（河北省）关于张家口市桥东区2022年预算执行情况及2023年预算（草案）的报告
关于桥东区2022年预算执行情况及2023年预算（草案）的报告
——2023年1月31日在张家口市桥东区第十七届人民代表大会第三次会议上
张家口市桥东区财政局局长 司建明
各位代表：
受区政府委托，我向大会报告2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请各位人大代表、政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，面对新冠疫情冲击、国内经济下行等多重考验，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求及省、市各项决策部署，保障重点支出，扎实推进财税改革，持续规范收支管理。有效防控运行风险，推动全区财政在极为严峻的局面下实现平稳运行，全区预算执行情况较好，为加快建设美丽桥东提供了有力支撑。
（一）预算执行情况
1.一般公共预算。2022年一般公共预算收入完成56217万元，为调整预算的101.73%，同比增长15.87%；剔除留抵退税因素后，一般公共预算收入完成60010万元，增长19.52%。一般公共预算支出完成150477万元，为调整预算的79.19%。
2.政府性基金预算。2022年政府性基金预算收入完成0万元。政府性基金预算支出完成45034万元，为调整预算的94.65%。
3.国有资本经营预算。2022年国有资本经营预算收入完成0万元，支出完成0万元。
4.社会保险基金预算。2022年社会保险基金预算收入完成199944万元，为调整预算的98.63%。社会保险基金预算支出完成199944万元，为调整预算的98.63%。
（二）政府性债务情况
1.政府债务限额
政府债务限额1073578万元，本年无新增地方政府债务限额，其中：一般债务限额347086万元，专项债务限额726492万元。
2.政府债务余额
政府债务余额980755万元，其中：一般债务311463万元，专项债务669292万元。争取再融资一般债券44300万元，本年无新增债券。
3.债务还本付息
一般债务偿还本金49245万元，支付利息及服务费11360万元。专项债券偿还本金7800万元，支付利息及服务费24060万元。
（三）落实区人大有关决议情况及2022年预算执行成效
2022年，是财政经济经历大战大考的一年。全区各部门在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，全力以赴稳经济、优结构、惠民生、防风险、促改革，各项财政目标任务圆满完成。
——坚持挖潜增效，财政保障能力稳步提升。一是财税部门协调联动，入库税收23382万元；强化非税收入征管，盘活国有资产资源，入库非税收入32835万元。二是深入研究财政政策，争取上级财力性转移支付31950万元，有力保障“三保”等刚性支出；围绕中央预算内投资、国家重点支持领域，持续开展“一跑两争”专项行动，争取高标准农田建设、保障性安居工程等专项资金14635万元，推进重点项目顺利实施。三是盘活存量资金，收回预算单位实有资金账户结余、连续两年未用完的结余结转资金53923万元，统筹用于财政收支预算平衡。
——坚持人民至上，民生福祉得到持续改善。一是投入资金38655万元，确保教育投入“两个只增不减”。二是投入资金35142万元，提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务水平，推进公立医院改革，改善医疗服务体系。四是提高困难群众补贴标准，落实低保对象、特困人员增发一次性生活补贴，切实保障和改善民生。三是投入资金842万元，助推“三馆一站”免费开放、文物保护利用、体育事业发展等文化旅游体育事业发展。
——坚持尽力而为，突出保障重点领域支出。一是投入资金2429万元，保障冬奥会、冬残奥会高质量完成。二是投入资金6647万元，用于疫情防控及方舱医院建设等，提升疫情防控和应急保障能力。三是投入清洁取暖资金6413万元，争取土壤污染防治资金2300万元，持续改善全区生态环境，支持“首都两区”建设。四是投入衔接资金2411万元，用于产业扶贫项目建设、农村道路改造等，巩固拓展脱贫攻坚成果。五是发放耕地地力保护补贴及种粮农民一次性补贴1024万元，保障农民种粮收益，稳固粮食生产能力。六是投入资金2088万元，实施空港园区管线路网二期建设等项目，园区承载力明显提升。
——坚持底线思维，财政运行风险有效防控。一是强化预算约束，优先保障“三保”及城市运转等刚性支出146786万元，切实兜牢三保底线。二是严格落实全口径债务化解方案，争取上级转移支付60000万元，增加可偿债财力，规范化解存量债务，有效降低债务率。三是建立财政收支定期汇报制度，分析评估全区财政经济形势，强化收支管控，控制新增暂付款规模，降低财政暂付款风险。
