（安徽省）关于芜湖市湾沚区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于湾沚区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
一、2022年预算执行情况
2022年，区政府及财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全力贯彻区委决策部署，主动接受区人大、区政协的监督指导，坚决落实积极的财政政策，牢固树立政府过紧日子思想，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全区经济社会发展稳中有进。
（一）一般公共预算执行情况
全区一般公共预算收入379500万元，增加33298万元，增长9.5%，为预算的100.6%，加上级税收返还及补助收入232698万元，上年结转结余888万元，调入预算稳定调节基金2018万元，一般债券转贷收入52170万元，收入合计667274万元。全区一般公共预算支出604155万元，增长16.8%,为预算的124.6%，加上解上级支出12061万元，债务还本支出51058万元，支出合计667274万元。收支平衡。
本级（不含新芜经济开发区，下同）一般公共预算收入131893万元，增加23575万元，增长21.8%，为预算的117.2%，加上级税收返还及补助收入232698万元、镇及开发区上解收入71620万元、上年结转结余888万元，调入预算稳定调节基金2018万元，一般债券转贷收入52170万元，收入合计491287万元。本级一般公共预算支出387654万元，加上解支出12061万元，补助镇及开发区支出40514万元，债务还本支出51058万元，支出合计491287万元。收支平衡。
新芜经济开发区（以下简称开发区）一般公共预算收入111248万元，减少7682万元，下降6.5%，为预算的89.5%，加本级财政补助收入2714万元，收入合计113962万元。开发区一般公共预算支出55762万元，加上解本级财政支出58200万元，支出合计113962万元。收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
全区（同区本级）政府性基金预算收入256000万元，为预算的111.3%，为调整预算的96.2%，加上级补助收入17053万元、专项债券转贷收入179309万元，收入合计452362万元。全区（同区本级）政府性基金预算支出401753万元，加专项债券还本支出50609万元，支出合计452362万元。收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
全区国有资本经营预算收入86万元，增长1.2%，为预算的100%。全区国有资本经营预算支出86万元，增长1.2%，为预算的100%。收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
全区社会保险基金预算收入36587万元，为预算的169.4%，加上年结余63666万元，收入合计100253万元。全区社会保险基金预算支出12546万元，为预算的101.2%。收支相抵，年终滚存结余87707万元。
（五）政府债务余额情况
2022年，上级核定全区地方政府债务限额1000502万元，其中：一般债务限额314170万元、专项债务限额686332万元。年末，全区地方政府债务余额983493万元，其中一般债务余额305119万元、专项债务余额678374万元，低于限额。当年共发行地方政府债券231479万元，其中：一般债券52170万元（新增一般债券1112万元，再融资一般债券51058万元）；专项债券179309万元〔净增专项债券资金128700万元（当年新发专项债券158100万元），再融资专项债券50609万元〕。
2022年，区本级财政实现收支平衡，执行情况在年度决算里可能会有一些变化，待决算编制完成并经审计后，按程序报区人大常委会审查批准。
二、主要财税政策落实和财政重点工作情况
2022年，区政府及财政部门认真贯彻《预算法》和《预算法实施条例》，积极落实国家财税政策，在区人大常委会的监督支持下，坚定信心，迎难而上，较好地完成了各项财政重点工作任务，积极的财政政策更加积极有为。
（一）千方百计稳住经济大盘
1. 落实落细组合式税费支持政策。
