（河北省）关于张家口市蔚县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于蔚县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告（书面）
——2023年2月1日在蔚县第十六届人民代表大会第三次会议上
各位代表：
受县政府委托，我向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位县政协委员和列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，面对世纪变局加快演变、新冠肺炎疫情冲击、国内经济下行等多重考验，支持经济转型、乡村振兴、疫情防控、公共服务基础设施建设等社会补助持续增加，我们全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以学习、宣传、贯彻党的二十大为主线，高效统筹疫情防控和经济发展，坚决落实县委、县政府决策部署，认真执行县人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，精准落实稳经济一揽子政策措施，全力优化营商环境，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，持续深化财税改革，积极防控财政风险，较好地完成了各项目标任务。
（一）一般公共预算收支执行情况
2022年，全县完成县级一般公共预算收入60134万元，占县十六届人大二次会议审议通过任务70056万元的85.8%，占县十六届人大十一次常委会审议通过调整任务60100万元的100.1%，同比减收5585万元、下降8.5%。其中：税收收入完成21232万元，同比减收15789万元、下降42.6%，主要减收原因是增值税留抵退税政策导致收入减少18516万元；非税收入完成38902万元，同比增收10204万元、增长35.6%。
2022年，县级一般公共预算收入60134万元，加上税收返还13829万元、调整工资转移支付资金13353万元、均衡性转移支付资金66410万元、县级基本财力保障机制奖补资金25467万元、农村税费改革转移支付资金3920万元、结算补助4812万元、政府一般债券收入14900万元、调入政府性基金预算收入167万元、调入预算稳定调节基金467万元、调入国有资本经营预算收入166万元，减去一般债务还本资金1202万元、安排预算稳定调节基金34万元，县级当年一般公共预算可用财力为202389万元。县级当年一般公共预算支出安排202389万元，预算执行结果收支平衡。
县级当年一般公共预算可用财力202389万元，加上上年结转55312万元、当年上级下达的专款161872万元，2022年一般公共预算支出调整预算数为419573万元，一般公共预算支出413925万元，结转下年5648万元。
（二）政府性基金预算收支执行情况
2022年，我县完成县级政府性基金预算收入48441万元，占县十六届人大二次会议审议通过任务360491万元的13.4%，占县十六届人大十一次常委会审议通过调整任务44200万元的109.6%，同比减收13193万元、下降21.4%。
2022年，县级政府性基金预算收入48441万元，加上专项债券收入51900万元，减调入一般公共预算167万元、专项债券还本31900万元，县级当年政府性基金预算可用财力为68274万元。县级政府性基金支出安排68274万元，预算执行结果收支平衡。
县级当年政府性基金预算可用财力68274万元,加上上年结转4506万元、上级下达的政府性基金预算专款6658万元，2022年政府性基金预算支出调整预算数为79438万元，政府性基金预算支出53079万元，结转下年26359万元。
（三）国有资本经营预算收支执行情况
2022年，县级国有资本经营预算收入完成80万元（县烟叶公司上缴利润），占县十六届人大二次会议审议通过任务100万元的80%，占县十六届人大十一次常委会审议通过调整任务80万元的100%。
