（四川省）关于资阳市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于资阳市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
——2023年1月3日在资阳市第五届人民代表大会第三次会议上
资阳市财政局局长 李杰
各位代表：
受市人民政府委托，现将资阳市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请市五届人大三次会议审查，并请市政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，全市财政工作深入贯彻党的二十大精神，全面落实省第十二次党代会和市委五届五次全会精神，认真落实财政政策要提质增效、更可持续和“三保一优一防”总要求，积极应对经济下行压力，坚持过紧日子思想，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，守牢政府债务风险底线，认真落实市五届人大一次会议决议，全市财政运行平稳，预算执行情况较好。
（一）一般公共预算执行情况
1．全市地方一般公共预算执行情况
收入保持稳定增长。全市地方一般公共预算收入完成60.86亿元，为预算的100%，同口径增长16.5%，加上中省转移支付补助、上年结余资金、调入资金、地方政府债务收入等，可供安排的收入总量为293.42亿元。
支出结构持续优化。全市地方一般公共预算支出完成246.24亿元，为预算的96.9%，同比增长22.7%，其中：财政民生性支出完成163.75亿元，占地方一般公共预算支出66.5%；社会事业发展支出（含教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障和就业）完成102.55亿元，同比增长3.7%。
收支预算实现平衡。全市地方一般公共预算支出加上上解省支出、债务还本（在合计线下反映）、安排预算稳定调节基金等，支出总量为273.77亿元。收入总量减去支出总量后，结存资金19.65亿元。结存资金为项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金。
2．市级一般公共预算执行情况
收入方面。市级地方一般公共预算收入完成22.49亿元（其中：市本级16.49亿元、高新区3.1亿元、临空经济区2.9亿元），为预算的100%，同口径增长28.9%（其中：市本级增长41.6%、高新区增长-12.9%、临空经济区增长58.2%），加上中省转移支付补助、下级上解收入、上年结余资金、地方政府债务收入、调入资金等，可供安排的收入总量为107.54亿元。
支出方面。市级地方一般公共预算支出完成94.25亿元（其中：市本级58.72亿元，高新区9.09亿元、临空经济区26.44亿元），为预算的109.9%，同比增长75.5% （其中：市本级增长35.3%、高新区增长51.2%、临空经济区增长517.8%），其中：社会事业发展支出（含教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障和就业）24.54亿元，同比增长17.2%。
收支预算平衡情况。市级地方一般公共预算支出加上上解省支出、债务还本（在合计线下反映）等，支出总量为99.76亿元。收入总量减去支出总量后，结存资金7.78亿元。结存资金为项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金。
年初预算预备费安排情况。年初预算预备费4700万元，根据实际需要，安排使用4700万元，主要支出为：方舱医院改造建设经费2700万元、疫情防控经费1200万元、农业和水利救灾资金500万元、鸡美一二线架空方案改电缆方案经费300万元。
（二）政府性基金预算执行情况
全市政府性基金预算收入完成128.64亿元，为预算的104.2%，加上中省转移支付补助、上年结余资金、地方政府债务收入等，可供安排的收入总量为187.65亿元。全市政府性基金预算支出完成127.18亿元，为预算的89.1%，加上债务还本支出20.38亿元、调出资金37.11亿元，支出总量为184.67亿元。收入总量减去支出总量后，结余资金2.98亿元。
