（甘肃省）关于武威市民勤县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告
民勤县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告
各位代表：
受县人民政府委托，现将2020年全县财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告提请大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见建议。
一、2020年财政预算执行情况及“十三五”财政工作回顾
（一）2020年财政预算执行情况。
2020年，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央、省、市、县经济工作会议精神，认真落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，实施积极财政政策，加强收入组织，优化支出结构，深化财政改革，强化资金管理，攻坚克难，奋发进取，积极应对疫情冲击，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好地完成了县十八届人大四次会议确定的目标任务，为全县经济社会发展提供了坚强的财力保障。
一般公共预算执行情况。2020年，全县一般公共预算收入完成39575万元，同比增长2.41%，增收932万元。一般公共预算支出完成284997万元，同比下降2%，减支5803万元。
政府性基金预算执行情况。2020年，全县政府性基金预算收入完成22619万元，同比增长39.01%，增收6348万元。政府性基金预算支出完成49459万元，同比下降54.05%，减支58186万元，主要原因是专项债券资金减少73000万元。
国有资本经营预算执行情况。2020年，全县国有资本经营预算转移性收入完成5万元，完成支出5万元。
社会保险基金预算执行情况。2020年，全县社会保险基金预算收入完成36252万元，同比下降55.78％，减收45741万元。社会保险基金预算支出完成38841万元，同比下降53.63％，减支44927万元，主要原因为医疗保险基金上划市级统筹管理，企业职工养老保险上划省级统筹管理。收支相抵，当年赤字2589万元，年末滚存结余7446万元。
（二）落实县人大决议和财政重点工作情况。
2020年，财税部门坚持科学理财，注重统筹兼顾，认真落实县十八届人大四次会议关于预算的决议，加大重点领域保障力度，支持推进供给侧结构性改革，财税各项目标任务全面落实。
一是全力组织收入，切实增强保障能力。面对经济持续下行、新冠肺炎疫情影响以及减税降费政策落实等多重压力，积极培植财源，为财政收入增长营造良好环境，实现依法治税，应收尽收。严格执行非税收入“收支两条线”收缴管理制度，依法依规开展国有资产（资源）处置，规范政府性住房基金收入和罚没收入，确保非税收入及时入库。广开渠道争取各类财政资金291731万元，重点争取到位专项债券资金17000万元，抗疫特别国债11050万元，再融资债券13600万元、一般债券资金8000万元，主要安排用于县委县政府确定的重大项目和基础设施建设。加大存量资金收缴力度，清理收回存量资金17997万元，统筹安排用于脱贫攻坚、教育和改善民生等急需的支出项目。
二是统筹安排财力，着力保障改善民生。加大“六稳”力度，做好“六保”工作，扎实开展保基层运转工作。全县民生支出达到237422万元，占一般公共预算支出的83%，民生等重点支出保障有力。大力压减一般性支出，从严从紧控制“三公”经费、会议、培训、差旅等行政运行经费支出，用政府的紧日子换取群众的好日子，“三公”经费较上年压减5%。严格落实插花型贫困县县级财政收入15%增列扶贫资金预算政策，本级安排财政专项扶贫资金4298万元，整合涉农资金4347万元。加大政府债务偿债化解力度，化解政府性债务56499万元。积极落实财政贴息政策，发放扶贫小额信用贷款2994户、11343万元。国家重点生态功能区转移支付资金70%以上用于生态环保领域，着力支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动生态环境质量持续好转，祁连山山水林田湖草项目、防沙治沙、污染防治、节水行动、农村人居环境整治等重点生态项目建设保障有力。