2022年，国有资本经营预算收入80万元，加上年结转86万元、上级下达的国有资本经营预算专款75万元，减调入一般公共预算166万元，2022年国有资本经营预算支出调整预算数为75万元，结转下年75万元。
（四）社保基金预算收支执行情况
1、城乡居民基本养老保险基金
城乡居民基本养老保险基金全年总收入14671万元，其中：个人缴费收入3249万元，利息收入202万元，政府补贴收入11213万元，其他收入7万元。总支出12907万元，年终滚存结余36087万元。年末参保缴费103022人，养老金领取人员年末数80804人。
2、机关事业养老保险基金
机关事业养老保险基金上年结余391万元，全年总收入38058万元，支出38408万元，年终滚存结余41万元。
（五）政府债务情况
2022年末，我县政府债务限额为285490万元，其中：一般债务限额146690万元、专项债务限额138800万元。2022年新增一般债务限额13700万元、新增专项债务限额15800万元（使用专项债务结存限额15100万元，2022年8月底形成的限额空间结存数15100万元不计入新增债务限额）。2022年末，我县政府债务余额274114万元，其中：一般债务余额139741万元、专项债务余额133292万元、或有债务余额1081万元。
2022年发行新增债券44600万元，其中：新增一般债券13700万元、新增专项债券30900万元，主要用于县医院二期扩建、老旧小区改造、停车场及农贸市场建设、福来街道路新建、智慧安防小区建设、新建公共厕所、建设北大街和胜利路易积水区改造等民生项目。2022年发行再融资债券22200万元，其中:再融资一般债券1200万元、再融资专项债券21000万元。
2022年政府债务还本付息42120万元，其中：政府债券本金33100万元（一般债券还本1200万元、专项债券还本21000万元）、世行贷款还本2万元、支付利息9018万元。
（六）落实县人大决议和重点工作开展情况
一年来，在县委的坚强领导和县人大常委会的依法监督支持下，我们紧紧围绕县委确定的发展思路和提出的总体要求，坚持以稳慎、提质、进位为目标，扎实开展“解放思想、真抓实干、交好本地发展优异答卷大讨论”“营商环境提升年”等活动，全力以赴稳经济、优结构、惠民生、防风险，坚定不移推动财政高质量发展，凝心聚力、锐意奋进、真抓实干，以实际行动当好蔚县长期优质发展的财政“顶梁柱”。
——坚持主动作为，财政保障能力不断增强
面对新冠肺炎疫情、宏观经济下行压力较大、房地产市场低迷等不利因素，我们坚定信心、迎难而上、积极应对，不折不扣落实稳经济政策、主动担当挖潜增收、做大做强财政实力。一是收入征管稳步推进。加大组织收入力度，强化综合治税管控，在确保组织收入压力不松、力度不减、节奏不变的基础上，我们保运转、保民生、保发展，优化收入结构、提升收入质量，协同税务等部门做好收入动态趋势分析，强化重点行业、重点税源监控，致力“挖潜引新”，拓宽和培育财政收入来源，在应减尽减的基础上，把应收的收到位。全县一般公共预算收入连续实现首季“开门红”和半年“双过半”，为完成全年收入预期目标打下了坚实基础。2022年完成县级一般公共预算收入60134万元，完成全年调整预算任务60100万元的100.1%（主要受增值税留抵退税18516万元影响所致，剔除此因素后，可比口径完成78650万元，增长19%）；完成政府性基金收入48441万元，完成全年调整预算任务44200万元的109.6%。二是优化支出结构保均衡。在财力极度紧张、收支矛盾日益突出的状况下，我们牢固树立过“紧日子”思想，进一步强化“保支出就是保大局”的认识，积极优化支出结构，科学配置资源，强化重点领域保障，严控非刚性、非重点项目和“三公”经费支出，精打细算管好“钱袋子”，将调整出的资金优先用于保工资、保运转和保基本民生上。2022年，完成一般公共预算支出41.39亿元，同比增长38.3%，较上年增支11.46亿元，较好的保障了人员工资、单位运转、民生需要和重大政策落实。三是广开渠道争取上级支持。为有效缓解本级财政压力和矛盾，保障重点支出需求，我们充分发挥部门职能，本着“尽力而为、量力而行”的原则，牢固树立“向上争取与抓收入同等重要”的理念，对国家出台的各类财政政策进行深入分析、科学研判，精准掌握财政政策和财政资金倾斜领域以及分配方向，集中力量争取转移支付等各类扶持性资金，2022年，我县争取上级财力性补助资金13亿元；争取新增债券资金4.46亿元（一般债券资金1.37亿元、专项债券资金3.09亿元），全部用于老旧小区改造、城市基础设施建设、县医院二期扩建、医疗设备购置、城乡建设用地增减挂钩、污水处理厂提标改造等重点项目建设，极大地化解了减收增支矛盾，为全县强弱项、补短板、惠民生提供了坚实保障。
