各位代表：
       受区政府委托，我向大会报告贡井区2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
       一、2020年预算执行情况
       （一）全区预算执行情况
       1.一般公共预算(1)执行情况
       全区地方一般公共预算收入完成26,979万元，完成区第十八届人大第五次会议批复预算24,773万元的108.90%，同比增长9.99%；上级补助收入119,068万元；上年结转2,746万元；地方政府债券转贷收入26,005万元；调入资金25,792万元（其中基金调入10,862万元，其他调入14,930万元）；一般公共预算收入总量为200,590万元。
       全区一般公共预算支出完成163,464万元，为调整预算168,910万元的96.78%，同比增长4.36%；上解上级支出(2)15,835万元；地方债务还本支出15,845万元；一般公共预算支出总量为195,144万元。
       全区一般公共预算收支总量相抵后，年终滚存结余5,446万元。因项目跨年实施需要结转下年继续使用5,446万元。全区实现收支平衡。
       2.政府性基金预算(3)执行情况
       区第十八届人大第五次会议批复全区年初政府性基金预算收入3万元，全区政府性基金预算收入实现4,000万元；上级补助收入35,178万元；上年结转结余7,401万元；债券转贷收入61,205万元；政府性基金收入总量为107,784万元。
       全区政府性基金预算支出完成78,751万元，为调整预算93,307万元的84.40%，同比增长29.60%；调出资金10,862万元；专项债务还本支出3,615万元；基金支出总量为93,228万元。
       全区政府性基金预算收支总量相抵后，年终滚存结余14,556万元。因项目跨年实施需要结转下年继续使用14,556万元。全区实现收支平衡。
       3.社会保险基金预算(4)执行情况
       全区城乡居民基本养老保险基金收入7,953万元，完成区第十八届人大第五次会议批复预算6,030万元的131.89%，同比增长32.24%。
       全区城乡居民基本养老保险基金预算支出完成5,127万元，完成区第十八届人大第五次会议批复预算5,015万元的102.23%，同比增长4.36%。
       全区城乡居民基本养老保险基金累计结余10,437万元（其中：当年收支结余为2,826万元）。
       4.国有资本预算(5)执行情况
       全区国有资本经营收支预算0万元，国有资本经营收支执行数0万元。　
       （二）区本级预算执行情况
       1.一般公共预算执行情况
       区本级地方一般公共预算收入完成26,154万元，完成区第十八届人大第五次会议批复预算23,991万元的109.02%，同比增长10.10%；上级补助收入99,403万元；上年结转2,746万元；地方政府债券转贷收入26,005万元；调入资金25,792万元（其中基金调入10,862万元，其他调入14,930万元）；一般公共预算收入总量为180,100万元。
       区本级一般公共预算支出完成142,974万元，为调整预算148,420万元的96.66%，同比增长7.83%；上解上级支出15,835万元；地方债务还本支出15,845万元；一般公共预算支出总量为174,654万元。
       区本级一般公共预算收支总量相抵后，年终滚存结余5,446万元。因项目跨年实施需要结转下年继续使用5,446万元。区本级实现收支平衡。
       2.政府性基金预算执行情况
       区第十八届人大第五次会议批复区本级年初政府性基金预算收入3万元，区本级政府性基金预算收入实现4,000万元；上级补助收入34,631万元；上年结转结余7,401万元；债券转贷收入61,205万元；政府性基金收入总量为107,237万元。
       区本级政府性基金预算支出完成78,204万元，为调整预算92,760万元的84.31%，同比增长41.30%；调出资金10,862万元；专项债务还本支出3,615万元；基金支出总量为92,681万元。
       区本级政府性基金预算收支总量相抵后，年终滚存结余14,556万元。因项目跨年实施需要结转下年继续使用14,556万元。区本级实现收支平衡。