三是深化财政改革，制度建设落地见效。直达资金惠企利民，承接上级直达基层财政资金31670万元，落实项目72个，资金分配率100%。安全、教育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水等领域财政事权和支出责任划分改革稳步推进。预算绩效管理全面实施，县级73个一级预算单位全部编制项目支出和部门（单位）整体支出绩效目标，财政资源配置效率和使用效益进一步提高。强化绩效运行监控，对2019年49个财政专项扶贫项目（涉及资金10942万元）实行绩效再评价，将2020年38个项目（涉及资金10796万元）纳入扶贫资金动态监控平台。国有企业改革有序推进，720名国有企业退休人员实行社会化管理，研究制订国有企业改革三年行动方案。严格执行“管采分离”制度，99个限额以上项目规范采购，资金节约率达2.9%。政府会计信息化全面推行，预算单位的财务全部纳入财政财务集中核算监管。
四是强化金融服务，金融生态不断优化。严格贯彻落实疫情防控期间中央、省市出台的金融政策，组织金融机构、有融资需求的中小微企业开展“六稳”“六保”融资现场对接活动和“银行行长园区行”活动，为金融机构和企业搭建沟通平台，督促金融机构新增贷款9.02亿元，通过展期、无还本续贷、转贷等方式累计发放贷款8.09亿元，助力企业复工复产。全力化解县域金融风险，累计清收化解不良贷款32.89亿元，采取置换抵押物、调整担保人、降低授信、追加担保、退出客户等多种手段，压降担保圈企业贷款额度0.45亿元，担保链企业贷款额度17.75亿元。履行监管职能，组织对类金融机构开展现场和非现场检查，确保合规经营，开展防范和打击非法集资风险专项排查整治，维护金融市场秩序。
五是推进从严治党，工作成效不断彰显。坚持民主集中制原则，凡涉及“三重一大”事项，均经过会议集体研究决定，确保决策的民主性和科学性。持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育与财政各项重点工作统筹结合、查改贯通，工作落实能力不断提高，各项决策部署开花结果。坚持在从严治党中锤炼作风，深化拓展“转作风、抓落实、提效能”、“四察四治”等专项整治行动，切实提高政治站位, 底线意识进一步强化。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，贯彻落实中央八项规定及其《实施细则》，着力打造风清气正、廉洁高效的财政环境。
各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作仍然存在一些不容忽视的矛盾和问题：受新冠肺炎疫情、减税降费政策落实等因素影响，收入组织难度加大，疫情防控、复工复产、脱贫攻坚、生态治理、债务化解等刚性支出不断增加，财政支出压力较大；金融风险防控压力仍然突出；国有企业法人治理结构还不够健全，国有企业运行管理还需进一步加强。对此，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决。
（三）“十三五”财政工作回顾。
“十三五”时期，面对复杂多变的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，认真落实积极的财政政策，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供了坚实的财力保障。
一是财政收入实现稳定增长。坚持生态优先、绿色发展理念，积极培植财源，不断做大做强做优现代农业、生态工业和文化旅游产业，构建生态产业体系。在全面贯彻落实国家和省市各项减税降费政策、有效对冲疫情影响同时，准确研判财经形势，合理确定收入预期，加大收入征管力度，财政收入保持稳定增长势头。2020年，全县大口径财政收入5.87亿元，是2015年的1.18倍，年均增长3.38％。全县一般公共预算收入3.96亿元，是2015年的1.17倍，年均增长3.52％。
二是财政支出规模不断扩大。落实提质增效、更加积极有为的财政政策，加强财政支出管理，不断调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减非刚性、非急需支出，优先保障“六稳”“六保”工作需求。统筹疫情防控和经济社会发展工作，用好用足中央财政特殊转移支付、抗疫特别国债等资金，落实直达资金工作机制，资金直接惠企利民，全力保障县委重大决策支出落实，财政支出规模进一步扩大，财政保障能力进一步提升。2020年，全县一般公共预算支出28.5亿元，是2015年的1.09倍，年均增长3.09％。