——坚持守正创新，推动财政管理提质增效。一是贯彻落实国家、省、市进一步深化预算管理制度改革的意见、措施，持续提升预算管理科学化精细化水平。二是以“双监控”“双评价”为抓手，将绩效管理融入预算申报、评审、批复、执行全过程，切实将绩效评价结果应用与政策调整和预算安排双挂钩。三是深化政府采购制度改革，严格落实“合同公告时限”“优惠政策写入招标公告”等制度要求，实现政府采购常态化监管。四是强化直达资金动态监控，统筹调配国库资金，把资金和监管“一竿子插到底”，确保直达资金安全精准落地见效。
——坚持精准高效，稳经济政策落实落细。一是制定留抵退税基层财力保障方案，建立落实留抵退税政策会商机制，为企业办理留抵退税37882万元，缓交税费2209万元，财政稳经济措施落实到位。二是印发《桥东区2022年政府采购领域优化营商环境工作实施方案》，通过预留采购份额、取消投标保证金、简化对供应商资格条件的形式审查等措施，支持中小企业发展。三是拨付涉企专项资金1570万元、创业担保贴息35万元，加大助企纾困力度。落实区长质量奖285万元，奖励优秀企业25个、领军及优秀企业家5名，激励政策效果显著。
——坚持改革突破，提升国资国企监管水平。一是持续推进国企改革三年行动，优化国有经济布局，整合全区国有经营性资产资源，组建市级国融发展集团，打造AA+集团公司。二是实施国有资产优化重组，着力推动12家“两非”“两资”企业注销，促进企业瘦身健体。三是以做强做优做大国有资本为目标，印发《张家口市桥东区2022年深化国有企业改革实施方案》，增强国有经济竞争力、创新力、抗风险能力。四是强化国有资本监管，引导规范企业投资行为，实现国有资本保值增值。
各位代表：过去的一年，我们砥砺奋进、负重前行，取得的成绩殊为不易。总结成绩的同时，还清醒地认识到，需求收缩、供给冲击、预期减弱对财政经济形势造成的困难和挑战仍在持续。一是减收增支面临两头挤压，财政收支矛盾更加尖锐。二是政府债务率、暂付款占用率仍然较高，财政运行风险更加突出。面对困难我们不回避、不气馁，采取有力措施防范和化解各类矛盾和风险，向各位代表和全区人民交出满意答卷。
二、2023年预算安排情况
2023年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平总书记视察张家口重要指示以及中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展与安全。以发展后奥运经济为重点，以加快建设京张体育文化旅游带为牵引，以建成“首都两区”为支撑，以深度融入京津冀协同发展为主攻方向，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢“三保”底线，进一步推进财税体制改革，有效防范化解重大风险，推动财政经济总体向好。预算编制坚持以下原则：
——强化统筹。继续加强统筹整合力度，盘活存量、用好增量，优化资金投向，增加有效供给；改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率。
——优化结构。坚持量入为出，有保有压，按照轻重缓急，合理确定保障重点和顺序，运用零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局。
——厉行节约。坚决落实中央“过紧日子”要求，坚持艰苦奋斗，执守简朴、厉行节约办一切事业，进一步压减一般性支出。
——突出重点。紧紧围绕国家、省、市要求，在“三保”基础上，突出支持生态治理、乡村振兴、化解重大风险等重点领域和关键环节，更好发挥财政调控保障作用。
——深化改革。全面贯彻中央、省、市改革要求，提高财政资源使用效率，提升财政政策实施效果。加强预算收支管理，提高预算规范化、科学化、标准化水平。
——讲求绩效。牢固树立绩效意识，持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对标差距与不足，探索改革创新，推动绩效管理提质增效，提高资金使用效益。
——依法理财。全面落实《预算法》《预算法实施条例》等法律法规以及中央、省、市各项政策要求，按照“谁主管、谁分配、谁使用、谁负责”的原则，落实部门和单位预算管理主体责任。
（一）2023年预算草案
1.一般公共预算。按照增幅15%，一般公共预算收入安排64660万元，加上年结转、上级税收返还、提前下达转移支付、调入资金等，收入总计330506万元。一般公共预算支出安排321493万元，加上解上级支出9013万元，支出总计330506万元。
2.政府性基金预算。本级收入预算安排0万元，加上年结转、上级补助收入、调入资金共126696万元，支出总计126696万元。
3.国有资本经营预算。本级收入预算安排0万元，加上级补助收入382万元，支出总计382万元。
4.社会保险基金预算。收入安排190402万元，加上年结余22623万元，收入总计213025万元。支出安排181202万元，加年终结余31823万元，支出总计213025万元。
（二）重点支出预算安排情况
生态环保。安排资金6815万元，用于污染防治、洁净煤保供、气代煤改造等，降低大气污染物排放量，坚持绿色发展，推动生态环境质量改善。