       3.社会保险基金预算执行情况
       由于乡镇没有社保基金收支预算，因此区本级社保基金预算执行情况与全区一致。
       4.国有资本经营预算执行情况
       全区国有资本经营收支预算0万元，国有资本经营收支执行数0万元。　
       以上为2020年我区预算执行情况，请予审查批准。需要说明的是，以上全区和区本级预算执行情况，是根据快报数据统计的，在完成决算审查汇总并与市财政局办理结算后若有变化，届时再按规定报告。
       二、2020年财政主要工作
       2020年财政工作在区委的领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚决贯彻落实中央、省、市、区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持“有保有压、有进有退、进退有度”的财政保障思路，坚持以“拼抢机遇、追赶跨越”为主题，统筹推进全区疫情防控和经济社会发展、民生改善，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，积极融入成渝地区双城经济圈建设重大战略布局，圆满完成各项工作任务。
       （一）提高政治站位，认真落实更大规模减税降费政策
       按照中省市统一部署，全面落实各项减税降费政策。实施大规模的增值税减税政策和小微企业普惠性税费减免，提高增值税免征额，对小规模纳税人的6个地方税种和2项附加实施减征。增值税小规模纳税人征收率由3%降为1%。将城镇职工基本养老保险单位缴费比例降至16%，下调社保缴费基数上下限标准，将失业保险和工伤保险阶段性降低费率政策延长1年。2020年全区全口径减税降费18,992.74万元，切实减轻企业负担。
       （二）狠抓增收节支，多措并举保障财政平稳运行
       一是开源节流，多方筹措资金。落实税务部门和非税收入征管职能部门狠抓收入征管，强化涉税服务，努力形成工作合力，确保完成全年收入预期，努力缩小财力缺口。坚决落实“政府要带头过紧日子”精神，清理盘活存量资金，严控新增预算支出，大力压减一般性支出。2020年全区压缩一般性支出比例达18.06%；预算评审项目399个，送审金额为5.6亿元，审定金额为5.06亿元，审减金额0.54亿元，审减率9.64%，资金使用效益得到有效提高，财政性资金得到有效利用，全区财政平稳运行。
       二是抢抓机遇，积极对上争取。及时掌握国家财政政策和资金分配导向，抓住融入成渝地区双城经济圈、基础设施补短板等政策机遇，深入研究国家新增专项债券、新增赤字规模、新增抗疫特别国债的政策投向，做好项目包装申报，加大对上争取力度，努力筹集更多的资金支持经济发展。2020年我区向上争取资金12.55亿元，同比增长30.32%。其中，争取各类债券资金7.28亿元，比去年增长3.59亿元，主要用于医疗卫生、教育、农业、城市供水、环境综合治理、航空产业园区基础设施建设等；争取其他上级资金5.22亿元。为全区经济社会加快恢复、顺利发展提供了坚强财政保障。
       （三）立足财政职能，全力支持打赢三大攻坚战
       一是防范政府性债务风险。健全政府性债务管理机制，进一步强化政府债务预算管理，严格控制举债规模。推动成立债务化解工作专班，按照“偿还一批、续展一批、压减一批”的原则，多方筹集资金，落实债务偿还任务，根据化解方案逐步有效的降低我区债务风险。省财政厅下达我区2020年地方政府债务限额27.55亿元，其中：一般债务限额11.7亿元、专项债务限额15.85亿元。截至2020年末，全区地方政府债务余额27.19亿元，其中：一般债务11.35亿元、专项债务15.84亿元。2020年，偿还政府债券利息0.87亿元、隐性债务2.53亿元，依据隐性债务认定口径确定压减我区棚改项目政府购买服务债务9.15亿元。
       二是做好脱贫攻坚投入保障。2020年，我区脱贫攻坚财政专项投入9,812.44万元，切实改善相对贫困村的基础设施条件，促进特色优势产业的发展，提高公共服务水平，增强综合发展能力，圆满完成了脱贫攻坚任务。
       三是支持打赢污染防治攻坚战。2020年，区财政集中资金补齐环保短板，加大资金支持力度，不断完善财政政策措施，投入环境保护资金6,111.25万元，促进我区生态环境质量持续改善。