市级政府性基金预算收入完成64.34亿元（其中：市本级12.54亿元、高新区15.52亿元、临空经济区36.28亿元），为预算的104.1%，加上中省转移支付补助、上年结余资金、地方政府债务收入等，可供安排的收入总量为90.84亿元。市级政府性基金预算支出完成54.33亿元（其中：市本级7.43亿元、高新区9.95亿元、临空区36.95亿元），为预算的80%，加上债务还本支出13.27亿元，调出资金22.66亿元，支出总量为90.26亿元。收入总量减去支出总量后，结余资金0.58亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
全市国有资本经营预算收入2218万元（其中利润收入2218万元），为预算的168.54%，加上上年结余资金67万元，可供安排的收入总量为2285万元。全市支出完成901万元，调出资金1101万元，支出总量为2002万元。收入总量减去支出总量后，结余资金为283万元。
市级国有资本经营预算收入616万元（其中利润收入616万元），为预算的100%，可供安排的收入总量为616万元。市级支出完成229万元，调出资金185万元，支出总量为414万元。收入总量减去支出总量后，结余资金为202万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金预算收入完成55.79亿元，为预算的100%，加上上年结余资金，可供安排的收入总量为121.87亿元。全市社会保险基金预算支出完成46.11亿元，为预算的100%。收入总量减去当年支出后，全市滚存结余75.76亿元（其中城乡居民基本养老保险基金滚存结余34.90亿元，工伤保险基金和失业保险基金滚存结余1.84亿元）。
市级社会保险基金预算收入完成39.12亿元，为预算的100%，加上上年结余资金，可供安排的收入总量为78.47亿元。市级社会保险基金预算支出完成37.61亿元，为预算的100%。收入总量减去当年支出后，市级滚存结余40.86亿元（其中工伤保险基金和失业保险基金滚存结余1.84亿元）。
以上社会保险基金收支均不含企业职工养老保险金，该项保险基金预决算由省级财政统一编制。
（五）地方政府债务
2021年底全市地方政府债务余额456.11亿元。2022年发行新增债券61.64亿元、再融资债券32.37亿元，举借外债0.49亿元，偿还到期政府债券37.53亿元和外债0.02亿元后，债务余额为513.06亿元，比2021年底净增加56.95亿元，控制在省政府核定的债务限额523.25亿元内，债务风险总体可控。分类型看：全市一般债务限额251.61亿元，余额246.59亿元；专项债务限额271.64亿元，余额266.47亿元。分级次看：市级债务余额182.15亿元；县级债务余额330.91亿元。
全市地方政府债务主要用于公益性资本支出，重点支持铁路、市政设施、农林水利、教育卫生、保障性住房、生态环保等领域。
以上2022年市级财政预算执行情况，请予审查批准。上述全市和市级财政预算执行情况在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后将会有一些变化，届时再向市人大常委会报告。
（六）2022年落实市人大预算决议和重点财政工作情况
2022年，全市财政工作紧紧围绕市委决策部署，严格执行预算法及其实施条例有关规定，认真贯彻市五届人大一次会议预算决议，统筹推进疫情防控和经济社会发展，切实保障重点支出，强化预算绩效管理，防范化解财政运行风险，有力支持地方经济社会高质量发展。
1. 着力保障财政平稳运行。突出目标导向，坚定不移抓收入，紧盯重大税收项目，按月制定计划、按周开展调度；加大专项收入、罚没收入等非税收入组织力度，努力实现“应收尽收”，全市完成地方一般公共预算收入60.86亿元，同口径增长16.5%。优化支出保重点，多措并举优化支出结构，大力压减一般性支出，全力筹措资金保障重点支出，全市实现一般公共预算支出246.24亿元，同比增长22.7%，有力保障民生改善、乡村振兴、基层治理和重大项目建设等重点领域支出。