三是财政保障能力显著提高。坚持民生优先，持续加大民生重点领域投入，筑牢“保工资、保运转、保基本民生”底线。紧盯大事难事急事，着力解决群众关心的教育文化、医疗卫生、社会保障等方面突出问题，切实保障和改善民生，基本民生支出只增不减、重点领域支出切实保障。“十三五”期间，全县教育文化、社会保障、医疗卫生等民生支出占一般公共预算支出的比重达78％以上。企业职工月养老金待遇由2016年的1850元提高到2020年的2238元，增长21％；城乡居民养老金由2016年的90元提高到2020年的123元，增长36.7％；城市低保月平均标准由2016年的360元提高到2020年的500元，增长39％；农村一、二类低保月标准由2016年的285元、249元提高到2020年的369元、350元，分别增长29％、41％；基本公共卫生服务经费人均补助标准提高到74元，增长64％；学前教育、义务教育、高中教育生均财政补助水平逐年提高，城乡公共文化基础设施条件显著改善。
四是三大攻坚战保障有力。积极争取上级资金支持，持续加大投入力度，累计投入财政扶贫资金5.4亿元，全力保障脱贫攻坚工作，落实产业扶贫政策，精准补齐短板弱项，为全县脱贫摘帽奠定了坚实基础。投入资金12.3亿元，重点支持污染防治、防沙治沙、国家节水行动等生态项目。民勤县祁连山山水林田湖草生态保护修复工程顺利实施，累计完成投资7.09亿元。加强政府债务管理，严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，政府债务余额控制在核定的限额内。牢固树立“红线”意识和“底线”思维，积极防范和化解政府债务风险。“十三五”期间累计化解政府债务16.74亿元，政府性债务风险总体可控。
五是财政管理改革深入推进。全面落实《预算法》及《预算法实施条例》，深化预算管理改革，构建一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算相互衔接的全口径政府预算管理体系。推进财政事权和支出责任划分改革，基本公共服务、医疗卫生、教育、科技、公共文化等领域财政事权和支出责任划分改革全面落实。预算绩效管理全面推开，指标体系逐步完善，资金效益不断提高。自觉接受人大依法监督，全面提升财政治理效能和依法理财水平。推进预决算信息公开，主动接受社会监督，着力打造阳光财政。
二、2021年财政预算（草案）编制情况
2021年预算编制的总体思路是：坚决贯彻落实县委决策部署，认真落实提质增效、更可持续积极财政政策，深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制，推进依法理财，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力保障县委、县政府确定的重点支出，更好发挥财政的资金保障作用。收入预算坚持实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应、与积极财政政策相衔接。支出预算强化零基预算理念运用，坚持以收定支、量力而行，优化结构、有保有压，突出抓重点补短板强弱项，聚力提质量增效益强动力。
（一）一般公共预算收支安排。
2021年，全县一般公共预算收入安排为40368万元，同比增长2%，增收798万元。加上级补助收入172601万元，动用预算稳定调节基金352万元，一般公共预算总财力为213321万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，全县一般公共预算总支出相应安排为213321万元，其中：上解支出5265万元，一般公共预算支出208056万元，同比下降4.35%，减支9472万元。主要原因是部分专项资金尚未下达。
分项目支出情况为：
——一般公共服务支出 21969万元；
——国防支出141万元；
——公共安全支出6350万元；
——教育支出48117万元；
——科学技术支出1440万元；
——文化旅游体育与传媒支出3487万元；
——社会保障和就业支出33268万元；
——卫生健康支出20195万元；
——节能环保支出6716万元；
——城乡社区支出12112万元；
——农林水支出43346万元；
——交通运输支出1118万元；
——资源勘探信息等支出325万元；
——商业服务业等支出1105万元；
——自然资源海洋气象等支出809万元；
——住房保障支出870万元；
——粮油物资储备支出591万元；
——灾害防治及应急管理支出1060万元；
——预备费2100万元；
