（河北省）关于张家口市崇礼区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于张家口市崇礼区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告（书面）
——2021年2月2日在崇礼区第二届人民代表大会第五次会议上
张家口市崇礼区财政局局长 李 江
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会提交崇礼区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2020年预算执行情况
一年来，面对新冠肺炎疫情、减税降费，企业资金短缺、土地出让困难等不利因素叠加影响，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕崇礼区第二届人民代表大会第四次会议批准的预算，切实增强财政工作的责任感和使命感，依法加强收入征管，持续优化支出结构，深入推进财政改革，严格实施财政监督，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全力以赴支持“三个圆满收官”，确保了全年预算正常执行。
（一）全区财政收支完成情况
1.一般公共预算情况。据快报统计，全区一般公共预算收入完成65001万元，同比增收7771万元，增长13.58%；全区一般公共预算支出完成298694万元（全年共收到奥运资金14960万元，同比减少114168万元），完成调整预算的99.95%，同比减支65455万元，下降17.97%。
2.政府性基金预算情况。据快报统计，全区本级收入完成214662万元（其中涉及国有土地出让相关收入209888万元），同比减收5302万元，下降2.41%；全区支出完成691321万元（全年共收到奥运资金165540万元，同比增加126160万元），完成调整预算的98.45%，同比增支420391万元（主要是政府债券225000万元、抗疫特别国债264516万元），增长155.17%。同时，从政府性基金收入调入一般公共预算30000万元。
3.国有资本经营预算情况。我区所涉国有企业主要承担公益性服务，普遍利润不高，国有资本经营收入较少，相应可安排的支出较低，难以形成单独的预算，故暂未编制国有资本经营预算。
4.社会保险基金预算情况。据快报统计，全区收入完成15510万元，完成年初预算的41.78%，同比减收24968万元，下降61.68%；全区支出完成16763万元，完成年初预算的44.2%，同比减支21739万元，下降56.46%。下降主要原因是受新冠肺炎疫情影响，国家出台一系列减免社保费政策。同时企业职工基本养老保险实行省统筹。
（二）落实区人大决议和重点工作开展情况
1.财政收支在攻坚克难中稳中向好。2020年是脱贫攻坚决战决胜、全面建成小康社会、“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”规划的关键之年，做好全年财政工作意义重大。一方面，面对诸多不利因素，始终把组织收入作为首要任务，落实好财税部门协调联动、常务副区长定期督导等工作机制，坚持依法治税管费，全力支持企业复工复产，在不折不扣落实减税降费、稳定税收收入“基本盘”的同时，盯紧房地产、建筑业和旅游服务业等重点行业和领域开展清查，多渠道拓宽收入来源，确保完成了首季“开门红”、半年“双过半”和全年收入预期目标。全区一般公共预算收入顺利突破6亿元大关，增速由去年12位提升至第5位。另一方面，在全力保障“三保”的同时，我区积极筹措资金，不断加大重点和民生支出项目投入力度，其中：支撑GDP的财政七项支出完成190440万元，同比增长31.43%；民生支出255418万元，占一般公共预算支出的85.51%。
2.资金争取在抢抓机遇中成效显著。牢固树立“向上争取与抓收入同等重要”的理念，抓牢重大历史机遇，大力支持奥运和服务保障冬奥项目、首都“两区”建设、乡村振兴、市政建设、路网优化、社会事业等重点领域，有效保障了全区重点项目如期推进和经济社会发展。全年共计争取各类资金688570万元（其中：直达资金273848万元、新增政府债务限额255000万元、再融资资金9000万元、专项转移支付资金150722万元) ，较2019年全年增加351122万元，再创历史新高。