2. 着力支持稳住经济大盘。全面落实退税减税降费组合政策，累计退税23.21亿元、减免税费25.28亿元。支持中小企业参与政府采购，授予中小企业合同金额21.4亿元。精准把握政策导向，通过“常态+重点”方式，争取到位上级资金249.98亿元，超全年目标18.5个百分点。严格落实中央资金直达机制，第一时间分配资金57.58亿元，确保资金直达基层、惠企利民。用好用活财金互动政策，安排财政补贴资金888.9万元，有效帮助企业纾困解难。
3. 着力实现经济高质量发展。争取新增债券资金61.64亿元、增长109.52%，争取成都美术学院专项补助资金2亿元，有力保障成达万高铁、成都美术学院等省市重点项目建设。安排资金3.34亿元，有效落实工业稳增长13条、高质量发展7条和惠企纾困等政策措施。开展“嗨购资阳·惠民共享”等活动，安排资金4600万元发放电子消费券，有效激发消费潜力和需求。加快推动创新能力建设和科技成果转化，兑现支持政策奖补资金860万元。安排资金超过10亿元，推进望水河泄水工程、成渝连接器产业园等重点项目建设。
4. 着力提升民生保障水平。全市财政民生性支出占比保持在66.5%，安排省下市定民生实事资金40.74亿元，政策性“兜底”和配套资金有效保障。安排资金6519万元，落实普惠性就业创业政策，保障高校毕业生、返乡农民工、退役军人等重点群体就业稳定。落实常态化疫情防控措施，安排资金4.9亿元用于方舱医院建设、医疗救治、设备及物资采购。持续深化惠民惠农“一卡通”，推广使用阳光审批系统，累计发放补贴资金62.16亿元，惠及群众2418万人次。坚持教育优先发展战略，完善财政教育投入机制，市级安排资金6239万元支持各类教育事业发展。市级安排经费500万元，支持创建全国文明城市。
5. 着力深入实施乡村振兴。落实专项库款保障制度，安排资金17.54亿元，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。制定提高土地出让收入用于农业农村考核办法，全市土地出让收入用于农业农村比例达到5%以上。统筹整合市级资金1亿元，支持建成万亩以上粮油和“以粮为主、粮经统筹”示范园区5个。落实贷款财政分险政策，新增贷款风险补偿金1750万元，撬动金融资金9.9亿元支持农业新型经营主体发展。整合涉农资金5亿元，统筹推进农业基础设施建设、农村人居环境整治。积极应对持续极端高温天气，投入资金9400万元支持抗旱减灾。
6. 着力防范化解财政风险。扎实抓好政府债务风险管控，制定三年滚动化债计划，逐笔明确偿债资金来源，妥善处置到期政府债务和隐性债务86亿元，全市债务风险总体可控。千方百计筹集资金58亿元，成功处置历时八年的成安渝高速公路项目遗留问题，成为国内规模最大的破产清算转和解成功案例。强化库款运行监测分析，优先保证“三保”、还本付息等资金拨付，防范财政支付风险。加快民营企业中小企业欠款清偿，通过压减一般性支出、盘活存量资金等措施，清偿工程欠款4亿元。
7. 着力提升财政治理能力。认真落实政府“过紧日子”要求，从严压减一般性和非急需支出，全市“三公”经费压减3%。加强预算绩效管理，印发《深入实施预算绩效管理责任清单》，将预算绩效管理纳入巡视巡察重要内容，逗硬绩效考核结果运用，市级调整压减年初项目预算1.09亿元。深化政府采购管理方式改革，审核审批流程用时压缩50%以上。开展全市“6+4”地方财经秩序专项整治行动，制定14个专项领域整治方案，组织县（区）全覆盖开展复查复核，限期整改问题77个。
二、2023年财政预算草案
（一）2023年预算编制和财政工作的指导思想和原则
1.坚持统筹兼顾、突出重点。从严从紧编制部门预算，兜牢“三保”底线，重点保障乡村振兴、疫情防控、债务还本付息等刚性支出以及方特等示范引领性重点项目，坚持统筹兼顾、突出重点，加大支出结构调整力度，进一步提高支出政策和项目资金的指向性、精准性、有效性。
2.坚持量力而行、尽力而为。结合财税政策和2022年全市财政运行情况，分析研判2023年财政收入形势，坚持量力而行、尽力而为原则合理编制预算，全力支持“三件大事”，推动经济高质量发展。
3.坚持厉行节约、过“紧日子”。严格控制“三公”经费和会议费、培训费预算，压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出，清理长期固化和非急需的支出项目。切实盘活现有办公家具、办公设备、办公用品、公务车辆等存量资产，从严控制新增资产购置，提高资产使用效率。
