持续抓好行政事业单位国有资产管理工作。
