（浙江省）关于温州市瑞安市林川镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
林川镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
（2023年4月7日镇第二届人民代表大会第三次会议上）
各位代表：
我受林川镇人民政府的委托，向大会提出2022年财政预算执行情况的报告草案，请予审议，并请列席代表提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，我镇的财政工作按照镇党委的总体工作布署，在镇人大的依法监督下，按照新《预算法》要求，认真贯彻执行财政政策，强化财政管理，坚持勤俭节约，较好地完成了年初提出的各项收支计划。现将预算执行情况报告如下：
2022年林川镇财政总收入10066.11万元，一般公共预算补助3547.98万元，政府性基金补助6518.13万元；财政总支出10066.11万元，主要支出项目执行情况：
1、一般公共服务1172.50万元，预算执行率119.51%；
2、公共安全4万元，预算执行率100%；
3、文化体育与传媒228.31万元，预算执行率125.07%；
4、社会保障和就业318.23万元，预算执行率85.52%；
5、卫生健康支出180.64万元，预算执行率151.61%；
6、城乡社区事务3934万元，预算执行率109.1%；
7、农林水事务1413.21万元，预算执行率99.81%；
8、交通运输62.82万元，预算执行率54.38%；
9、自然资源海洋气象等61.65万元，预算执行率100%；
10、住房保障支出85.52万元，预算执行率100%；
12、灾害防治及应急管理支21.09万元，预算执行率66.2%
13、其他支出2584.13万元，预算执行率4328.53%。
从以上数据来看，有个别预算执行率和预算数相差较大，但总体预算执行率达100%。主要是因资金来源不同，财政局下达指标支出功能科目与2021年不同,如交通运输部分资金改为其他支出下达，城乡社区事务部分资金在一般公共服务中下达，农林水事务部分资金改为自然资源海洋气象下达等。
二、2022年我镇财政工作的重点
一、突出重点谋发展。2022年我们围绕林川镇委、镇政府的决策部署，积极支持乡村振兴、田园综合体建设、交通道路、水利等重点项目建设，推动全镇经济社会全面协调可持续发展。
二、专心致志强监管。对全镇所有重要节日期间贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约规定情况开展财务检查，增强检查单位对贯彻执行中央“八项规定”精神的意识，坚持因地制宜、保证重点、兼顾一般、量财而行的原则，做到警钟长鸣，防止奢侈浪费等行为的发生，确保财政性资金使用的安全性、规范性和有效性。
三、2023年预算草案
根据规定，结合我镇国民经济和社会发展计划的重要指标安排，现提出2023年林川镇财政预算草案如下：
现初步安排财政预算总收入4995.27万元，主要收入项目为：一般公共预算收入2973.92万元，政府性基金补助收入2021.34万元。
拟安排财政预算总支出4995.27万元，坚持量入为出、量财办事、确保重点、收支平衡、略有结余的原则。
主要支出项目为：
1、一般公共服务1061.04万元；
2、公共安全1.5万元；
3、文化体育与传媒14.92万元；
4、社会保障和就业423.44万元；
5、卫生健康支出56.57万元；
6、城乡社区事务1986.27万元；
7、农林水事务1253.02万元；
8、交通运输21.51万元；
9、住房保障支出110.14万元；
10、灾害防治及应急管理支出31.78万元；
11、其他支出35.07万元。
四、2023年工作重点
各位代表，回顾2022年预算执行情况，我们也必须清醒地看到，我镇财政工作和预算执行中还存在着许多问题。我镇经济基础脆弱，财政收入很不稳定；主导产业发展不足、税源增长潜力不大，重点支出的配套和社会保障的压力越来越大，财力增长和支出需求矛盾突出。对于这些问题，我们将高度重视，并采取有力措施认真加以解决。
为确保2022年财政目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重做好以下几个方面：
一是注重财源建设,确保本乡经济健康、稳定发展。以盘活存量为重点，努力培植新的财源。切实转变低、小、散现状，稳定提升传统产业。今年我们要积极挖掘财源，拓宽生财思路，做到应收尽收，确保收入预算的圆满完成。今年，我们要积极运用财政政策和手段，加强对财政资金的调控，继续多渠道筹措和落实各项扶持资金，加大投入力度，集中财力加快以交通为重点的基础设施建设步伐，继续做好招商引资工作，提高经济增长的质量和效益，按照依法治税、依法理财的要求，促进区域经济持续快速发展，确保圆满完成财政收入的目标任务。
二是围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。进一步提升部门预算编制的完整性、规范性。牢固树立过“紧日子”的思想，严格执行财务管理制度，完善政府采购和购买服务管理。加强财政资金使用的动态监督，用好管严财政资金。
三是强化财政预算管理，提升财政管理科学化水平。围绕落实中央“八项规定”，严把预算关和支出关，从严审核预算调整和追加事项。加强财政人员素质教育，不断提高业务能力；加强项目资金管理，做到专款专用；进一步加大预算公开力度，主动接受社会监督。继续做好预决算公开，完善财政内控制度建设，提升财政管理水平。
各位代表！新的一年，我镇的财政工作面临新的机遇和挑战，只要我们齐心协力、扎实工作，一定能圆满完成2022年度的财政任务。