4.坚持效益优先、结果挂钩。将2022年部门预算绩效管理情况和重点评价结果与2023年部门预算编制挂钩，对绩效评价好的项目优先保障，对绩效评价一般的项目压减或取消。
5.坚持零基预算、量入为出。全面推行“零基预算”，除中央、省和市委市政府确定的重大事项外，原则上不新增项目，不符合政策规定或超出财力许可的，不安排年度预算，严格实行预算编制和预算执行与存量资金统筹挂钩机制。
（二）2023年财政政策
1.确保宏观政策稳健有效。严格落实退税减税降费等组合式税费支持政策,确保应减尽减，保持政策实施的连续性，稳住宏观经济大盘。在加强部门协同，落实落细各项政策，确保政策直达快享的基础上，坚决打击偷漏税费违法行为，维护助企纾困政策实施秩序，确保政策精准落地和财政收入应收尽收。深入贯彻落实财金互动奖补政策，通过财政贴息、分险、奖励等方式，激励金融机构支持产业链、供应链、制造业、重大基础设施和普惠金融业发展，最大限度降低小微和“三农”融资成本，形成财政、金融、产业高效互动。落实阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，加大失业保险稳岗培训支持力度，统筹用好各项就业补助资金，促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点就业群体就业创业。加快推进重大创新平台、创新主体培育、创新区域合作、产业关键技术和创新团队建设等重点工作。
2.不断增强区域发展协调性。以成渝地区双城经济圈建设为总牵引、以成资同城化发展为战略支撑，突出“临空经济、工业强市、国企改革”工作重点，构建“一核引领、两级支撑、三区协同”的市域发展格局。进一步强化政府资源统筹，加强跨区域共同政府事权、财税利益联接机制、区域基本公共服务均等重点谋划，深度探索跨区域财政合作及体制创新，增强区域重大战略、重大政策和重大项目保障能力。
3.全面推进乡村振兴战略。坚决贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和农业农村优先发展要求，统筹财政一般公共预算、土地出让收入用于农业农村资金，强化财政乡村振兴投入保障，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，深化农业农村改革，助推全市农业稳产增产、农民稳步增收和农村稳定安宁。足额安排财政衔接推进乡村振兴补助资金，全面落实财政支持政策，促进脱贫人口稳定增收。大力支持高标准农田建设、农业“共营制”试点、农业（机）社会化服务组织发展，推动打造更高水平“天府粮仓”。统筹整合市级财政乡村振兴资金，支持“1+3”乡村振兴示范片建设，引领带动全市乡村全面振兴。因地制宜开展田园综合体、美丽乡村建设试点试验，探索将绿水青山转化为金山银山的有效途径和创新推动乡村全面振兴的机制模式。
4.持续改善生态环境。完善生态文明财政政策，贯彻落实四川省碳达峰碳中和行动方案，建立完善全市水和空气环境质量激励约束考核办法，进一步激发县（区）政府环境治理积极性，完善生态环境领域市级配套制度体系建设，深入推进市县财政事权与支出责任划分工作。支持打好污染防治攻坚战，持续支持推进生态环保重大工程和重点项目实施，建立市域内横向生态保护补偿激励政策，促进建立全覆盖、多方位、规范化的流域生态保护补偿机制，继续支持实施行政村开展农村生活污水治理，落实好省级生态环保项目贷款贴息补助政策，撬动更多社会资本投入生态环保领域。
5.切实保障和改善民生。坚决落实教育优先发展，聚焦基础教育公平优质均衡，坚持保障财政教育支出强度，不断优化学校布局，增加学位供给，改善办学条件。全面落实疫情防控二十条措施，加大医疗体系、应急处置、疫苗接种等投入，持续巩固疫情防控成果。提高基本公共卫生服务补助标准，助推深化公立医院综合改革，支持全国基层中医药工作示范市（县）创建。完善城乡居民基本养老保险制度，有序推进城乡居民养老保险统收统支市级统筹制度，实现基金收支管理、基金预算管理、责任分担机制、经办管理服务全市统一。完善城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、残疾人补贴制度，动态调整保障标准。推进基本养老服务体系建设，完善高龄津贴、护理补贴、服务补贴制度和特殊困难老年人关爱帮扶机制。持续优化完善惠民惠农财政补贴资金“一卡通”监管机制，运用现代信息技术手段提升监管质效。推动天府旅游名县创建，支持资阳大足文旅融合发展示范区建设。加快构建现代公共文化服务体系，提升公共文化服务效能。支持参加各级各类体育赛事，提升竞技实力，推动体育基础设施补短板五年行动计划落地落实，加快体育场地基础设施建设。