——债务付息支出2937万元。
（二）政府性基金预算收支安排。
2021年，全县政府性基金预算收入安排为15751万元，同比下降35.41%，减收8635万元。加上级补助收入757万元，政府性基金预算总财力为16508万元。
全县政府性基金预算支出相应安排为16508万元，同比下降35.89%，减支9242万元，主要原因是国有土地使用权出让收入减少。
（三）国有资本经营预算收支安排。
2021年全县国有资本经营预算转移性收入4万元，相应安排支出4万元。
（四）社会保险基金预算收支安排。
2021年，全县社会保险基金预算收入安排28758万元，同比下降33.36%，减收14399万元。全县社会保险基金预算支出安排28062万元，下降34.16%，减支14559万元。收支减少的主要原因是企业职工养老保险实行省级统筹。
三、2021年重点工作
2021年全县财政工作将认真贯彻县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，加强预算管理，保障重点支出，深化财政改革，强化管理监督，防范财政风险，推进依法理财，确保完成年度财政收支预算和各项工作任务，促进全县经济健康发展和社会和谐稳定。
（一）做大做优收入“蛋糕”。立足经济发展新常态，加强经济形势和税源分析，完善收入组织协同工作机制，优化纳税服务，规范税收秩序，挖掘增收潜力，依法依规组织收入，确保依法征管、应收尽收。不断优化和规范非税收入收缴业务规程，全面提升政府非税收入收缴管理水平。以促进财政可持续发展为目标，积极向上汇报争取一般性转移支付增量，提高公共财政保障能力。紧盯国家和省市产业政策和投资导向，力争将更多项目纳入国家和省市“十四五”规划，争取上级财政在政策、项目和资金上给予倾斜支持。积极应对疫情影响，加大资金统筹整合力度，保障实施县委重大决策部署，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，发挥财政资金引导撬动作用，提高财政资金使用效益，全力稳企业、稳经济、稳发展。
（二）着力优化支出结构。把“六保”作为“六稳”工作的着力点和支撑点，不断强化预算执行管理，进一步加快财政资金支出进度，切实提高财政资源配置效率和使用效益，促进经济社会平稳运行。牢固树立“过紧日子”思想，科学配置资金资源，大力压减非急需非刚性支出。严格落实“三保”保障责任，牢牢兜住“三保”底线，坚决防范“三保”风险。坚持以人民为中心的发展理念，全力保障为民办实事项目顺利实施，不断增进民生福祉。以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重点，支持教育优先发展，完善社会保障体系，提升公共卫生服务能力，推动科技创新，支持文化产业发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要。
（三）全力支持经济发展。聚焦现代农业、生态工业、文化旅游、生态环保等产业，充分发挥财政资金的杠杆效应和财政政策的激励导向作用，推动一二三产业融合发展。创新财政资金投入方式，持续推进园区基础设施建设，不断提升产业承载能力和支撑带动能力，支持支柱产业做大做强，推动产业链供应链优化升级。抢抓中央增加专项债券和扶持新基建投资政策机遇，坚持“资金跟着项目走”，围绕全县重点项目、重点领域、重点任务，积极申报政府债券项目，充分发挥债券资金稳投资、扩内需、调结构、补短板作用。引导金融机构创新金融产品、优化金融服务。用足用好中小微金融服务扶持政策，组织开展政银企对接，搭建银企沟通平台，努力解决企业融资担保难题。全力防范化解金融风险，督促金融机构加大不良贷款清收化解力度和开展非法集资排查整治，营造良好金融生态环境。
（四）保障重点领域支出。坚持把服务乡村振兴战略作为新时代财政工作总抓手，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，加强扶贫项目资金资产管理和监督，巩固脱贫成果。推进“8+Ｎ”特色产业园区和农业优势特色产业发展，稳步推进特色产业发展贷款工程，补齐农业农村基础设施和公共服务短板，持续促进农业增效、农村发展、农民增收。加大生态环境保护投入力度，支持实施污染防治、水土保持、防沙治沙等领域重点项目，打好污染防治攻坚战，实施国家节水行动，促进生态环境持续改善，筑牢西部生态安全屏障。强化地方政府债务管理，严格执行地方政府债务限额管理、预算管理、风险管理制度，健全“借、用、还”相统一、公开透明、约束有力的举债融资机制，将严控增量与化解存量相结合，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，牢牢守住不发生区域性债务风险底线。