——坚持要事优先，支持重大任务顺利实施
始终将党中央、国务院有关政策和决策部署不折不扣落实落细落到位，充分发挥财政职能，紧盯大事要事，持续加大投入力度，把宝贵的资金用在刀刃上。一是保障冬奥会成功举办。全力筹措资金，突出保障重点，积极筹措资金750万元，主要用于包联崇礼赛区保障经费、北京冬残奥会火炬在暖泉古镇传递及北京冬残奥会安保经费，为冬奥盛会成功举办，提供根本保障。二是乡村振兴战略有效落实。全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为导向，促进农民增收、农业增效、农村美丽。2022年，按照支持方向不变，投入力度不减的原则，共拨付各类财政农业专项资金78798.48万元，安排县级衔接资金5800万元，较上年增加200万元，整合各类涉农资金41570.84万元。其中：拨付12281万元，主要用于发放耕地地力保护补助资金及实际种粮农民一次性补贴资金，支持农民抓好粮食生产，激发农民抓好农业生产的积极性；拨付5871万元，支持4.5万亩高标准农田建设项目顺利实施，提高耕地生产效率；拨付1980万元，支持农村人居环境整治及“厕所革命”整村推进，着力改善农村人居环境；拨付2475.5万元，实施深耕深松、农机具购置补贴及优势特色农业产业项目，积极促进粮食等主要农产品有效供给和农民增收；拨付1538万元，用于水库移民直补发放及后期扶持项目，改善水库移民生产生活条件；拨付3111万元，实施流域治理、农村饮水、水土保持、山洪灾害防治等项目，稳步提升全县水利基础设施建设。同时，积极争取中央彩票公益金4000万元，支持乡村振兴示范区建设项目；争取农村综合改革转移支付资金1000万元，支持农村综合改革示范村建设项目；改善农民生产生活条件，发展特色农业产业，带动脱贫劳动力持续增收，为全面实施乡村振兴战略提供示范引领。三是支持首都两区建设扎实推进。紧盯上级财政政策动向，吃透吃准上级的政策意图和政策的变化方向，加大争跑力度，积极争取上级资金支持。2022年积极争取重点生态功能区上级转移支付资金8072万元；拨付5895.57万元，主要用于重点流域生态保护和修复、林业草原生态保护、植树造林、森林生态效益补偿补助、森林抚育等项目建设；拨付10723.11万元，用于大气污染防治、壶流河湿地公园生态修复与保护、农村地区冬季清洁取暖运行补贴、洁净煤取暖及炉具购置等项目。另外，县级预算安排大气污染防治资金7000万元，用于支持农村地区采暖季洁净煤采购及大气、水污染防治治理，为推进自然资源、生态环保、林业和草原等工作提供重要支撑。四是财政风险有效管控。为切实强化我县债务风险防控长效工作机制，结合我县到期债券和新增债券实际需求，多渠道筹集资金化解政府债务风险，对政府债务、隐性债务建立月报监控管理，定期评估偿债能力，做到了风险早发现、早应对、早处置。2022年按时偿还全年政府债券本息42118万元，化解隐性债务8629万元，债务风险得到有效控制。
——坚持人民至上，民生福祉水平稳步提升
我们始终坚持以人民为中心的发展理念、共享理念，不断增进民生福祉，把为民理财做为财政工作的根本出发点，把不断提升服务民生水准做为最终落脚点。2022年，全县民生支出达35.28亿元，占一般公共预算支出的85.2%，重点支持教育、公共卫生、社会保障和文化事业等各个基本民生领域，切实把民生实事办好，让老百姓真正得到实惠。一是教育事业足额保障。全面落实“两个只增不减”要求，2022年教育支出7.8亿元，较上年增长12.2%，主要用于完善义务教育经费保障机制、足额保障义务教育教师工资待遇、支持家庭困难学生基本学习生活需求、城乡义务教育补助和义务教育薄弱环节改善与能力提升以及现代职业教育质量提升计划补助等各个方面，确保各项教育保障政策落到实处。