       （四）聚焦疫情防控，统筹推进经济社会发展
       一是全力支持疫情防控与复工复产。及时安排拨付疫情防控资金4,475.49万元，主要用于重症病区和发热门诊基建设施、公共卫生体系建设、疫苗支出、设备和防控物资购置、疫情防控人员临时性工作补助等。同时，减免市场主体租金、实施对市场主体补贴合计260.39万元。
       二是充分发挥直达资金(6)惠企利民作用。2020年，我区直达资金来源23,341万元，主要用于城乡义务教育补助、困难群众救助补助、安置补助、医疗救助补助、城乡居民基本养老保险补助、公共卫生体系建设、应急物资保障体系建设、重大疫情防控救治体系建设、产业链改造升级、交通基础设施建设、其他基础设施建设（高标准农田）、其他抗疫相关支出等方面支出，确保直达资金专款专用，切实为我区发挥出稳定经济增长的关键作用。
       （五）突出民生保障，优先安排“三保”(7)支出
       2020年，我区民生支出11.45亿元，占一般公共预算支出的70.03%。重点民生项目支出为：教育支出3.4亿元、社会保障2.53亿元、卫生健康1.42亿元、农林水支出1.5亿元、城乡社区支出1.31亿元。
     “三保”支出方面：一是落实“三保”支出主体责任，坚持“三保”支出优先顺序，全面落实“三保”支出“全链条、全流程、封闭式”预算管理新机制，重点做好“三单列三专项”工作，目前已设立工资、民生、扶贫、直达资金专户，保障资金专款专用。二是2020年我区安排“三保”支出9.5亿元，占一般公共预算支出58.14%，切实兜牢了“三保”支出底线。
       （六）落实监督责任，推动健全财政监督体系
       一是开展会计信息质量、重大节日财经纪律执行情况等常规监督检查，发现问题9个，涉及金额84.63万元。二是今年以来，区纪委、财政、民政、人社等多个部门开展了村（社区）财务突出问题系统治理、违规推广商业保险集中治理等专项检查，聚焦惠民惠农领域，切实维护人民群众利益，全面促进社会和谐稳定。三是深入开展预算绩效管理改革，积极开展预算绩效自评工作，自评率达到100%。对15个部门的整体支出，20个重点项目和7个政策执行情况开展了绩效评价，促进绩效管理提质增效。
       （七）严格执行人大决议决定，认真办理人大代表建议和政协委员提案
       2020年，按规定程序向人大常委会报告了预决算情况、预算调整情况、债务限额等重大事项。在人大年初预算批复下达后，及时下达预算。对人大常委会审查通过的预算调整、新增债券分配方案、收入任务调整等决议决定，及时贯彻执行。对预算执行不规范的行为按季度进行整改督促，办复率达100%。高度重视人大代表建议和政协委员提案的办理工作，做到依法依规办理，事事有回应、件件有着落。
       2020年全区财政运行总体平稳，但与此同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些矛盾和问题，主要表现在：一是受国家减税降费政策叠加新冠疫情带来的减收效应影响，持续增收缺乏有效支撑，财政收支规模小，人均财力水平低；二是刚性支出持续攀升、增势不减，财政运行较为困难，保运转、保民生压力较大，支出结构有待进一步优化；三是债务风险总体可控，但债务还本付息进入高峰期，压力仍然较大。针对上述问题，我们将积极采取有效措施，逐步加以解决。
       三、2021年预算草案
       （一）2021年预算编制的基本原则
       一是坚持积极稳妥原则。考虑2021年经济形势和政策调整等因素，实事求是、积极稳妥编制收入预算。二是坚持从严从紧原则。从严控支出，从紧编预算，牢固树立过“紧日子”思想，坚决压减一般性支出，依规有效盘活存量资金。三是坚持“三保”优先原则。按照“保工资、保运转、保基本民生”的财政支出序列，坚决兜牢“三保”支出底线。四是坚持防范风险原则。严格按照政府债务管理要求，坚决遏制隐性债务增量，稳妥消化存量，全面加强债务风险防范。
       （二）2021年全区预算草案
       1.一般公共预算草案
       全区地方一般公共预算收入安排27,249万元，同口径增长8%；上级补助收入102,605万元；调入资金16,100万元，全区一般公共预算收入总量为145,954万元。按照收支平衡的原则，全区一般公共预算支出总量相应安排135,706万元，安排上解上级支出10,248万元。