一是加快增值税留抵退税，全区年度留抵退税39616万元，主要集中在制造业和房地产业。二是落实制造业中小微企业缓缴税款政策，累计缓缴税款37900万元。三是落实各项减税降费政策，其中2022年新出台的政策减税降费24300万元，2022年展期实施政策减税降费7500万元，2021年年中出台政策在2022年的翘尾新增减税降费3900万元，共计减税降费35700万元。四是加快减免房租政策落地，对307户承租国有企业经营性用房或行政事业单位房产的中小微企业、个体工商户免收房租1582万元。
2. 精准发力支持市场主体纾困解难。
一是加大产业扶持力度，区本级拨付78800万元为市场主体纾困解难，推动制造业转型升级，服务于“一新一轻一重”产业体系打造，其中兑付航空产业扶持资金6500万元。二是加大产业引导基金投入，区本级投入新芜产业投资基金28000万元、增加乡投公司注册资本金3000万元。三是加大政府采购助企纾困力度，在政府采购的评审环节将面向小微企业的价格扣除比例提高到10%—20%，同时降低中小企业参与政府采购工程门槛，将政府采购面对中小企业的预留采购份额阶段性提高到40%以上。
3. 积极争取项目资金扩大有效投资。
一是积极争取新增债券份额。全区共争取交净增债券资金129812万元〔其中一般债券资金1112万元，净增专项债券资金128700万元（当年新发专项债券158100万元）〕，新增债券额度居市属县（市区）前列。二是积极争取上级项目资金。全区争取上级项目资金133500万元，新增项目资金额度也居市属县（市区）前列。新增上级项目资金主要用于农林水支出、企业奖补、交通等基建支出。
（二）持续有效做好民生保障
1. 扎实推进民生工程。
2022年全区共实施18项民生工程，投入资金7.92亿元（主要包括“四好农村路”建设、棚户区和老旧小区改造、养老服务和智慧养老、幼儿托育和学前教育促进工程、就业促进工程、城乡适龄妇女“两癌”免费筛查、困难群众救助等）。各项工程均已完工。
2. 精心开展暖民心行动。
2022年，全区在市“10+3”项暖民心行动的基础增加了“中小学学生游泳培训”和“电动自行车免费上牌”两项行动，共实施“13+2”项暖民心行动，投入资金0.35亿元，各项暖民心行动目标已实现。
3. 强化重点民生保障。
区财政安排拨付疫情防控资金18600万元，主要用于健康驿站建设、防疫物资购置、核酸检测付费等。持续加大教育投入，拨付各类教育重点工程项目款15070万元，包括南湖学校罗福湖校区基建款4900万，智慧教育款4400万元等。加大涉农资金整合力度，发放耕地地力保护补贴3494万元，稻谷补贴1171万元，实际种粮农民一次性补贴1264万元等。突出困难群体生活保障，发放城乡居民最低生活保障资金13060万元，支付特困人员供养资金2221万元等。
（三）持续深化财政重点改革
1. 落实政府过紧日子要求。
一是压减支出。积极落实上级关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措，压减区直单位2022年预算安排的综合定额费用、培训费，压减比例10%，压减金额560万元；压减区直单位2022年预算安排的项目费用874万元；压减2022年预算安排的非部门项目费用6430万元。二是回收存量。严格落实财政存量资金定期清理回收，收回财政存量资金5919万元。上述压减及收回资金用于弥补收支缺口。
2. 优化政府采购营商环境。
区财政严格落实政府采购采购意向公开规定、规范采购公告和公示信息、落实面向中小企业预留份额政策、提高政府采购合同签订率、提高政府采购预算支出执行率、推行政府采购预付款制度等。在市对县（市、区）政府采购营商环境四个季度考核中，区财政牵头负责的“政府采购”指标评分分别为第二名、第一名、第二名、第一名。
3. 其他财政重点改革。
一是持续推进预算绩效管理，将预算绩效管理中评估、目标、监控、评价等管理模块嵌入预算一体化系统，实行精细化信息化管理，组织相关人员同步参加省厅组织的二十三期线上政策业务培训及一期线下培训，对上级转移支付、专项资金等实施全过程预算绩效管理。二是落实常态化财政资金直达机制，全年纳入监控系统的直达资金7.69亿元，支出6.13亿元，支出进度为79.7%。三是全面实施预算一体化改革，全区160个单位预算管理一体化系统成功完成上线运行，预算编制、预算执行、会计核算等功能模块正式上线运行。四是加强政府债务风险防控，科学合理安排预算，优先保障基本民生、工资和运转，切实兜牢“三保”底线；同时，严格执行地方政府债务限额管理和预算管理相关规定。