二是医疗卫生事业加快发展。2022年卫生健康支出2.89亿元。筹措资金8838万元，用于全县疫情防控、防疫药品物资采购、全民核酸检测、方舱医院建设等，尽全力保障疾病救治和疫情防控。投入4844.02万元，将城乡居民基本医疗保险政府补助标准由原来的每人每年580元提高到610元；投入500万元，落实县级公立医院改革补助，改善基层医疗卫生条件；投入3461万元，提高基本公共卫生服务经费政府补助标准，由年人均79元提高到84元，新增5元部分统筹用于加强基层疫情防控经费保障；争取2022年专项债券资金1亿元，用于蔚县人民医院二期扩建项目，全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，进一步提升应对突发公共卫生事件和重大疾病防控能力，保障居民享受更好的基本公共卫生服务。三是社会保障取得新进展。2022年社会保障支出5.51亿元，较上年增加1.53亿元，增长38.5%。其中：投入44271万元，用于机关事业单位养老金支出，确保全县6511名机关事业退休人员按时足额享受新待遇；投入12923万元，用于发放城乡居民基本养老保险；投入14584万元，用于发放城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助；投入1090万元，做好高校毕业生、下岗失业人员、就业困难人员等重点群体就业保障工作。四是文化事业取得新成就。优化财政支出结构，补齐文化支出短板，为文化事业发展提供有力支撑。2022年共拨付文化旅游体育专项资金2835.24万元，主要用于公共文化服务体系建设、非物质文化遗产保护、文物保护、国家电影事业发展、支持乡村学校少年宫、旅游发展、三馆一站免费开放，满足广大人民群众的精神文化需求和日常文化生活。五是基础设施建设再夯实。积极筹措建设资金15120.47万元，主要用于支持国省干线公路及农村公路建设、老旧小区改造、农村危房改造、保障性安居工程、新建蔚县物流配送中心等方面；拨付革命老区建设资金1078万元，主要用于南岭庄乡、杨庄窠乡、柏树乡、常宁乡革命老区道路硬化工程，不断优化城乡居民居住环境，有效增强人民群众幸福指数。
——坚持精准高效，财政稳经济政策落实落细
牢固树立“四个意识”，全面贯彻落实国家退税减税降费等各项支持企业发展的有关政策，不断加大资金投入规模和力度，为企业发展疏解压力、提供政策和资金支持。一是市场主体活力提振恢复。加快实施组合式税费支持政策，累计为8135户次纳税人减、免、退税费5.98亿元，切实减轻企业负担，促进企业健康发展。落实国有房屋租金减免政策，全县减免租金17万元，惠及6户市场主体。二是为创业者提供金融支持。为符合条件的创业者提供创业贷款贴息，特别是对小微企业和高校毕业生予以重点倾斜。2022年共发放创业担保贷款贴息资金87.24万元，其中：小微企业发放23万元，个人创业担保贷款发放64.24万元，为首次创业人员提供了有效扶持。三是支持稳岗就业技能培训。发放稳岗补贴及稳就业奖补资金276.47万元，惠及191家企业，发放培训补贴199.86万元，开展职业技能培训，培训人数达2459人，不断提升企业员工和劳动者技能水平。四是营商环境持续优化。严格落实面对中小微企业预留份额、价格扣除等政策，取消政府采购投标保证金，共清理7个项目，退还中小微企业保证金32.1万元，并明确代理服务费由中标供应商支付改为采购人支付，有效减轻企业负担。同时，结合本地经济发展和营商环境提升实际，编制公布《蔚县2022年行政事业性收费和政府性基金目录清单》，实现了收费项目、收费标准、收费主体等涉费信息的清单式管理，联合县市场局、县发改局、县司法局等成员单位，积极开展全县“三乱”专项整治工作，坚决遏制乱收费、乱罚款、乱摊派现象，为各类市场主体健康发展营造良好的环境。
——坚持创新突破，财政管理改革效能全面提升