3.经济发展在财政保障中平稳向好。坚决贯彻落实上级决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，严把预算支出关口，强化预算刚性约束，全力支持做好“六稳”、“六保”相关工作，努力以政府的“紧日子”换来人民群众的“好日子”。
（1）保用工就业，加大财政资金补贴力度。充分发挥就业困难补助、复工人员补贴等政策作用，引导企业和农民工有序复工复产。安排疫情防控资金2841万元，支持打赢疫情防控阻击战。安排就业补贴380万元，落实稳岗就业，促进全区就业稳定。
（2）保基本民生，切实维护社会大局稳定。按项目轻重缓急和使用绩效安排好资金拨付，确保基本民生支出只增不减。一是强力保障精准脱贫攻坚。全区投入财政扶贫资金13818万元，已支出资金13340万元，支出进度96.54%；投入脱贫攻坚补短板综合资金65万元，用于支持贫困劳动力就业和产销对接项目，覆盖5个乡镇20个村350户建档立卡贫困户稳定增收，解决了农产品“卖难”的问题；积极开展消费扶贫农产品采购工作，在“扶贫832平台”实际完成采购额35万元，提前超额完成全年预留采购份额。二是扎实办好惠民利民实事。①统筹资金26624万元，确保实现教育“两个只增不减”目标。足额保障义务教育教师工资待遇，落实公办高中、幼儿园、中职学校生均公用经费，支持家庭经济困难学生基本学习生活需求，确保各学校不因资金问题而影响疫情防控，全力保障西湾子小学综合楼、一中科技楼和薄弱学校改造等工程项目。②统筹资金60141万元（含政府专项债券26000万元），持续深化医疗卫生体制改革。支持城乡居民基本医疗保险、疫情防控、基本公共卫生服务（政府补助标准从69元提高到74元）、基本药物制度、公立医院综合改革等各项医改工作，保障北医三院崇礼院区二期和中医院迁建工程顺利推进，改善人民群众就医环境。③统筹资金14030万元，支持公共文化服务体系、太子城遗址公园保护与利用、综合广播电台建设和体育产业发展等文化旅游体育与传媒项目。④统筹资金28367万元，进一步加大社保支持力度。支持城乡居民养老保险、城乡低保提标，落实困难群众基本生活救助补助，完成建档立卡人员医疗保险第四重保障，建档立卡贫困人口参保率达到100%，为全区建档立卡贫困人口实现“两不愁，三保障”提供有力保障。支持城乡医疗救助、临时救助资金，救助体系日益健全。保障财政优抚对象生活补助、价格补贴和医疗补助，确保优抚补助资金及时、准确、足额发放到优抚对象手中。解决军队退役遗留问题和按照国家政策补缴养老保险，进一步推进养老服务体系建设。⑤统筹资金151406万元（含政府专项债券48000万元、特别国债68699万元），大力支持生态环境治理。主要支持农村清洁取暖、造林绿化、矿山生态治理、二道沟热源厂、垃圾分类、河道治理、冰雪小镇防洪沟、草原森林防火、矿山地质环境治理恢复等一系列两区建设重点工程，全力支持大气污染防治等项目。三是统筹资金285095万元（含政府专项债券151000万元、特别国债83949万元、其他政府性基金5183万元），统筹推进城乡建设。支持乡村振兴战略实施，保障民居改造及基础设施建设、美丽乡村和空心村治理、厕所改造以及三农等一系列项目；提升城市品味形象，支持东环一期、智慧城市、雪亮工程、电力保障、道路和桥梁等市政及太子城核心区基础设施建设；支持太子城高铁站客运枢纽、崇礼至红旗营公路和农村7条路等交通道路顺利施工。
（3）保市场主体，帮扶企业复产稳产。全年共计办理减税降费等政策性减免退税27961万元，积极支持中小企业复工复产，减轻疫情对企业的冲击；发放雪场企业贷款贴息、2019-2020年雪季造雪用电和2019年雪场用水补贴1344.39万元，帮助雪场企业渡过难关；协调组织银企对接活动，通过展期、续贷等措施支持297家企业疫情防控和复工复产354笔74.62亿元，最大限度维护了各类企业经营运转，全区经济运行经受住了疫情冲击，呈现稳中向好态势。
（4）保粮食安全，认真落实各类粮食补贴政策。落实好各项惠农补贴政策，发放耕地地力保护补贴资金1466万元。发放农业发展资金829万元、农田建设资金1584万元，发放动物疫病防控资金88万元，保障了全区粮食储备安全。拨付普惠金融发展资金1533万元，落实各项政策性农业保险有关政策，充分发挥农业保险的强农惠农作用。
（5）保产业链供应链稳定，激活经济发展新动能。积极申报地方政府债券和抗疫特别国债项目74个，做好项目申报储备谋划工作，累计争取资金519800万元，全面聚焦冬奥会筹办，保障项目攻坚。及时受理各部门达到政府采购限额标准的疫情防控物资备案业务，确保防疫物资采购“便利化”政策全面落实。 不断加大资金投入力度，推动全区产业健康发展，支持提升产业基础能力和产业链水平。落实财政支持科技创新相关政策，全年科技支出3066万元，支持企业发展、科技创新研究、人才引进等。
