关于张家口市崇礼区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告（书面）      资料库_十四五_县域经济

——2022年1月5日在崇礼区第三届人民代表大会第二次会议上（河北省）关于张家口市崇礼区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

张家口市崇礼区财政局局长   王志刚模版下载_资料共享_县域经济

各位代表：大牛工程师

受区人民政府委托，我向大会提交崇礼区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。文库_工程资料_统计公报

一、2021年预算执行情况工作报告_十四五_报告模板

（一）全区财政收支完成情况大牛工程师

1.一般公共预算。全区一般公共预算总收入为291205万元，其中：一般公共预算收入完成76168万元（完成年初预算的110.02%，同比增收11167万元，增长17.18%），上级补助、债务转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结余等完成215037万元；全区一般公共预算支出完成216372万元（同比减支82322万元，下降27.56%），加上上解上级支出、债务还本支出等11760万元，全区总支出228132万元。收支相抵，年终结余63073万元。 大牛工程师

2.政府性基金预算。全区政府性基金总收入为182617万元，其中：本级收入完成120187万元（同比减收94475万元，下降44.01%），上级补助、债务转贷收入、上年结余等62430万元；全区支出完成128480万元（同比减支547841万元，下降81%），加上上解上级支出、债务还本支出、调出资金等6532万元，全区总支出135012万元。收支相抵，年终结余47605万元。 （河北省）关于张家口市崇礼区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

3.国有资本经营预算。全区上级转移支付收入完成3万元；全区支出完成3万元。大牛工程师

4.社会保险基金预算。全区收入完成16095万元，完成年初预算的107.62%，同比增收818万元，增长5.35%；全区支出完成18148万元，完成年初预算的107.4%，同比增支1385万元，增长8.26%。收支相抵，年末动用结余2053万元。大牛工程师

需要说明的是，2021年财政决算将实行收付实现制会计核算制度，从而会导致年终数据变化，最终决算数据还需上报省财政厅审核批复，届时再向区人大常委会作详细报告。（河北省）关于张家口市崇礼区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

（二）落实区人大决议和重点工作开展情况大牛工程师

1.财政收入逐步提升。一是围绕中心抓好收入组织。一般公共预算收入完成76168万元，同比增收11167万元，增长17.18%，比年初预算（69230万元）超收 6938万元，首次突破7亿元大关，在全市各县区中增幅排首位，有力支撑了全区经济社会发展；二是继续落实减税降费政策。1-11月累计减免各类税费17843万元，为经济高质量发展不断输送新动力；三是积极向上争取资金。全年累计争取259718万元，为“三保”、疫情防控、企业困难纾解、核心区和城区有关市政公共服务设施建设、民居改造、生态保护等提供了重要保障；四是坚持过“紧日子”。年初部门预算“三公”经费、会议费和培训费压减8%，区本级其他非重点、非刚性项目支出压减10.83%，压减支出全部用于解决民生领域的突出短板。大牛工程师

2.民生福祉持续改善。全区一般公共预算中民生支出181600万元，占比为83.93%。一是筹措资金66769万元，财政供养人员工资福利待遇应保尽保；二是筹措资金6039万元，支持教育优先发展；三是筹措资金15840万元，支持构建多层次就业和社会保障体系；四是筹措资金7220万元，支持卫生健康建设；五是筹措资金44730万元，大力支持城乡环境提升改造；六是筹措资金6493万元，支持民生实事项目；七是筹措资金40602万元，支持三农、文化体育和交通等其他民生项目。大牛工程师

3.财政风险有效防控。一是稳妥做好政府债务偿还工作。统筹调度资金，足额保障到期债务本息，顺利完成全年化解任务，全年共计偿还本息27843万元、化解隐性债务67597万元；二是稳步推进财政暂付款消化工作。针对全区暂付款规模较大，通过预算安排、争取资金、盘活存量等方式消化74778万元，确保财政稳定运行；三是严防“三保”风险。坚持“三保”优先，确保足额保障不留缺口。全年“三保”支出117550万元，保障率154.7%。（河北省）关于张家口市崇礼区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

4.财政改革纵深推进。一是深入推进预算管理制度改革。严格落实部门和单位预算管理主体责任，进一步提高预算完整性和财政统筹能力，增强我区重大决策任务的财力保障；二是全面推进预算绩效管理提质增效。强化预算绩效管理，高质量编制部门预算绩效文本，选定101项专项项目进行财政重点监控，将评价结果与完善政策、调整预算安排结合起来，切实消减或取消低效无效资金，进一步提高资金使用效益；三是深化国库集中支付改革。进一步扩大“公务卡”使用范围，推进预算单位差旅电子凭证网上报销；四是公司制改革、政府采购、投资评审、资金监管等各项改革不断深化，财政管理能力得到较大提升。工程咨询_统计公报_模版下载

二、2022年财政预算安排情况工程资料_资料共享_工作报告

（一）2022年预算编制指导思想和原则资料库_工程资料_规划纲要

指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实区委三届二次全会工作部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，努力为建设新时代美丽幸福新崇礼提供有力财政支撑。大牛工程师

编制原则: 全面深化财政改革，量入为出财政收支，重点突出奥运保障，牢牢兜住三保底线，加强管控财政风险，积极稳妥安排项目。大牛工程师

（二）2022年全区预算草案大牛工程师

1.一般公共预算安排。全区一般公共预算总收入254317万元，包括：①区本级一般公共预算收入81120万元，同比增长6.5%；②上级补助收入58444万元，其中：税收返还收入3844万元、一般性转移支付收入42934万元、专项转移支付收入11666万元；③调入资金42230万元，其中：从政府性基金预算调入一般公共预算41770万元，其他调入460万元；④动用预算稳定调节基金9450万元；⑤上年结转资金63073万元。按照收支平衡原则，全区一般公共预算总支出254317万元，包括：①区本级安排支出238100万元；②上解支出4244万元；③地方政府一般债务还本支出11973万元。（河北省）关于张家口市崇礼区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