财政管理改革是高质量发展的力量源泉，也是有效抓手，抓质量的同时，更注重改革创新。为此，我们健全预算绩效管理体系，严格执行国库集中支付改革政策、深化政府采购制度改革，强化国有企业资源配置，有效推动高质量财政建设再上新水平。一是深化预算绩效管理改革。进一步完善预算绩效管理流程，做实、做细绩效目标和指标体系，推进绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，修订完善《蔚县县级部门预算项目绩效自评管理办法》《蔚县县级部门预算绩效公开管理办法》《蔚县预算绩效重点评价管理办法》等13项预算绩效管理制度办法；积极开展财政重点绩效评价和绩效自评，组织绩效自评项目1635个，涉及金额5.2亿元，选取65个项目进行重点绩效评价，涉及金额3.29亿元，发挥绩效运行监控在预算中的约束作用，不断提高财政资金绩效。将重点评价、自评抽查等结果全部应用于2022年预算安排，强化绩效评价加快推进分部门、分领域绩效评价工作及结果应用，加大绩效信息公开力度，自觉接受人大和社会各界监督。 二是加快国库集中支付改革。全面提高国库管理科学化、精细化水平，推动财政管理信息系统一体化平台2.0版本正式上线运行，实现了账务处理、部门决算、政府财务报告的数据自动提取，着力将制度规范与信息系统建设紧密结合，规范和统一了会计科目、基础数据、报表体系等各个架构，建立了财政国库支付与预算单位会计核算无缝衔接，既提高了工作效率，又增加了财务工作的规范性和准确性。同时，全面推进差旅电子凭证网上报销改革，结合实际，分期、分批推进国库集中支付电子化闭环管理，提高公务活动效率，规范干部公务行为。 三是深化政府采购制度改革。持续完善政府采购支持政策，建立政府采购联络员、全员培训、定期走访、督导检查等制度机制，持续优化政府采购营商环境，严把时间关口，专人盯办落实“合同公告时限”“优惠政策写入招标公告”等制度要求，实现政府采购常态化监管，扩大政府采购信息公开范围，发布各类信息公告84个，按照政策规定实现应公开尽公开，主动接受社会监督。四是推动国有企业改革。按照省市《国有企业改革三年行动方案（2020-2022年）》要求，持续推动国有企业改革，完成河北恒通盛泰交通发展集团有限公司组建工作，并将蔚县暖泉古镇文化旅游开发有限公司、蔚县火树金花旅游开发有限公司无偿划转至河北恒通盛泰交通发展集团有限公司；将蔚县人社局（蔚县就业局）下属蔚县宏盛人力资源有限责任公司产权协议转让至张家口蔚县源恒建设发展集团有限公司。同时按照组建集团公司、划转系统内其他国有企业资产产权的改革思路，深入推进商业、粮食、工业系统企业改革。企业改革和资产整合的有效推进，进一步发挥了资产最大效益，拓宽了企业经营范围，壮大了企业发展规模，增强了企业发展活力，提高了企业市场竞争力。
——坚持履职尽责，在制度约束中释放效能
严格执行人大批准的预算，严禁违规扩大支出范围、提高开支标准，加强对政府投资的制度约束，确保各项资金安全高效运行。一是投资评审和政府采购提质增效。坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念，特别是强化对重大项目、重大产业资金的评审和跟踪问效，严控项目随意变更、增加投资。2022年完成财政投资评审项目117个，送审资金126893.45万元，审减资金21866.73万元，占送审资金的17%，评审范围达到了政府投资项目的全覆盖；积极探索新形势下政府采购监管新思路、新举措，以增强政府采购意识、规范政府采购行为、落实政府采购主体责任为抓手，强化政府采购监管。政府采购全年预算金额7870.06万元，节约资金313.17万元，节约率4%。二是财政监督检查扎实推进。不断提高履职能力和监督水平，以加强预算监督、绩效监督、会计监督为重点，深入开展“吃空饷”、“财政支出绩效评价”、“财政扶贫资金绩效评价”、“会计监督检查”和“行政事业单位公共资产资源”专项清理等系列监督检查，做到以查促改进，以督促规范，保障了财政资金安全、规范、高效运行。三是会计人员业务水平不断提升。围绕政府会计制度、财经法律法规，财政一体化平台2.0系统会计核算、预算执行及项目库建设等内容，2022年组织全县各乡镇、各预算单位会计从业人员开展针对性培训共3场，达1000余人次，进一步增强了会计人员的财经法纪意识，夯实了专业基础，有效提升了工作能力和整体业务水平。