（6）保基层运转，保障财政收支平衡。面对疫情影响，财政减收增支压力，坚持把保运转作为重要政治任务。一方面加大组织收入力度，一般公共预算收入再创新高，非税收入提前2个月超额完成全年非税收入计划；另一方面树牢“过紧日子”思想，加强资金统筹调度，各项行政支出压减“动真格”，大力压减非急需、非刚性支出，全年压减资金13666万元。积极盘活财政存量资金，加快消化进度，对无法按原用途使用的资金，及时调整用途或收回财政统筹使用，全年盘活财政存量资金90242万元。突出以收定支，严格落实支出主体责任，重实重效。通过多种措施，腾出资金优先用于保工资、保运转、保基本民生，全年“三保”支出159939万元，同比增长37.23%，切实兜牢兜实“三保”底线。
4.财政改革在统筹协调中稳步推进。一是全面深化预算绩效管理改革，进一步完善管理流程，做实、做细绩效目标和指标体系，推进绩效监控、绩效评价及结果应用，实现预算绩效工作新突破。首次实现预算绩效文本提交人大常委会审核，并同步向社会公开；首次对重点突破领域牵头和试点单位2019年项目开展了全过程绩效评价和部门整体绩效评价；首次聘请第三方机构对我区2020年新增、重大项目以及政府债券项目开展了事前绩效评价，并将绩效评估结果运用到了2020年预算编制当中。二是全面推进财政一体化系统会计核算模块应用和差旅电子凭证网上报销改革，实现国库集中支付电子化闭环管理，提高工作效率，规范干部公务行为。三是积极推进电子化收缴和财政电子票据管理改革，打造缴费取票“零跑腿”的服务新模式。四是坚决防控财政运行风险。严格落实政府债务偿还和风险化解规划，建立地方政府隐性债务常态化监测机制；防控基层运行风险，通过预算调整、优化结构、盘活存量等措施，兜牢“三保”风险底线，确保财政稳定运行；规范财政暂付款项管理，强化举措，力争全面消化暂付款。同时，国库集中支付、国有资产管理等改革均取得了新进展，规范了财政资金管理，极大的提升了办事效率。
5. 资金监管在机制健全中释放效能。牢固树立“抓资金监管与抓向上争取、抓组织收入同等重要”理念。一是规范投资评审管理，完善奥运项目、涉奥项目及1000万元以上政府投资项目结算 “双复核机制”。全年累计评审项目929个，送审额329720万元，审减资金30268万元。二是做好政府采购工作，强化采购人主体责任，做到监管服务并重，全年共召开审查委员会办公室会议130次，审查事项297个、项目148个；全年累计采购规模达到35231万元，节约率1.4%。三是针对廉洁办奥、脱贫攻坚、公务支出、投资评审、财政暂付款等重点领域，先后制定出台了冬奥项目资金管理、扶贫资金监管、差旅费和培训费、项目评审委托社会中介机构工作规程、财政暂付款管控工作方案等一系列制度。四是 围绕预算法、预算法实施条例、预算绩效管理、财经法律法规、政府采购、扶贫资金监管、廉洁办奥等内容持续开展针对性培训，参训人数超过600人次，切实将财政资金监管的“两个责任”压力传导到位。
各位代表，2020年是“十三五”规划收官之年。五年来，面对复杂严峻的经济环境、繁重的财政改革任务以及承办冬奥会等多重因素叠加影响，财政部门坚决贯彻落实中央、省、市、区的各项决策部署，紧紧围绕稳定财政运行、保障冬奥会筹办、支持脱贫攻坚和“两区”建设、深化财税体制改革等方面聚焦用力，充分发挥财政职能作用，全面落实积极财政政策，财政改革发展工作取得了新的重大成就。一是财政收入有突破。在实施大规模减税降费政策情况下，五年全区全部财政收入总量达到44.76亿元，比上一个五年增长51.42%，年均增幅8.04％，其中：一般公共预算收入总量达到26.63亿元，比上一个五年增长50.11%，年均增幅8.12％，从2015年的4亿元突破6亿元大关，实现历史性跨越，为经济社会持续健康发展提供坚实物质基础。二是财政支出有保障。在壮大收入与争取上级部门支持的基础上，坚持开源节流、盘活存量、用好增量，大力压减一般性支出，集中财力投向冬奥会筹办、脱贫攻坚、首都两区等重点领域和关键环节，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，五年支出总量达到250.9亿元（含政府性基金支出），比上一个五年增长287.37%，年均增幅43.12％，财政支出结构更加优化。三是争取资金有成效。累计争取上级转移支付和债券等资金157.95亿元，财源建设成果显著。通过发挥财政资金引导和杠杆作用，全力助推三大历史任务，着力推动产业结构调整和优化，提升城乡环境质量和管理水平，成为拉动崇礼经济发展的重要引擎。