2.政府性基金预算安排。全区预算收入272151万元，包括：①国有土地使用权出让收入204053万元；②国有土地收益基金收入10344万元；③农业土地开发资金收入147万元；④城市基础设施配套费收入10000万元；⑤上级补助收入2万元；⑥上年结余收入47605万元。根据收支平衡原则，预算支出272151万元，包括：①区本级安排支出214840万元；②政府性基金预算调出资金41770万元；③地方政府专项债务还本支出15541万元。大牛工程师

3.国有资本经营预算安排。我区所涉国有企业主要承担公益性服务，普遍利润不高，国有资本经营收入较少，相应可安排的支出较低，难以形成单独的预算，故暂未编制国有资本经营预算。大牛工程师

4.社会保险基金预算安排。区级两项社会保险基金预算收入38864万元，其中：基金当年收入20848万元、动用上年结余18016万元；预算支出38864万元，其中：基金当年支出18581万元、年终增加结余20283万元，预算收支平衡。大牛工程师

需要说明的是，2022年全区财政预算安排“三公”经费916万元，同比下降5.47%，包括：①公务用车购置及车辆运行维护费524万元，同比下降5.24%（其中：公务用车购置127万元，同比下降3.05%。车辆运行维护费397万元，同比下降5.92%）；②公务接待费342万元，同比下降5.26%；③因公出国（境）费50万元，同比下降9.09%。（河北省）关于张家口市崇礼区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

三、2022年财政主要工作（河北省）关于张家口市崇礼区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

2022年，我们要准确把握稳字当头、稳中求进的要求，围绕落实区委决策部署，聚焦后奥运时代发展和建设京张体育文化旅游带机遇，重点谋划好以下几方面工作：大牛工程师

（一）积极组织收入。拓宽收入渠道，培育更多可持续发展的优质财源。一是落实推动主导产业高质量发展优惠政策，大力支持总部经济、楼宇经济、电子商务等新经济、新业态产业，着力培育新的财税增长点；二是加强对重点执收部门非税收入的清缴，加快土地出让，推动土地占补平衡指标尽快交易，盘活国有资源资产，推动碳排放权、用能权市场化交易，做大做强财政蛋糕。（河北省）关于张家口市崇礼区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

（二）用好财政政策。积极的财政政策要提质增效、更可持续。一是积极向上对接，在资金和政策上寻求倾斜和扶持，年内争取上级转移支付和债券等各类资金不低于20亿元，为我区高质量发展提供财力保障；二是继续落实减税降费政策，为企业纾困解难，注入活力；三是常态化落实“过紧日子”要求，压减一般性专项支出15%以上，确保财政可持续发展。（河北省）关于张家口市崇礼区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

（三）保障民生支出。结合崇礼财政实际，优化资金投向，将有限的资金用在刀刃上，共计统筹资金273943万元。一是聚焦冬奥会举办，做好赛前赛时保障工作。统筹资金17433万元，包括：支持疫情防控2272万元，保障城市运行3602万元，打造最美城乡环境4275万元，推动冬奥氛围升温1050万元，守住安全底线6234万元；二是兜牢民生底线，提升人民群众幸福指数。统筹资金154627万元，包括：落实绩效奖金等人员工资福利82389万元，就业和职业技能培训、残疾人康复中心建设等社会保障10328万元，义务教育课后服务和第一实验小学项目等教育9321万元，中医院综合楼建设、区域医疗中心建设和免费孕前优生健康检查等公共卫生29884万元（另拟争取新增专项债券50000万元），全民健身和文化惠民等文化体育3568万元，冬奥公园和市政项目等城区建设19137万元（另拟争取新增政府债券46100万元）；三是围绕保障区委中心工作，着力推动高质量发展。统筹资金101883万元，包括：主导产业高质量发展奖励资金1000万元，农村公厕提升、乡村路桥优化、公交一体化和农业保险保费等乡村振兴33750万元，林业生态保护与修复、矿山生态环境治理和再生水厂及配套工程等生态治理67133万元（另拟争取新增政府债券29000万元）。大牛工程师

（四）管控重大风险。加强债务风险防控，多渠道筹集化债资金。一是统筹安排债务还本付息50156万元（其中本金27513万元，拟通过争取再融资26200万元偿还到期债券本金）。计划通过土地出让、争取资金等方式筹措资金42590万元，确保完成全年化解隐性债务任务；二是稳步消化暂付款，年内力争使暂付款达到只减不增，确保财政稳定运行；三是 “三保”预算安排保障率达到110%，确保足额保障不留缺口。规划纲要_县域经济_报告模板

（五）深化机制改革。持续推动预算绩效管理、减税降费、国库管理、国有资产、政府采购、监督检查等财政管理各方面重要改革，坚持深化财政管理“放管服”，明晰权责划分，优化流程规则，确保各项工作“放得开、接得住、管得好”。（河北省）关于张家口市崇礼区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

各位代表，2022年财政工作充满诸多挑战，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真吸收采纳各位代表和委员的意见建议，坚定信心、改革创新、担当作为、全力统筹保障，为建设新时代美丽幸福新崇礼提供有力财政保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！工程资料_统计公报_十四五