       全区一般公共预算支出安排的重点项目及占比是：
       一般公共服务支出16,370万元，占比12.06%。
       公共安全支出7,354万元，占比5.42%。
       教育支出28,583万元，占比21.06%。
       科学技术支出1,033万元，占比0.76%。
       文化体育传媒支出524万元，占比0.39%。
       社会保障和就业支出21,143万元，占比15.58%。
       医疗卫生和计划生育支出6,227万元，占比4.59%。
       节能环保支出21万元，占比0.02%。
       城乡社区事务支出2,226万元，占比1.64%。
       农林水事务支出5,244万元，占比3.86%。
       交通运输支出（含农村公路运输）732万元，占比0.54%。
       商业服务业等支出99万元，占比0.07%。
       自然资源海洋气象等支出455万元，占比0.34%。
       住房保障支出26,545万元，占比19.56%。
       灾害防治及应急管理支出650万元，占比0.48%。
       安排预备费支出3,600万元，占比2.65%。
       安排年初专项预算支出10,605万元，占比7.85%。
       债务付息支出4,095万元，占比3.02%。
       其他支出200万元，占比0.15%。
       其中：（1）三保预算支出97,891万元，占比为72.13%。其中：保工资预算支出43,287万元，保运转预算支出2,503万元，保基本民生预算支出52,101万元。
       （2）年初项目预算支出：全区55个部门（或系统）编制年初项目预算支出9,185万元。其中：棚户区项目政府购买服务预算支出5,777万元。
       （3）年初专项预算支出10,605万元。其中：全区年初安排维稳专项资金100万元，项目前期工作经费150万元，扶贫专项经费1,450万元，人才专项资金70万元，基层党建专项资金350万元，应急专项资金200万元，乡村振兴专项资金535万元，农业切块专项资金135万元，招商引资专项资金300万元，基层医疗卫生机构财政补差2,200万元，疫情防控专项1,000万元，民兵训练专项153万元，税收征管经费280万元，市场环卫化运作专项3,032万元，环保专项资金650万元（含饮用水源地保护专项资金100万元）。
       （4）债务付息支出4,095万元，占年初公共预算支出的3.02%。
       （5）采购预算支出9,908万元，占年初公共预算支出的7.30%。
       （6）其他支出200万元，主要用于自贡市贡井生态环境局人员2020年的目标考核等支出。
       2.政府性基金预算草案
       全区政府性基金预算收入安排9,000万元；预计国有土地使用权出让收入14,000万元；全区政府性基金预算收入总量为23,000万元。按照收支平衡的原则，用于国有土地使用权出让收入对应安排的支出12,305万元，用于债务付息支出5,695万元，调出资金5,000万元。
       3.社会保险基金预算草案
       全区城乡居民基本养老保险基金收入安排6,959万元，同比增长15.41%。全区社会保险基金预算支出5,295万元，同比增长5.58%。
       4.国有资本经营预算草案
       我区原有三户工业企业和三户商贸企业处于停产状态；其他国有企业出于发展需要，政府暂未安排企业上缴经营收入，因此2021年国有资本经营预算数为零。　
       （三）2021年区本级预算草案
       1.一般公共预算草案
       区本级地方一般公共预算收入安排26,415万元，同口径增长8%；上级补助收入93,741万元；调入资金14,352万元；区本级一般公共预算收入总量为134,508万元。
       区本级一般公共预算支出总量相应安排124,260万元，安排上解上级支出10,248万元。
       区本级一般公共预算支出安排的重点项目及占比是：
       一般公共服务支出10,202万元，占比8.21%。
       公共安全支出7,354万元，占比5.92%。
       教育支出28,583万元，占比23%。