2022年全区财政运行总体平稳，预算执行情况良好，但仍然存在着一些困难和问题。一是受疫情、税费支持政策、房地产市场下行等影响，税收收入、政府基金收入下降明显，收入质量有待提高。二是各领域刚性支出不断增加，疫情防控、助企纾困增支明显，财政收支平衡压力较大，出现支出大于收入。三是专项债项目前期准备不足，支出进度不够理想。此外，零基预算意识不强，绩效管理约束力不足等问题还在一定程度存在。
三、2023年预算草案
（一）2023年预算编制的指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议各项要求，坚持稳中求进工作总基调，全面落实区委决策部署，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，坚持积极的财政政策加力提效，坚持在发展中保障和改善民生，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务；坚持党政机关过紧日子，兜牢兜实“三保”底线，提高财政资源配置效率；坚持艰苦奋斗、勤俭节约，加大优化支出结构力度，增强全区重点项目、重要工作财力保障；全面实施零基预算改革，坚持量入为出，收支平衡原则，对项目实施“星级”管理；坚持预算约束和绩效管理，加强财政资源统筹，不断提高支出效率，不断强化政府债务管理。
（二）2023年预算安排
1. 一般公共预算。
全区安排一般公共预算收入415600万元，增加36100万元，增长9.5%，加上级税收返还及补助收入62252万元，收入合计477852万元。全区安排一般公共预算支出466444万元，加上解上级支出6040万元、债务还本支出5368万元，支出合计477852万元。收支平衡。
本级安排一般公共预算收入120500万元，加上级税收返还及补助收入62252万元，镇及开发区上解收入76720万元，收入合计259472万元。本级安排一般公共预算支出203590万元，加上解支出6040万元、补助镇及开发区支出44474万元、债务还本支出5368万元，支出合计259472万元。收支平衡。
开发区安排一般公共预算收入139000万元，加本级财政补助收入2414万元，收入合计141414万元。开发区安排一般公共预算支出79914万元，加上解本级支出61500万元，支出合计141414万元。收支平衡。
2. 政府性基金预算。
全区（同区本级）安排政府性基金预算收入260000万元。全区（同区本级）安排政府性基金预算支出260000万元。收支平衡。
3. 社会保险基金预算。
全区（同区本级）安排社会保险基金预算收入25315万元，加上年结余87707万元，收入合计113022万元。全区（同区本级）安排社会保险基金预算支出14047万元。收支相抵，年终滚存结余98975 万元。
（三）2023年区本级预算支出安排
区本级（含开发区）一般公共预算支出安排283504万元，政府性基金支出安排260000万元。
1. 本级支出安排情况。
一般公共预算支出203590万元，政府性基金支出235000万元。部门安排172655万元（其中政府性基金安排1460万元），一般公共预算和政府性基金在非部门预算中安排的重点支出265935万元，主要是以下几个方面：
（1）扶持企业发展，安排资金25750万元。
芜湖军民融合通航科技产业基地（PPP）项目支出15000万元，航产园企业扶持5000万元，企业上市、外贸促进、电商等奖补资金4200万元，招商引资600万元，专利申请及授权奖励300万元，科技创新550万元，名牌战略与技术战备奖励100万元。
（2）支持乡村振兴，安排资金14251万元。
农业专项资金4771万元，主要用于现代农业发展、高标准农田建设、一事一议奖励配套、种养植政策保险、扶持村级集体经济发展；“河长制”水生态保护工程1000万元；林长制改革经费400万元；水利专项资金6230万元，主要用于灌区及排灌站建设、小流域治理、其他水利专项等支出；农村人居环境整治1850万元。
（3）提升城镇品质和完善城市功能，安排资金16967万元。
城乡社区环境卫生及污水治理支出5524万元；城乡社区公共设施建设等支出4853万元，主要用于东湖公园管理维护、城市绿化亮化、四城同创、市政设施维护等；交通运输支出5440万元，主要用于S354青弋江大桥及接线PPP工程及新芜大道（经二路南延）建设，公交补贴等；新型城镇化购房补贴1000万元；秸秆综合利用支出150万元。