——坚持提质增效，争创人民群众满意机关
我们始终把“讲政治、守纪律、负责任、有效率”作为财政部门履职尽责的行为总则,紧紧围绕服务全县发展大局来推进，切实打破财政部门独立思维和惯性思维，用长远的战略眼光看待财政事业发展，主动观大势、谋大局、抓大事，高标准、严要求推动中央和省市县委决策部署落地落实。一是抓政治建设。认真学习领会财政部门的政治属性，深入贯彻党中央关于财经政策的方针和决策部署，执行和落实政策的同时全面考虑政治效果和政治影响，准确把握财政工作的正确政治方向。好作风就是生产力，越是工作任务艰巨，越需要过硬作风保障。二是抓提质增效。面对工作节奏越来越快，工作标准越来越高的新局面。全体财政干部不断强化质效意识，凡事坚持马上就办、办就办好，特别是对一些创新性工作和重大改革任务，坚持提前研究、及早动手，力求一次办好、按时交账。三是抓创新建设。培育和营造宽松的创新文化氛围，激励财政干部职工主动适应新形势、新任务和新要求，勇于打破传统观念和经验主义，真正做到与时俱进，推动财政治理效能不断提升。
各位代表：过去的一年我们立足新起点，面对疫情影响和经济发展放缓的困难局面，财税部门全体党员干部负重前行、主动担当、勇于创新，把财政事业高质量发展推向新的高度。成绩的背后得益于各级领导的真挚关心和深情厚爱，得益于各乡镇和各部门的协同配合和大力支持，得益于社会各界和全县人民的真情理解和无限包容，得益于财政系统全体党员干部的夙兴夜寐和默默付出。在此，向关心、支持蔚县财税事业发展的各级领导和朋友们表示崇高的敬意和由衷的感谢！
二、2023年财政预算安排情况
2023年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平总书记视察张家口重要指示以及中央、省、市、县经济工作会议、全国、全省财政工作会议精神，全面落实党中央、省委市委和县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，立足“河北一翼”定位，以发展后奥运经济为重点，以加快建设京张体育文化旅游带为牵引，以建成“首都两区”为支撑，以深度融入京津冀协同发展为主攻方向，坚持积极财政政策加力提效，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，防范化解政府债务风险，进一步推进财税体制改革，推动全县经济实现质的有效提升和量的合理增长，在中国式现代化新征程上交出高质量发展优异答卷。
依据上述指导思想，今年预算编制的原则是：坚持“深化改革、注重绩效、突出重点、统筹兼顾、厉行节约、防控风险”。总体思路为：一是紧扣重大决策部署落实。紧紧围绕国家政策要求和县委决策部署，突出支持高质量发展，积极落实创新、改革、开放、融合、转型等各项指导意见；着力保障和改善民生，促进基本公共服务水平持续提升和均等化程度；科学配置财力，重点投向提升经济质量、脱贫攻坚、生态治理、乡村振兴、民生改善、文化发展、社会治理、基础设施等重点领域，更好地发挥财政的调控保障作用。二是全面贯彻预算绩效改革要求。全面贯彻中央、省、市、县改革要求，推进全面实施预算绩效管理，认真落实预算审查重点向支持预算和政策拓展，将绩效评价结果与预算和项目安排挂钩，提高资金使用效益。三是牢固树立“过紧日子”思想。充分考虑减税降费因素，积极稳妥安排收入预算；坚持精打细算、勤俭办事，项目支出从紧安排，非急需、非刚需和一般性支出严格控制。四是切实防范财政运行风险。积极争取、科学安排新增政府债券限额，落实好还本付息资金，加强债务风险管控；逐步完善跨年度平衡机制，确保财政可持续发展。
（一）一般公共预算收支安排情况
2023年，安排县级一般公共预算收入63740万元，增长6％。这一安排是在经济发展预期的基础上，综合分析我县财经形势、收入结构、增减收因素后提出的，既充分考虑了实施减税降费的政策性因素，以及落实各级重大决策部署和民生政策的增支需要，也体现了稳中求进和高质量发展的要求。