6.兜牢兜实“三保”底线。夯实基层主体责任，压紧压实县级“三保”支出保障主体责任，将“三保”支出保障纳入县域经济考核范围。坚持尽力而为、量力而行，在落实中央、省定“三保”保障范围和标准的基础上，结合自身财力水平，严控本地区“三保”保障范围和执行标准。强化预算编制管理，持续扩大“三保”预算审核范围，加大基层特别是财力困难县的补助力度，增强“三保”保障能力。强化动态监控管理，优化完善预算管理一体化系统功能，对“三保”项目实施标识化管理，全面准确掌握各级“三保”执行情况。探索推动一体化系统业务拓展和系统整合，逐步实现财政运行各环节闭合管理，强化财政资金监管。
（三）2023年收入和支出安排
综合研判形势，按照《预算法》及其实施条例规定，根据市委确定的2023年经济社会发展预期目标和重点任务，遵循“收入预算实事求是、积极稳妥”“支出预算统筹兼顾、突出重点”的原则，科学编制2023年预算。
1．全市情况
全市地方一般公共预算收入65.72亿元，加上中央省返还性收入、一般性转移支付和其他各项转移支付补助80.15亿元，政府性基金预算、国有资本经营预算、事业收入调入25.94亿元，动用预算稳定调节基金0.43亿元，减去上解上级支出等12.17亿元，2023年全市收入总量为160.07亿元，较2022年年初预算安排154.46亿元增加5.61亿元，增长3.63%。按照收支平衡原则，全市一般公共预算支出安排160.07亿元。
全市政府性基金预算收入128.39亿元，其中土地出让收入125.18亿元。按照收支平衡和对应安排原则，相应安排基金支出预算102.89亿元，调出25.5亿元到一般公共预算。
全市国有资本经营预算收入2609万元，加上上年结余资金283万元，收入总量2892万元。对应安排支出预算1602万元，调出1290万元至一般公共预算。
从2023年起，失业保险基金、工伤保险基金实行省级统收统支，预决算由省级财政统一编制，城乡居民基本养老保险实行市级统收统支，预决算由市级财政统一编制。2023年，全市社会保险基金预算收入53.46亿元，全市社会保险基金预算支出45.20亿元，当年结余8.26亿元，滚存结余82.18亿元。
2．市级情况
市级一般公共预算收入24.65亿元（其中：市本级15.5亿元、高新区6.35亿元、临空经济区2.8亿元），加上中央省返还性收入、一般性转移支付和其他各项转移支付补助10.53亿元，下级上解收入4.62亿元，政府性基金预算调入14.5亿元（其中市本级8.5亿元、临空经济区6亿元），国有资本经营预算调入0.03亿元，其他资金调入0.41亿元，动用预算稳定调节基金0.43亿元，减去上解上级支出3.12亿元，减去补助下级支出1.54亿元，2023年收入总量为50.51亿元，较2022年年初预算41.39亿元增加9.12亿元，增长22.03%。按照收支平衡原则，市级一般公共预算支出安排50.51亿元。
市级政府性基金预算收入70.79亿元（其中：市本级30.65亿元、高新区20.03亿元、临空经济区20.11亿元）。按照收支平衡和对应安排的原则，相应安排市级政府性基金预算支出56.29亿元，调出14.5亿元到一般公共预算。基金支出主要安排用于政府债务还本付息、重点项目建设、拆迁过渡费、征地补偿、PPP项目政府支出责任等方面。
市级国有资本经营预算收入908万元，加上上年结余202万元，收入总量为1110万元。对应安排支出预算838万元，调出272万元至一般公共预算。
市级社会保险基金预算收入53.46亿元，市级社会保险基金预算支出45.20亿元，当年结余8.26亿元，滚存结余82.18亿元。
3．市级一般公共预算支出安排