三农建设。安排资金6098万元，支持农业生产发展、新农村建设、农产品质量安全等领域，持续全面推进乡村振兴。
社保就业。安排资金46193万元，提高城乡居民养老标准，提升医疗保险保障水平，推动养老服务体系建设，积极落实就业和创业扶持政策，不断改善基本民生。
教育事业。安排资金41409万元，强化义务教育经费保障，改善中小学办学条件，落实家庭困难学生生活补助等政策，支持教育事业发展。
医疗卫生。安排资金11784万元，基本公共卫生服务补贴标准提高到89元/人/年，健全公共卫生服务体系建设，提升重大疾病防控和基本公共卫生服务能力。
应急保障。安排资金2686万元，完善应急体系建设，提升突发公共事件响应能力。
招商引资。安排资金557万元，支持外埠招商、产业招商、项目招商，厚植财源基础，提升财政保障能力。
三、2023年预算执行重点
围绕2023年预算安排，我们将依法聚财用财，锐意改革创新，防范化解风险，力争全年预算任务圆满完成。
（一）强化统筹增强财政保障能力。一是加大财税部门协调联动，提前预判经济发展，扎实做好财政运行监测分析，确保财政收入应收尽收；通过盘活国有资源资产，提高财政保障能力。二是紧盯国家转移支付制度改革、加大财力下沉力度等政策，争取更多财力性转移支付；深入研究政府债券支持的新行业、新产业、新领域，组织谋划储备一批扩内需、促消费、补短板、优结构等方面的重大项目。三是推进土地挂牌出让，协调拨付土地成本，尽快回补垫付资金。
（二）坚持在发展中保障和改善民生。一是积极筹措就业补助资金，促进创业带动就业，支持各项创业就业政策落地。二是全力支持医疗防控、应急处置能力提升，坚决筑牢人民生命安全防线；推进公立医院综合改革、基本公共卫生水平提高等，促进卫生事业健康发展。三是提高城乡低保保障标准，做好贫困人口参保资助，提升困难群众生活保障水平。四是支持养老事业和养老产业协同发展，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，不断提升老年人福利保障水平。五是继续加大教育投入力度，确保“两个只增不减”。
（三）持续防范化解财政运行风险。一是动态评估“三保”运行情况，建立“三保”应急处置预案，强化风险应急处置，切实兜牢“三保”底线。二是做好再融资债券的测算和争取，有效缓解债券还本压力；积极争取转移支付，降低债务风险等级。三是量力而行，合理安排预算支出，压减非刚性、非急需的支出，确保年初财政支出预算稳妥可靠；严格预算管理，杜绝无预算、超预算支出，遏制新增暂付款，降低财政运行风险。
（四）创新突破激发经济发展动能。一是细化落实各项助企纾困和稳经济政策，释放政策红利；持续优化营商环境，助力实体经济平稳健康发展，为实现桥东高质量发展提供有力保障。二是加大财政支持力度，深入实施“招商引资突破年”活动，突出园区经济、总部经济、城市经济、城郊经济四大招商方向，形成大招商，招大商浓厚氛围。三是创新财政投入方式，突出项目引领，支持张家口市示范性人力资源服务产业园挂牌运营；深入挖掘农村资源禀赋，支持发展生态旅游、文化康养、旅居民宿等现代产业项目。
（五）深化改革提升财政管理效能。一是完善全口径预算编制，强化“四本预算”有效衔接，加强项目全生命周期管理，促进预算管理各项制度的系统集成、协同高效。二是深入开展预算绩效管理提质增效活动，充分发挥专业力量的“智囊”作用，扩大重点绩效评价范围，提高绩效评价质量，用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改、提升的良性循环。三是完善基本支出和项目支出标准体系建设，规范预算编制。四是持续加大政府采购监管力度，不断提升政府采购审核效率，全面规范政府采购机制流程；强化采购人主体责任，全力落实政府采购惠企政策，维护政府采购公平秩序，保障中小微企业合法权益。
（六）硬化预算约束保障重点支出。一是通过“先有预算、再有指标、后有支出”的控制机制，将事业收入、经营收入等非财政拨款资金纳入财政预算管理，增强财政预算的统筹能力和预算对执行的约束力。二是严格保障顺序，坚持“三保”支出在预算安排和预算执行等方面的优先顺序。三是重点保障大事要事，推动创新驱动、绿色低碳发展，推动乡村全面振兴，服务经济社会发展大局。
（七）担当作为强化国企国资管理。一是以管资本为主线，把好“入口”日常“出口”的国有企业全程监管。二是支持推进全区国有经济布局优化和结构调整，提高国有资本运行效率，增强企业投融资能力和核心竞争力。三是健全完善国有资产政策制度体系，提升资产管理信息化水平，提高国有资产使用效率。
各位代表，2023年财政工作任务艰巨繁重，做好今年的财政工作使命光荣、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党中央国务院、省委省政府和市委市政府及区委决策部署，认真落实人大会议的决议和要求，解放思想、真抓实干、守正创新，切实做好各项财政工作，自信自强、踔厉奋发、勇毅前行，在实现中国式现代化新征程中扛起历史使命，在奋力谱写桥东高质量发展新篇章中展现财政担当！
