（浙江省）关于温州市瑞安市陶山镇2020年地方预算执行情况及2021年地方预算草案的报告
陶山镇2020年地方预算执行情况及2021年地方预算草案的报告
2020年镇本级预算执行情况
2020年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的严格监督下，在上级主管部门的精心指导下，我镇财政工作坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，进一步深化财政管理改革，优化支出结构，基本完成了全年财政收支预算任务，促进了全镇经济平稳健康发展。
一、一般公共预算执行情况
2020年，全镇一般公共预算收入8260.53万元，加上年结余1895.33万元，共10155.86万元，其中：镇本级实际可用收入4322.99万元（体制补助收入3690.67万元，体制结算收入632.32万元），转移支付收入5832.87万元。一般公共预算支出8868.01万元，其中镇本级实际可用支出为4572.66万元（体制补助支出3687.69万元，执行率99.92%，体制结算支出884.97万元，执行率139.96%），转移支付支出4295.35万元。一般性公共预算结余1287.85万元。
二、政府性基金预算执行情况
2020年，全镇政府性基金收入12184.09万元，加上年结余3313万元，共15497.09万元，其中土地出让金返还374.82万元，专项转移支付收入15122.27万元（含上年结余）。政府性基金支出11720.81万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出4285.24万元，农村基础设施建设支出3350.11万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1734.95万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1447.62万元。
三、预算执行调整情况
政府性基金收支调整情况：调增陶山镇零星基础设施建设资金8887781.94元，调减陶山镇发展建设项目资金（耕地垦造资金重新安排预算）8887781.94元。
四、落实镇人大预算决议情况
按照镇二届人大第九次会议的有关决议，不断完善体制机制，全心全意做好财政预决算工作。
1、注重支出结构优化，继续加大民生投入力度
在确保各项基本支出的基础上，我镇统筹安排财政资金，持续加大民生投入，着力办好各项民生工程。投入资金1855.29万元，进一步落实财政惠农补贴政策，做好农村综合改革各项工作，大力加强农村环境整治力度；投入资金400.84万元，切实做好疫情防控物资支持和应急保障工作，有效遏制疫情蔓延，助力复工复产，全力支持打赢疫情防控狙击战;投入资金272.29万元，进一步推进现代公共文化服务体系建设，完善基本公共文化服务体系经费保障和运行管理机制；投入资金185.71万元，不断提高城乡低保对象、农村五保户、军队现役退役人员等困难群众生活补助，解决弱势群体生产生活困难；投入资金54.1万元，切实提高社区居家养老服务能力，健全居家养老服务体系。
2、注重城镇品质提升，纵深推进大建大美战略
我镇坚持统筹兼顾，推动城镇能级显著提升，打好“拆改建”组合拳，注重高质量发展，补齐建设短板，全面提升城镇功能品质。投入资金1447.62万元，深入实施截污纳管工程，确保工程项目按时保质保量完成，全力改善城乡生态环境；投入资金1244.67万元，继续完善我镇交通路网建设，加快瑞枫线道路改造提升投入资金1103.91万元，改善城乡环境卫生，落实“一把扫帚扫到底”、公厕改革、垃圾分类等经费支出，实现全域保洁工作市场化、规范化；投入资金168.99万元，重点支持小城镇环境整治全面攻坚、“大拆大整”、绿化美化工程，营造良好城乡面貌，全面提升整体形象；投入资金159.14万元，进一步强化道路维护及配套项目建设，大力提升道路环境，完善交通设施建设。
3、注重财政改革深化，自觉提高财政管理水平
一是推进预算管理制度改革。按照实施全面规范、公开透明的预算制度的总体要求，严格执行《支出经济分类科目改革方案》，提升预算管理的科学性、规范性和有效性，为进一步推进预算管理制度改革、满足政府预算管理和人大审查监督预算的需要提供了坚实的基础。二是全面公开预决算信息，按照《预算法》规定时限，及时在政府相关网站公开了2020年财政决算和2021年财政预算、“三公”经费等信息。三是严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。
2021年镇本级预算草案
展望2021年，我镇经济运行有望保持稳中趋进的态势，但影响财政平稳运行的不确定不稳定因素仍然较多。从产业升级来看，民营企业科技创新投入不足，高新产业占比不高，工业发展仍依赖于劳动密集型企业；农业品牌建设相对滞后、农业附加值不高。从民生工程来看，基础设施建设仍存在较多的薄弱环节，提升城镇能级任重道远；教育、卫生、康养、文化等公共服务供给不足，难以满足群众多元化需求。从要素保障来看，用地指标、资金仍是制约全镇产业发展及各项民生工程建设的主要因素。从环境治理来看，群众环保意识淡薄，对参与环境整治、垃圾分类、厕所革命等工作的热情不高。
根据对2021年财税经济形势的分析和预测，按照镇委对经济工作的总体部署以及对财政改革的总体要求，2021年镇本级预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，实施更加积极有效的财政政策，坚持集中财力办大事，深化财政管理方式改革，提升财政资金使用绩效，为全力加快融合发展、打造和美陶山提供有力保障。
按照上述指导思想和全镇经济社会发展计划目标，确定2021年镇本级预算目标如下：
一、一般公共预算收支计划
2021年，镇级一般公共预算收入8488万元，其中镇本级实际可用收入4000万元（体制补助3294万元、体制结算706万元，其中综合管理经费626万元，缺编补助80万元），转移支付收入4488万元。根据一般公共预算收入，按照“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，加上年结余数1212万元，预计收入总数为9700万元，拟安排一般公共预算支出9700万元，其中：镇本级实际可用支出（含上级结余）4021万元，（体制补助3315万元、体制结算支出706万元，其中综合管理经费626万元，缺编补助支出80万元），转移支付支出5679万元，预计收支平衡。
二、政府性基金收支计划
2021年，镇级政府性基金收入预计13024万元，其中：财力补助374万元，专项转移支付收入12650万元。根据镇本级政府性基金当年收入13024万元加上年结转3368万元，按照“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，拟安排支出16392万元，其中：国有土地使用权出让收入支出14500万元，城市基础设施配套费支出890万元，其他支出1002万元，预计收支平衡。
三、认真抓好2021年预算执行工作
2021年我们将紧密围绕镇委、镇政府的中心工作，务实进取，依法理财，科学理财，高效理财，切实做好2021年预算执行工作。
一、深化财政改革，强化预算管理
加强对预算支出的管理，严格执行预算，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准；严格按照预算规定的支出用途使用资金；建立健全财务制度和会计核算体系，按照标准考核、监督，提高资金使用效益。年度预算批准后，应严格执行，确需调整预算的，根据《预算法》规定，将预算调整方案提请镇本级人民代表大会审查和批准。
二、完善财政机制，优化支出结构
稳步推进国库集中支付改革，继续加大预算信息公开力度，着力健全公务支出管理制度和支出标准体系，促进财政支出管理的科学化、规范化、透明化。严格落实厉行节约措施，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。加强财政基础管理，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，由基本支出优先保障人员工资发放和镇机关正常运转，项目支出重点保障经济发展、民生保障、社会稳定。
三、提升财政管理，增强监督效能
推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理机制，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。加强各类专项资金监管的监管，强化预算项目管理，确保资金安全和发挥资金最大效益。严格执行资金支出审批制度，强化预算支出的责任和效率，推进预算绩效管理机制，紧紧围绕提升财政资金使用效益，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程。在对财政收支活动全过程的监督检查过程中，自觉接受镇人大的监督，认真落实审计整改意见，严守财经纪律。