       科学技术支出1,033万元，占比0.83%。
       文化体育传媒支出524万元，占比0.42%。
       社会保障和就业支出20,313万元，占比16.35%。
       医疗卫生和计划生育支出5,957万元，占比4.79%。
       节能环保支出21万元，占比0.02%。
       城乡社区事务支出2,226万元，占比1.79%。
       农林水事务支出1,873万元，占比1.51%。
       交通运输支出（含农村公路运输）732万元，占比0.59%。
       商业服务业等支出99万元，占比0.08%。
       自然资源海洋气象等支出455万元，占比0.37%。
       住房保障支出25,738万元，占比20.71%。
       灾害防治及应急管理支出650万元，占比0.52%。
       安排预备费支出3,600万元，占比2.9%。
       安排年初专项预算支出10,605万元，占比8.53%。
       债务付息支出4,095万元，占比3.3%。
       其他支出200万元，占比0.16%。
       2.政府性基金预算草案
       年初区本级政府性基金预算收入23,000万元，用于国有土地使用权出让收入对应安排的支出12,305万元，用于债务付息支出5,695万元，调出资金5,000万元。
       3.社会保险基金预算草案
       由于乡镇没有社保基金收支预算，因此区本级社保基金预算草案与全区一致。
       4.国有资本经营预算草案
       由于全区国有资本经营数为零，因此区本级国有资本经营预算数为零。　
       四、2021年财政工作思路
       2021年财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市、区委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“拼抢机遇、追赶跨越”的主题，突出“一主一副三园”战略重点，做好增收节支、强化风险意识、加强对上争取、保障民生支出，更好发挥财政职能作用，为全区经济社会发展提供更加坚实的财力保障。
       （一）全力做好增收节支
       多渠道开源节流挖潜，弥补减收缺口，缓解财政收支压力，实现预算平衡和财政稳健运行。牢固树立“过紧日子”思想，坚决压缩一般性支出，加大资金统筹使用力度，确保区委决策部署落地落实。硬化支出预算执行约束，严控预算追加。
       （二）强化风险责任意识
       坚守底线思维，强化风险意识，严格按照“偿还一批、续展一批、压减一批”的原则，细化偿债计划。严守制度坚决控制增量，坚持量力而行。通过加快土地出让做大政府性基金收入增加财力。多渠道化解政府债务风险，逐步消化隐性债务存量。
       （三）加强财政预算管理
       持续深化预算管理制度改革，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。深入贯彻实施预算法及其实施条例，进一步提升预算管理工作的法治化、规范化水平。依法规范财政管理，加强财政资金监督。全面实施预算绩效管理，完善绩效指标体系，探索推行项目事前绩效评价，构建绩效跟踪监控机制。加强直达资金、扶贫资金动态监控，实现资金分配、安排使用等各个环节全流程管理。
       （四）加大向上争取力度
       认真贯彻区委加大对上争取力度的工作要求，积极研判中省市政策资金投向，加强对上衔接和工作汇报，督促和指导部门包装项目，争取中省市项目资金支持，为推进全区经济振兴发展提供资金保障。
       （五）聚焦民生实事
       一是突出保基本、兜底线，确保民生投入总支出比重在65%以上。二是统筹兼顾疫情防控与经济社会发展，全面落实中省市疫情惠企政策。三是稳定扶贫投入，巩固脱贫成效，集中力量支持实施精准攻坚。四是持续加大教育投入，推动我区幼儿园建设，逐步提高生均公用经费。五是重点保障2021年省市区下达的各项民生实事顺利实施。
       （六）自觉接受人大、政协监督
       提高政治站位，切实增强接受人大、政协监督的思想自觉和行动自觉。按照预算法及其实施条例相关规定，严格执行人大决议，确保人大各项决议意见落到实处。大牛工程师