（1）支持教育发展方面安排资金41666万元，占市级一般公共预算支出的8.3%。其中：安排高等教育资金28800万元，支持四川音乐学院成都美术学院资阳新校区建设；安排义务教育资金2671万元，落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和免作业本费配套政策，改善义务教育办学条件，推动义务教育均衡发展；安排职业教育资金5873万元，支持职业教育发展，全面落实中职免学费、中职助学金、建档立卡贫困家庭新入学中职学生特别资助配套政策；教育费附加安排支出3000万元，支持城区学校建设；安排其他教育支出1322万元，支持学前教育、民办教育、党校教育、函授电大教育等事业发展。
（2）促进文化旅游体育事业发展方面安排资金7163万元，占市级一般公共预算支出的1.4%。其中：安排文旅融合发展资金500万元，支持文旅融合示范项目建设，促进文旅深度融合发展；安排安岳石刻保护专项资金100万元，支持安岳石刻保护工作；安排公共文化服务体系建设资金5900万元，积极发展公共文化事业，着力提升公共文化服务效能，推进公共图书馆、文化馆、博物馆免费开放，支持广播电视事业发展；安排体育发展资金663万元，支持广泛开展全民健身运动，实施体育场馆免费或低收费开放。
（3）提升社会保障水平方面安排资金38901万元，占市级一般公共预算支出的7.7%。其中：安排民政事业发展资金530万元，支持老博会参展、管理民政福利园区公共区域和老年大学运行；安排养老保险缴费（补助）资金19380万元，进一步提高退休人员基本养老金水平和城乡居民基础养老金标准，支持发展多层次、多支柱养老保险体系；安排社会救助和优抚安置资金18991万元，加强困难群众救助，完善最低生活保障制度，兜牢困难群众基本生活底线，落实困难群众城乡居民养老保险个人缴费财政代缴政策，落实抚恤优待和退役安置政策。
（4）强化卫生健康保障方面安排资金23393万元，占市级一般公共预算支出的4.6%。其中：安排卫生事业发展资金2702万元，支持中医事业发展，支持做好病媒生物防治工作，提升应对突发公共卫生事件能力，支持托育服务、医院重点专科建设及等级创建；安排新冠疫情防控专项经费1000万元，继续支持新冠疫情防控工作；安排方舱医院及隔离点建设经费1702万元；安排医疗保险补助资金4472万元，继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准，稳定住院保障水平，减轻门诊费用负担；安排公共卫生服务资金13517万元，继续提高基本公共卫生服务经费财政补助标准，推进基本公共卫生服务均等化。
（5）支持生态环保方面安排资金6178万元，占市级一般公共预算支出的1.2%。其中：安排大气污染防治资金455万元，支持大气复合组分站建设；安排环境保护管理资金5723万元，深入打好污染防治攻坚战，支持碳达峰碳中和监测能力提升，促进环保产业优化布局，全力打好臭氧、移动源治理攻坚战，打赢蓝天保卫战。
（6）支持全面实施乡村振兴方面安排资金30462万元，占市级一般公共预算支出的6.0%。其中：安排支持农业发展资金18492万元，构建现代农业体系，推进高标准农田建设；安排巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金7970万元，支持县区做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，支持乡村振兴先进乡（镇）、村创建；安排农村公路品质提升三年行动项目4000万元，用于改善农村公路品质。
（7）支持工业转型升级方面安排资金12636万元，占市级一般公共预算支出的2.5%。其中：安排工业发展资金3600万元，持续推进完善“5+1”现代工业体系，集中财力支持重大产业培育建设、重大布局优化调整、重大技术升级改造，支持园区转型升级，支持民营企业和中小企业发展；安排国有企业改革等资金9036万元，支持国有企业深化改革、兑现产业扶持政策。