2023年县级一般公共预算收入63740万元，加上税收返还7689万元、调整工资转移支付资金13353万元、均衡性转移支付资金47795万元、县级基本财力保障机制奖补资金22605万元、农村税费改革转移支付资金3920万元、结算补助1754万元、调入预算稳定调节基金34万元，调入国有资本经营预算收入300万元，调入政府性基金259000万元，减去一般债券还本资金2160万元、上解省市资金5040万元，等于县级当年一般公共预算可用财力412990万元，县级一般公共预算支出安排412990万元，预算安排收支平衡。
县级当年一般公共预算支出412990万元,加上级提前下达的专款126694万元，等于一般公共预算总支出539684万元。
2023年，安排“三公”经费预算1776.55万元，同比下降0.6%、减少11.33万元。其中：因公出国（境）费用支出预算0万元，与去年持平；公务接待费支出预算550.2万元，同比减少7.84万元；公务用车购置及运行维护费支出预算1226.35万元，同比减少3.48万元（其中：公务用车购置费支出预算202万元，同比增加66.13万元；公务用车运行维护费支出预算1024.35万元，同比减少69.61万元）。
（二）政府性基金预算收支安排情况
2023年，安排政府性基金预算收入384706万元。县级政府性基金预算收入384706万元减去专项债券还本支出15892万元、调入一般公共预算的259000万元，县级政府性基金预算可用财力为109814万元，支出相应安排109814万元。
2023年，县级政府性基金预算支出109814万元、加上级提前下达的政府性基金专款1141万元，等于政府性基金总支出110955万元。
（三）国有资本经营预算收支安排情况
2023年，县级国有资本经营预算收入安排300万元，同比增长275%、增加220万元，全部调入一般公共预算。
（四）社保基金预算收支安排情况
1、城乡居民基本养老保险基金
2023年预算收入安排18214万元，其中：个人缴费收入安排2707万元，利息收入190万元，委托投资收益640万元，转移及其他收入13万元，政府补贴收入14664万元。预算支出14651元，年末滚存结余40335万元。
2、机关事业养老保险基金
2023年预算收入安排46612万元，其中基本养老保险费收入16397万元，利息收入30万元，财政补贴收入25350万元，转移及其他收入1800万元，上级补助收入3035万元。预算支出43596万元，年末滚存结余3057万元。
三、2023年重点工作
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好全县财政工作意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照县委、县政府确定的发展思路和目标任务，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实中央经济工作会议“五个更好统筹”要求，积极应对形势变化，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，切实做到积极的财政政策加力提效，推动财政事业高质量发展，努力完成全县经济社会发展目标任务。重点做好以下七方面工作。
（一）强化财政收支管理，持续提升资金使用效益。加大与税务部门协调联动，提前预判经济发展和收入形势，扎实做好财政运行监测分析，把握好收入组织工作的节奏和力度，坚定不移堵塞税收漏洞，确保财政收入应收尽收、均衡入库。强化预算约束和绩效管理，合理确定财政保障标准，区分项目轻重缓急，精准编制项目预算，进一步提升资金使用效益。牢固树立过紧日子思想，持续压减一般性支出，大力压减非刚需、非重点、非急需项目支出，取消低效无效支出，做到勤俭办一切事业。加大高质量财源培植力度，进一步细化落实各项助企纾困和稳经济政策，跟踪财政政策实施效果，最大限度释放政策红利。
（二）统筹协调财政资源，持续增强要事保障能力。充分把握省加快推进后奥运经济发展机遇，积极协助有关部门争取上级专项资金和政府债券支持，助力我市后奥运经济发展。充分发挥财政资金杠杆撬动作用。积极争取上级专项资金，重点支持自然资源、生态环境、林业和草原等方面建设，落实农村地区双代后续运行补贴政策，有效提升全县“首都两区”建设效能。积极探索涉农政策，全力争取各类涉农专项资金，落实提高土地出让收益用于农业农村的政策要求，保持涉农资金投入总体稳定。