（五）提升财政治理效能。进一步完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，规范国库集中支付管理，健全财政资金运行机制，落实财政事权和支出责任，形成权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。全面实施预算绩效管理，构建起事前有绩效评估和绩效目标审核、事中有绩效运行监控、事后有绩效评价、评价结果有反馈应用的全过程预算绩效管理闭环系统，切实提高资金使用效益，重点开展乡村振兴资金、债券资金、中央预算内投资等项目的绩效再评价工作和绩效成果运用，做到不该花的钱一分不花、该花的钱真正花好。规范非税收入收缴管理，提高财政收入质量。推进政府采购规范化建设。深入实施国企改革三年行动，强化国有企业监管，加强行政事业单位国有资产管理。
（六）提高依法理财水平。构建和完善财政监督管理机制，维护财政资金安全性、合规性和有效性。认真贯彻落实《预算法》及《预算法实施条例》等法律规章，严格执行人大批准预算，认真落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关要求，进一步细化工作流程，规范操作程序，强化预算监督，将人大监督、审计监督、社会监督和财政监督有机联合，增强预算刚性约束和预算执行的严肃性。强化内控制度建设，充分发挥财政监管职能，加大对重大政策、重点项目和保障民生等资金落实情况的监督检查力度，严肃财经纪律，不断提升财政管理效能和资金绩效。加强干部队伍建设，转作风提质效，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断增强依法理财的思想自觉和行动自觉。
各位代表，2021年是“十四五”的开局之年，做好今年的财政工作使命光荣、任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的监督，虚心听取县政协的意见和建议，扎实工作，狠抓落实，全面完成本次会议确定的各项目标任务，努力实现“十四五”良好开局。
2021年财政预算（草案）编制说明
一、2021年预算编制的指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，以及中央、省市县经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，坚决贯彻落实县委决策部署，全力组织财政收入，调整优化支出结构，强化财政资金管理，全面落实“过紧日子”要求，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算、统筹安排，全力保障县委、县政府确定的重点工作，更好地发挥财政资金的保障作用。
二、2021年财政收支预算安排的原则和建议
（一）安排原则。
一是坚持量入为出、收支平衡原则。实事求是，科学预测，充分考虑经济运行情况，科学研判财政收入形势，合理确定财政收支规模。
二是坚持统筹兼顾、突出重点原则。认真考虑轻重缓急因素，统筹兼顾，优化结构，优先保障“三保”支出，进一步压减一般性支出，加大重点领域和刚性支出保障力度。
三是坚持绩效优先、增强效益原则。优先安排绩效结果突出、使用效益明显的项目，大力削减或取消低效无效支出，切实提高资金使用效益。
（二）安排建议。
1.一般公共预算收支安排建议：
2021年，全县一般公共预算收入安排为40368 万元，增长2%，增收798万元。加上级补助收入172601万元，动用预算稳定调节基金352万元，一般公共预算总财力为213321万元。
按照“量入为出、收支平衡”的原则，全县一般公共预算总支出相应安排为213321万元，其中：上解支出5265万元，一般公共预算支出208056万元，同比下降4.35%，减支9472万元。主要原因是部分专项资金尚未下达。
2.政府性基金预算收支安排建议：
2021年，全县政府性基金预算收入安排为15751万元，同比下降35.41%，减收8635万元。加上级补助收入757万元，政府性基金预算总财力为16508万元。
全县政府性基金预算支出相应安排为16508万元，同比下降35.89%，减支9242万元，减支原因是国有土地使用权出让收入减少。
3.国有资本经营预算收支安排建议：
2021年，全县国有资本经营预算转移性收入4万元，国有资本经营预算支出相应安排为4万元。