（4）保障民生和社会事业发展，安排资金46527万元。
教育支出22576万元，主要是用于安心托幼、智慧教育、教育附加支出以及新芜机电学校、易太学校二期工程、南湖学校罗福湖校区、六郎中心学校（易太分校）工程建设等；社会保障15356万元，主要是城乡养老补助、机关事业养老保险补助、残疾人老人福利支出等；卫生健康支出6555万元，主要是疫情防控、城乡合作医疗区级配套、医疗救助等；就业支出1840万元；文化旅游体育与传媒支出200万元。
（5）规范债务管理和防范财政风险，安排偿债支出35746万元。
一般债券利息支出10839万元，债券发行费42万元；专项债券利息支出24865万元。
（6）其他支出126694万元。
主要是预留增资3260万元；预备费5300万元；补助税务人行经费3038万元；补助消防经费1473万元；补助气象、环保、人武等经费428万元；区廉政教育中心功能改造工程建设1232万元；公务用车经费520万元，项目谋划专项费用1000万元，企业协议扶持15237万元；补助建投等建设支出84300万元，补助镇建设支出10906万元。
2. 开发区支出安排情况。
一般公共预算支出79914万元。一般公共预算安排情况是：企业各类扶持支出53885万元，工业互联网、制造强区、智造名城7000万，基建支出、企业收购支出3300万元，各项专项业务费及基建等13102万元，公安及消防支出627万元，招商经费700万元，工资及运转支出1300万元。政府性基金支出25000万元，主要用于土地出让成本性支出及基础设施建设等。
四、2023年财政工作主要措施
2023年，区政府及财政部门将从“开源节流、提质增效、强化管理、防控风险”着手，以调结构作为重要抓手，不断提升财政管理水平，守住平衡，控住风险。
（一）持续加强财政收支预期管理
抓好财政收入预期管理，加强数据分析和形势研判，关注重点行业运行态势，监控重点企业纳税增减情况，依法依规组织收入，确保财政收入有质量、可持续。科学精准扶持企（产）业，稳定现有税源，大力发展数字经济和战略性新兴产业，培育新的经济增长极。进一步盘活政府资产资源，保持土地出让合理规模，加大闲置资产处置力度。持续清理回收财政专户及区直部门财政存量资金，建立财政存量资金常态化、长效化管理机制。强化预算支出管理，优化财政支出结构，保证重点项目支出需求，督促推动重点项目建设，加快预算资金拨付，进一步提升预算执行质量。
（二）持续加强预算绩效管理
夯实预算绩效管理基础，从操作层面对预算绩效管理业务流程进行规范，将预算编制、执行、决算等环节与绩效目标管理、运行监控、评价等有机统一。同时，将预算绩效管理的关口前移，新增政策项目必须开展事前绩效评估，实现预算绩效全流程闭环管理，积极构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。
（三）持续强化直达资金工作
及时分配上级财政下达的直达资金，确保资金执行率达100%；进一步加强直达资金监管，逐一核实支出疑点信息，及时处理违规支付资金，确保资金惠企利民。
（四）继续保持专项债资金高效支出
常态化建立专项债支出进度周通报制度，每周通报各项目单位新增专项债券支付进度，督促项目单位提高资金使用率。继续加快新增专项债资金支出进度，始终保持专项债资金高效率、高支出，缓解全区经济下行压力，充分发挥地方政府专项债券在稳投资、稳增长中的积极作用。
（五）继续做好专项债项目申报工作
在巩固今年工作成果的基础上，财政、发改等相关部门要提前介入、加强指导，提高项目质量，加快推进前期工作，尽早完成项目审批，确保达到开工建设和债券发行条件。继续抓好2023年专项债券项目申报工作，每批精准选择2个以上项目；争取成功申报入库，重点解决交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、市政和产业园区基础设施等重点领域项目建设，解决全区重大项目的资金需求。
各位代表，2023年全区财政管理改革工作任务依然艰巨。我们将在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导下，深入贯彻落实党的二十大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。埋头苦干，勇毅前行，坚持在发展中保障和改善民生，奋力推进经济强、百姓富、生态美的湾沚区更好、更快、更高垂直崛起！