（8）支持服务业和开放发展方面安排资金6380万元，占市级一般公共预算支出的1.3%。其中：安排服务业发展资金1600万元，加快建设“4+6”现代服务业体系，支持企业主体培育，产业品牌培育，商贸流通转型，推动开放经济发展；安排鸿业融资担保有限公司资本金2500万元，支持加快构建全市中小微企业融资担保体系；安排普惠金融风险分担基金1250万元，支持金融机构加大中小微企业信贷投放；安排建筑业发展专项资金600万元，支持建筑产业高质量发展；安排金融机构及其监管部门考核评价激励资金430万元，激励金融机构加大国有企业转型改革和地方经济社会发展的信贷支持。
（9）加强基础设施建设方面安排资金66867万元，占市级一般公共预算支出的13.2%。其中：安排城镇建设发展资金57135万元，支持城市基础设施建设，推动城市管网建设及污水处理，支持城市生活垃圾餐厨垃圾生态处理，支持城市园林绿化养护、市政设施维修维护；安排交通建设资金9732万元，支持国省干线公路大中修工程建设、交通环境综合整治、公路桥梁专项检查及路况调查。
（10）改善住房条件方面安排资金13328万元，占市级一般公共预算支出的2.6%。其中：安排城镇保障性安居工程资金2000万元，支持公租房保障和城市棚户区改造、城镇老旧小区改造、住房租赁市场发展，推动保障性租赁住房建设；安排职工住房公积金9451万元，按规定比例为职工缴纳住房公积金；安排住房公积金管理经费1877万元，加强住房公积金管理。
（11）支持提升应急救援能力方面安排资金4924万元，占市级一般公共预算支出的1.0%。完善应急管理体系，支持建设专业应急救援队伍，配备专业救援装备，进一步提升应急救援能力。
（12）防范债务风险方面安排资金28200万元，占市级一般公共预算支出的5.6%。主要用于地方政府一般债券付息支出。
（13）保障机构运转和加强社会治理方面安排资金219679万元，占市级一般公共预算支出的43.5%。主要用于按政策保障市级机关事业单位正常运行，支持社会事业发展，维护社会安全稳定等相关支出。切实保障市第五届三次人代会经费、中心城区环卫一体化项目经费和天府云计算中心服务项目（二期）经费，支持纪委监委及政法部门办案和加强社会治理等。
（14）安排市级预备费5340万元，占市级一般公共预算支出的1.1%。主要用于预算执行中自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
以上市级财政预算草案，请予审查批准。市级“四本”预算支出分科目情况详见附件。需特别报告的是，2023年1月1日至预算草案批准前拟安排市级一般公共预算支出1.15亿元，主要用于保障机构正常运转所必需的基本支出和项目经费等。
三、2023年财政工作
坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省第十二次党代会、省委十二届二次全会、市委五届五次、六次全会决策部署和本次人代会关于财政预算报告的审查意见及相关决议决定，坚持稳中求进工作总基调和“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，突出稳经济稳增长，强化财政运行管理，守实兜牢风险底线，保障财政平稳运行，集中精力破解财政负担重难题，助力建设成都都市圈现代产业新城、成渝地区中部崛起示范区，奋力谱写全面建设社会主义现代化资阳新篇章。
（一）狠抓增收节支，确保财政平稳运行。积极探索财源培育建设新模式，压实收入组织层级责任，努力拓展潜力税源，稳定常规大额非税收入，清理盘活存量资产，确保实现全年财政收入预期目标。密切关注政策调整动向，及时掌握上级资金投向，积极争取上级转移支付资金。加大新增债券资金争取力度，精准做好项目储备、包装和策划工作，提升项目质量。认真落实“三保一优一防”要求，加强预算执行和库款监测，落实专项库款保障制度，增强资金调度能力。树牢“过紧日子”思想，持续压减“三公”经费和非刚性、非重点项目支出，调整优化支出结构，增强稳经济、稳增长和民生性支出保障力度。
（二）推动区域突破，助力成渝中部崛起。支持临空经济区城市路网、雁溪湖等重大基础设施建设，加快推进三草湾片区场平、华强方特等项目建设。支持高新区加快发展，统筹用好工业发展专项资金，持续推进中国牙谷建设，深化“一区多园”管理模式，支持重点企业技改扩能、市场拓展，鼓励新引进企业入驻园区和技术孵化。推动重产基金高效运行，强化新材料、电子信息、国防科技等产业导入，实现区域发展的快速突破。推进雷音大桥、老旧小区改造、雨污分流、防洪排涝等城市基础设施建设，加速构建“8高11轨16快”综合交通网络和完善的城市公共交通系统。