4.社会保险基金预算收支安排建议：
2021年，全县社会保险基金预算收入安排为28758万元，同比下降33.36%，减收14399万元。全县社会保险基金预算支出安排为28062万元，同比下降34.16%，减支14559万元。收支减少的主要原因是企业职工养老保险实行省级统筹。
三、2021年收支预算安排说明
（一）一般公共预算收支安排说明。
1.一般公共预算收入安排情况。
2021年，全县一般公共预算收入安排为40368万元，同比增长2%，增收798万元，其中：税收收入19000万元，同比增长35.71%，增收5000万元；非税收入21368万元，同比下降16.43%，减收4202万元。
2.一般公共预算支出安排情况。
2021年，全县一般公共预算总支出安排为213321万元，其中：上解支出5265万元，一般公共预算支出208056万元。按照“保工资、保运转、保基本民生”的顺序，优先安排“三保”支出，确保人员工资足额发放、部门单位正常运转、民生政策得到有效落实。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减“三公”经费等一般性支出，加大乡村振兴、生态治理、债务化解等方面的投入力度，不断提高财政保障能力。从一般公共预算支出结构看，主要包括人员经费支出、公用经费支出、专项支出、村级支出、预备费等五大部分。具体安排情况是：
——人员经费支出预算安排102714万元。在安排支出时，将人员经费作为预算安排的重中之重，优先考虑，确保基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终一次性奖金、社会保险缴费、住房公积金等国家标准的政策足额安排，同时积极落实车改补助、乡村教师生活补助、班主任津贴、警察加班补贴及执勤津贴、警务辅助人员工资等地方支出政策，不断提升干部收入水平，激发干部干事创业的积极性。
——公用经费支出预算安排5148万元。对县委办、人大办、政府办、政协办、机关事务中心、各镇实行定额补助；其他部门按人头予以保障，其中：政府大院办公的部门单位行政人员每人每年4500元，事业人员每人每年4000元；政府大院以外部门单位行政人员每人每年5000元，事业人员每人每年4500元；教育系统事业单位按学生人数和规定标准进行补助，不再单独按职工人数安排公用经费。对于专项业务工作，根据部门单位的需要，适当给予补助，保证单位正常运转。
——专项支出预算安排90361万元。主要包括教育专项、科技专项、文化旅游专项、农业专项、社保医疗专项、工业发展专项、城市建设专项、债务还本付息专项和其他专项等内容，其中：
教育专项安排6796万元。项目主要包括：教育发展专项1500万元，学前教育减免保教费补助312万元，义务教育公用经费1245万元，中职学生免学费补助465万元，城区各学校水电暖补助443万元，普通高中助学金246万元，县长教育基金50万元，家庭经济困难学生生活补助296万元，农村学生营养膳食补助361万元，普通高中学校改善办学条件专项500万元，学前教育专项314万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助775万元等。
科技专项安排1381万元。项目主要包括：专利资助和奖励经费100万元，科技创新资金200万元，祁连山山水林田湖草项目县配套683万元，农业科技经费100万元，村畜牧防疫员及未聘人员经费100万元，村用水者协会经费94万元。
文化旅游专项安排1480万元。项目主要包括：文化旅游发展资金500万元，文物保护专项资金140万元，“三馆一站”免费开放经费117万元，博物馆纪念馆免费开放经费102万元，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助117万元，公共文化服务体系建设专项468万元等。
农业专项安排17544万元。项目主要包括：农业保险保费补贴1024万元，乡村振兴专项资金1000万元，农业产业园建设专项资金1000万元，财政专项扶贫资金2598万元，农村危旧房屋整治资金757万元，普惠金融发展专项355万元，农村综合改革转移支付资金190万元，农田建设补助资金3735万元，草原保护利用奖补资金3040万元，农村厕所革命补助728万元，林业重点工程项目资金800万元，林业改革发展资金1281万元，林业草原生态保护恢复资金177万元，生态护林员补助117万元，水利发展资金156万元，水利建设基金100万元，节水及水政改革经费195万元。