（三）优化财政支持方式，持续激发经济发展动能。认真研究并紧盯财政部、省财政厅发行政府债券支持的新行业、新产业、新领域，会同相关部门积极谋划储备一批扩内需、促消费、补短板、优结构等方面的重大项目，继续保持以保“三保”促发展为重点方向的财政支出强度。健全完善债券资金使用管理机制，加大债券项目申报、发行和推进力度，尽早形成更多实物工作量，增强投资发展后劲。充分发挥政府资金引导带动作用，规范推进政府和社会资本合作，加强政府引导基金管理，吸引更多社会资本参与补短板项目建设，形成政府引导和全社会投入相互促进的良好循环。规范运作管理PPP项目，全县以PPP模式推进的项目3个，撬动社会资本共计10.98亿元，其中政府付费项目2个，每年政府付费0.7亿元并列入中长期财政规划。
（四）突出保障改善民生，持续增强人民群众福祉。全力支持防疫资金需求，有效保障人民群众生命安全。积极推进医疗保险制度改革、公立医院综合改革、基本公共卫生财政补助标准提高等工作，促进卫生事业健康可持续发展。进一步加大教育、科技投入保障力度，深入推进科教兴国、人才强国、创新驱动发展战略落实。积极筹措就业补助资金，完善促进创业带动就业的保障制度，支持各项创业就业政策落地。积极争取职业技能提升行动专项资金，保障终身职业技能培训制度落地落实。充分发挥失业保险金效能，健全完善重点群体就业支持体系。稳步提高城乡低保保障标准，做好贫困人口参保资助工作，提升困难群众生活保障水平。
（五）牢固树立底线思维，持续防范化解财政风险。完善基层“三保”风险管控机制，健全动态监测及风险预警系统，加强动态监控，强化应急处置，切实做好基层“三保”工作。积极做好再融资债券的测算和争取，通过再融资政策有效缓解债券资金还本压力。切实落实偿债主体责任，确保债券按时还本付息，认真落实风险化解规划和应急处置预案，确保不发生债务风险事件，对化解政府隐性债务风险，采取规范性债务变动统计，依法依规统筹各类资金偿还。按照“谁批准、谁负责，谁借入、谁还款”的原则，协调相关部门配合清理暂付款，逐项逐笔制定消化方案和化解措施，全力消化存量暂付款。
（六）着力完善体制机制，持续提升财政治理效能。持续推进财政体制改革，提高财政保障能力。完善全口径预算编制，强化“四本预算”有效衔接，严格预算执行管理，加强预算项目全生命周期管理，促进预算管理各项制度的系统集成、协同高效。深入开展预算绩效管理提质增效活动，扩大重点绩效评价范围，提高绩效评价质量，用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改、提升的良性循环。完善基本支出标准，加快项目支出标准建设，健全基本公共服务保障制度和标准。持续加大政府采购监管力度，强化采购全流程管控制度建设，有效保障中小微企业合法权益。紧密结合国家扩大内需战略规划目标，积极探索完善绿色采购制度，加大政府对低碳产品采购力度。
（七）强化党风廉政建设，持续优化财政监督体系。坚持“严”字当头，以坚韧和执着，推动财政系统全面从严治党向纵深发展。坚决落实全面从严治党主体责任，做到管党治党同财政事业发展一体推进，形成管党治党工作合力。推动财政监督与预算管理有机融合，加强财政监督与绩效评价、政府采购和国库集中支付的协调合作，形成“信息共享、动态监督、协力合作”的大监督格局。严肃财经纪律，坚决防止收取过头税费，加大“三乱”检查督导力度，巩固治理成效。深化“放管服”改革，健全完善日常检查为基础、行政执法为手段、信用监管为核心的新型行业监管模式。认真落实中央八项规定精神和实施细则要求，扎实开展常态化警示教育，注重抓早抓小抓苗头，引导财政干部慎独慎微，坚持公正用权、谨慎用权、依法用权，始终保持清正廉洁的政治本色。
各位代表，2023年财政工作任务艰难繁重，做好今年的财政工作使命光荣、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府决策部署，认真落实人大会议的决议和要求，解放思想、真抓实干，切实做好各项财政工作，努力在实现好中国式现代化蔚县场景的道路上扛起历史使命、展现财政担当！