（三）聚焦工业强市，提升产业发展质效。围绕再造一个“工业资阳”目标，提升全市工业发展专项资金规模，助力医疗器械、交通装备、清洁能源、食品饮料、纺织鞋服等产业高质量发展。加大资金支持力度，增强服务业产业动能，促进消费回补，加快提升万达、圣高等商圈品质，推进保税物流中心（B型）、“牙e在线”等平台建设，创新发展外贸业态模式。围绕衔接推进乡村振兴、打造更高水平“天府粮仓”、构建“6+3+1”现代农业体系，进一步优化乡村振兴资金支出结构，提高财政乡村振兴投入占比和土地出让收入用于农业农村比例，集中财力支持乡村振兴示范片项目建设，推动全市农业农村高质量发展。
（四）夯实基础支撑，激发改革创新活力。持续深化国有企业改革，设立国有企业专项扶持资金，助推国有企业资质晋升和市场拓展。做大国有资本经营预算规模，统筹用好国有资本收益，深化国有企业收入分配制度改革，合理配置国有资本，提高核心竞争力。推进科技创新驱动发展，出台市级科研项目经费管理办法，加大科技创新发展财政投入力度，支持企业基础研究和应用技术研发，加快重大科技成果转移转化和科技创新基地（平台）建设。以“凤栖资阳”引才计划为统揽，全方位培养、引进、用好人才，加快建设成渝发展主轴特殊产业人才聚集地。围绕建设全省一流营商环境，完善政府采购制度机制，加大对中小企业支持力度。聚焦服务实体经济，集成使用财金互动、财政补贴等政策工具，加大财政金融对实体经济的支持力度。
（五）突出民生导向，改善群众生活品质。科学精准做好新冠疫情防控工作，全面落实中央进一步优化防控工作的二十条措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展。坚持教育优先发展战略，促进城乡优质教育均衡发展，补齐薄弱学校教育质量短板。提高基本公共卫生服务补助标准，深化公立医院综合改革，支持全国基层中医药工作示范市（县）创建。统筹用好各项就业补助资金，促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点就业群体就业创业。强化社会保障服务，完善城乡居民基本养老保险、最低生活保障、特困人员供养、临时救助、残疾人补贴制度。推动文化旅游融合发展，加快推进资阳大足文旅融合发展示范区建设，支持优秀传统文化保护传承、文化精品打造、对外文化推广交流。持续推动绿色低碳发展，强化大气、水、土壤污染防治，提升生态环境质量。优化完善惠民惠农财政补贴资金“一卡通”监管机制，确保惠民惠农财政补贴资金阳光审批发放。
（六）防范化解风险，维护大局和谐稳定。加强债务风险防控，合理控制政府债务增速，加大隐性债务化解力度，稳步降低债务规模。加大财税收入征管，提升债务承受能力，采取置换债券、预算安排、核销核减等方式妥善处置到期债务，缓释债务风险，确保债务风险总体可控。强化财政收支运行监测，加强库款动态管理调度，确保财政平稳运行。加大公共安全、食品药品安全、防灾减灾、森林防灭火等经费投入，积极支持安全发展示范城市建设。深化平安资阳建设，深入开展禁毒人民战争，常态化开展扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪，维护社会大局和谐稳定。
（七）深化绩效管理，全面加强资金监管。加快推进预算绩效管理一体化，提升财政资金使用效益。做好事前评估、事中监控、事后评价全过程监管，推进财政支出标准化体系建设，建立健全项目入库评审和滚动管理机制。认真落实新形势下进一步严肃财经纪律要求，加强财政资金全链条监管，坚决制止和纠正违反财务管理制度和财经纪律的行为。主动接受预算审查监督，认真贯彻落实市人大及其常委会有关预算决议和审查意见，确保财政资金安全，确保惠企利民政策落实到位。
各位代表，我们将在市委的坚强领导下，全面贯彻落实大会决议，自觉接受市人大及常委会的监督，认真听取市政协的建议，紧紧围绕党的二十大总体部署和省委十二届二次全会提出的“四化同步、城乡融合、五区共兴”总抓手，以成渝地区双城经济圈建设为总牵引、以成资同城化为战略支撑，突出抓好“三件大事”，实施“三大会战”，为建设成都都市圈现代产业新城、成渝地区中部崛起示范区贡献财政力量。