社保医疗专项安排24753万元。项目主要包括：城乡居民养老保险6503万元，企业职工养老保险县配套129万元，城乡居民最低生活保障金748万元，农村五保户供养金93万元，重度残疾人护理补贴179万元，困难群众基本生活救助7044万元，重度残疾人水电气暖补助103万元，严重精神障碍患者补助及监护人保险195万元，优抚对象补助946万元，兵役优待金517万元，退役安置补助97万元，就业补助1137万元，计划生育经费194万元，新冠肺炎疫情防控经费143万元，城乡居民医疗保险284万元，城乡医疗救助1474万元，医疗服务与保障能力建设资金533万元，基本公共卫生服务补助1548万元，基本药物制度补助245万元，县中两院床位补贴1259万元，基层医疗卫生机构改革补助296万元，村医养老补助245万元等。
工业发展专项安排1400万元。项目主要包括：工业园区基础设施建设费1000万元，招商引资引导资金300万元，招商引资经费100万元等。
城市建设专项安排16803万元，项目主要包括：城维费1830万元，园林绿化及公厕水费补贴200万元，污水处理厂生态湿地建设工程6270万元，城乡建设规划费608万元，保障性安居工程870万元，城市市政工程5967万元，污水处理补贴300万元，集中供热专项扶持资金300万元，公交公司运营费300万元，公租房配套支出128万元等。
债务还本付息专项安排13712万元。项目主要包括：地方政府债券（一般债券）利息支出2937万元，2015年易地扶贫搬迁贷款本息7269万元，红沙岗330KV输变电工程建设项目贷款利息1260万元，扶贫小额信用贷款贴息600万元，县城东区给排水管网工程贷款本息531万元，红沙岗防洪坝工程贷款本息220万元，城区供水扩建工程贷款本息173万元，日协银行节水灌溉项目贷款本息129万元，日协银行风沙治理项目贷款本息57万元。
其他专项安排6493万元。项目主要包括：视频监控系统传输费260万元，公安机关转移支付331万元，粮油储备费用382万元，优质粮食工程资金174万元，人才发展专项100万元，税收超收分成及代征社保费劳务费200万元，消防经费555万元，电子商务进农村综合示范项目1000万元，乡村公路维护费230万元，乡镇综合考评经费2200万元，乡镇基层政权建设项目230万元等。
——村级支出预算安排7733万元。项目主要包括：村组干部报酬4630万元，村监委会主任误工费397万元，村妇联主席报酬112万元，村办公经费1245万元，村级共管共享基金496万元，村级共管共享公益性岗位补贴650万元等。
——预备费预算安排2100万元，按照支出预算1%预备。
（二）政府性基金预算收支安排说明。
2021年，全县政府性基金预算收入安排为15751万元，其中：土地出让价款收入14151万元，农业土地开发资金收入100万元，国有土地收益基金收入200万元，城市基础设施配套费收入500万元，污水处理费收入500万元，车辆通行费收入300万元。加上级补助收入757万元，政府性基金预算总财力为16508万元。
2021年，全县政府性基金预算支出相应安排为16508万元，其中：
——土地出让价款收入安排的支出14151万元；
——农业土地开发收入安排的支出100万元；
——国有土地收益基金收入安排的支出200万元；
——城市基础设施配套费收入安排的支出500万元；
——污水处理费收入安排的支出500万元；
——车辆通行费收入安排的支出300万元；
——上级下达专项安排支出757万元；
（三）国有资本经营预算收支安排说明。
2021年全县国有资本经营预算转移性收入4万元，相应安排国有资本经营预算支出4万元，全部为国有企业退休人员社会化管理资金。
（四）社会保险基金预算收支安排说明。
2021年，全县社会保险基金预算收入安排为28758万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入17805万元，城乡居民基本养老保险基金收入10170万元，工伤保险基金收入782万元。
2021年，全县社会保险基金预算支出安排为28062万元，其中：
——机关事业单位基本养老保险基金支出17805万元；
——城乡居民基本养老保险基金支出9474万元；
——工伤保险基金支出783万元。
由于县级财力有限，刚性支出需求较大，财政收支矛盾极为突出，一些亟需安排的硬性支出项目仍未能列入预算或足额保障，只能在年度预算执行中通过增收节支、统筹整合资金、盘活存量资金、争取上级转移支付和债券资金等其他方式逐步予以解决。
