（浙江省）关于温州市瑞安市陶山镇2022年度财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告
陶山镇人民政府关于2022年度财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告
（在陶山镇第三届人民代表大会第三次会议上）
各位代表：
受陶山镇人民政府委托，现将陶山镇2022年度镇本级财政预算执行情况和2023年镇本级财政预算草案提请各位代表审议，并请其他列席会议的同志提出意见。
一、2022年度镇本级财政预算执行情况
2022年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的严格监督下，在上级主管部门的精心指导下，我镇财政工作坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，进一步深化财政管理改革，优化支出结构，基本完成了全年财政收支预算任务，促进了全镇经济平稳健康发展。
（一）一般公共预算执行情况
收入预算执行情况。2022年，全镇一般公共预算收入9763.83万元。
上年无结余结转资金。
全镇收入合计9763.83万元。
支出预算执行情况。2022年，全镇一般公共预算支出9763.83万元。
功能分类科目支出如下：一般公共服务支出2722万元;公共安全支出21.46万元;文化旅游体育与传媒支出95.67万元;社会保障和就业支出847.04万元;卫生健康支出1219.55万元;节能环保支出9.07万元;城乡社区支出94.85万元；农林水支出4278.54万元；交通运输支出93.63万元;自然资源海洋气象等支出3.42万元；住房保障支出271.58万元；灾害防治及应急管理支出107.02万元。
无结转下年支出。
全镇支出合计9763.83万元。
2022年一般公共预算收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
收入预算执行情况。2022年，陶山镇政府性基金收入8945.5万元。
上年无结余结转。
收入合计8945.5万元。
支出预算执行情况。2022年，陶山镇政府性基金支出8945.5万元。按功能分类科目支出如下：城乡社区支出8797.54万元；其他支出147.96万元。
无结转下年支出。
支出合计8945.5万元。
2022年政府性基金预算收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。
（三）落实镇人大预算决议情况
按照镇第三届人大第二次会议的有关决议，不断完善体制机制，全心全意做好财政预决算工作。
1、注重支出结构优化，继续加大民生投入力度。
在确保各项基本支出的基础上，我镇统筹安排财政资金，持续加大民生投入，着力办好各项民生工程。进一步落实财政惠农补贴政策，做好农村综合改革各项工作，大力加强农村环境整治力度；进一步推进现代公共文化服务体系建设，完善基本公共文化服务体系经费保障和运行管理机制；切实提高农村居家养老服务能力，健全居家养老服务体系。
2、注重城镇品质提升，纵深推进大建大美战略。
我镇坚持统筹兼顾，推动城镇能级显著提升，打好“拆改建”组合拳，注重高质量发展，补齐建设短板，全面提升城镇功能品质。加大人居环境整治投入，落实“一把扫帚”、垃圾分类等经费支出，实现全域保洁工作规范化；投入资金继续完善我镇交通路网建设；深入实施截污纳管工程、污水零直排工程、农村污水提质提标工程，确保工程项目按时保质保量完成，全力改善全镇生态环境；继续推进“大拆大整”、绿化美化工程，营造良好城镇面貌，全面提升整体形象。
3、注重财政改革深化，自觉提高财政管理水平。
一是推进预算管理制度改革。按照实施全面规范、公开透明的预算制度的总体要求，提升预算管理的科学性、规范性和有效性，为进一步推进预算管理制度改革、满足政府预算管理和人大审查监督预算的需要提供了坚实的基础。二是全面公开预决算信息。按照《预算法》规定时限，及时在政府相关网站公开年度财政决算和年度财政预算、“三公”经费等信息。三是严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。
二、2023年镇本级财政预算（草案）
展望2023年，我镇经济运行有望保持稳中趋进的态势，但影响财政平稳运行的不确定不稳定因素仍然较多。从收入来看，我镇的支柱产业集聚度、优秀品牌竞争力和创新成果利用率还需进一步补短补强，整体产业动能不足，转型升级还有待提高，新的经济增长点还有待培育。从支出来看，刚性支出增长趋势没有变化，保续建、保民生的压力已经显现，各类项目增支现象凸显。
根据对2023年财税经济形势的分析和预测，按照镇党委、镇政府对财政工作的总体部署和要求，2023年陶山镇本级预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央和省委经济工作会议精神，对标市第十五次党代会及历次全会确定的目标任务，坚持“量入为出、量力而行；强化统筹、灵活调度；科学精准、硬化执行”原则，严控预算盘子，兜牢“三保”底线,调整支出结构，深化绩效管理；坚持勤俭节约，提高配置效率；加强风险防范，促进平稳运行。坚持集中财力办大事，深化财政管理方式改革，提升财政资金使用绩效，为高水平打造“千年福泉·蔗里陶山”提供有力保障。
按照上述指导思想和全镇经济社会发展计划目标，确定2023年镇本级预算目标如下：
（一）一般公共预算安排
2023年一般公共预算收入预期6269.22万元。
2023年拟安排一般公共预算支出6269.22万元。主要支出科目安排情况：一般公共服务支出2565.63万元、公共安全支出3.8万元、科学技术支出2.5万元、社会保障和就业支出574.78万元、卫生健康支出152.67万元、农林水支出2648.25万元、交通运输支出5.97万元、住房保障支出301.54万元、灾害防治及应急管理支出14.08万元。合计为6269.22万元。
收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算安排
2023年政府性基金收入预期3726.72万元。
2023年拟安排政府性基金支出3726.72万元。主要支出科目安排情况：城乡社区支出3657.10万元，其他支出69.62万元。合计支出3726.72万元。
收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。
（三）认真抓好2023年预算执行工作
2023年我们将紧密围绕镇委、镇政府的中心工作，务实进取，依法理财，科学理财，高效理财，切实做好2023年预算执行工作。
一是深化财政改革，强化预算管理。加强对预算支出的管理，严格执行预算，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准；严格按照预算规定的支出用途使用资金；建立健全财务制度和会计核算体系，按照标准考核、监督，提高资金使用效益。年度预算批准后，应严格执行，确需调整预算的，根据《预算法》规定，将预算调整方案提请镇本级人民代表大会审查和批准。
二是完善财政机制，优化支出结构。稳步推进国库集中支付改革，继续加大预算信息公开力度，着力健全公务支出管理制度和支出标准体系，促进财政支出管理的科学化、规范化、透明化。严格落实厉行节约措施，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。加强财政基础管理，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，基本支出优先保障人员工资发放和镇机关正常运转，项目支出重点保障经济发展、民生改善、社会稳定。
三是提升财政管理，增强监督效能。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理机制，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。加强各类专项资金监管的监管，强化预算项目管理，确保资金安全，发挥资金最大效益。严格执行资金支出审批制度，强化预算支出的责任和效率，推进预算绩效管理机制，紧紧围绕提升财政资金使用效益，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程。在对财政收支活动全过程的监督检查过程中，自觉接受镇人大的监督，认真落实审计整改意见，严守财经纪律。
各位代表，2023年的预算和财政工作任务十分艰巨。我们将认真贯彻中央和省市各项重大决策部署，自觉接受镇人大监督，进一步改进财政工作，确保圆满完成全年财政各项目标任务。让我们在镇党委、镇政府的坚强领导下，再创新辉煌，为奋力谱写中国式现代化陶山篇章提供更加有力的财政保障！