四是减税降费有力度。五年累计减税降费、减免退税4.88亿元，在减轻企业负担、激发创新活力、促进居民消费、扩大就业等方面发挥了重要作用。五是民生保障有成果。全区用于民生事项的支出累计达到117.54亿元，占一般公共预算支出的84.39%。严格按照“尽力而为、量力而行”基本思路，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，确保各项民生政策落实落细，不断提升人民群众获得感、幸福感。支持第三幼儿园、崇礼一中科技楼、西湾子小学综合楼、北医三院、太子城遗址、黑山湾体育公园等一系列工程顺利实施；保障和落实了困难群体的各项社保政策，健全低保优抚等政策兜底保障机制，千方百计稳定和扩大就业。六是财政改革有提升。不断完善政府预算体系，加大三本预算统筹力度，持续推进部门预算管理、预决算公开，绩效管理改革全面实施。国库集中支付、政府债务、政府采购、国有资产管理、财政电子票据管理等各项管理制度不断完善。工资、养老保险制度、公务用车以及乡镇工资等改革稳步实施，财政管理能力得到较大提升。基层财政管理进一步完善，进一步提高了村级组织运转保障水平。七是多元化融资有效果。财政宏观调控能力进一步增强，财政支持方式不断转变，积极推进政府购买服务、“政银保”、担保贴息等融资新模式，放大了财政资金使用效益，有力地支持了崇礼经济快速增长、转型升级发展。这些成绩的取得是区委正确领导和科学决策的结果，是区人大、政协及代表委员们监督指导、鼎力支持的结果，是各部门共同努力、奋发作为、攻坚克难的结果。
各位代表，2020年我区财政工作虽然取得了一定成绩，但是仍然存在一些不容忽视的困难和问题：一是受宏观经济形势影响，全区财政收入增收困难，财政重点支出刚性不断加大，财政收支矛盾更加突出。二是全区财源建设支持力不强，全区一般公共预算收入的55%来自土地出让有关收入，兼顾风险防范和高质量发展的难度较大。三是为了保障冬奥和服务保障冬奥等重点项目顺利推进，我区先行垫付大量资金，造成库款不足，严重影响资金拨付，财政暂付款短期内消化困难。四是部分预算单位绩效意识和主体责任有待进一步加强，财政资金使用绩效有待进一步提高。对此，我们将高度重视，采取有力措施予以解决。
二、2021年财政预算安排情况
（一）2021年预算安排指导思想和基本原则
指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于冬奥会筹办和崇礼发展的重要指示精神，全面落实省委省政府、市委市政府和区委二届六次全会工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持贯彻新发展理念，坚持高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持积极财政政策提质增效，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度，增强全面聚焦冬奥筹办任务财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持“过紧日子”的要求；扎实推进财税改革，强化预算约束和绩效管理；加强政府性债务管理，抓实化解财政风险工作，确保“十四五”开好局，为交出两份优异答卷作出新的更大贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。
按照上述指导思想，预算编制要坚持以下原则：
1. 突出重点。紧紧围绕国家政策要求和省委省政府、市委市政府、区委区政府的决策部署，全面聚焦冬奥会筹办，落实“六稳”“六保”任务，更好发挥财政调控保障作用，为圆满交出两份优异答卷提供财力保障。
2. 深化改革。全面贯彻省、市改革要求，加快建立现代财政制度，推动建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。按照《财政部预算管理一体化规范（试行）》，升级信息系统，改进预算编制，规范预算管理，构建现代信息技术条件下“制度+技术”管理机制。
3. 量力而行。坚决落实中央“过紧日子”要求，坚持勤俭节约，精打细算，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，进一步压减一般性支出、非刚性、非重点项目支出和“三公两费”，要可压尽压、应压尽压；可干可不干的项目，一律不安排。重点支出也要按照从严从紧、能省则省的原则审核安排；对周期长的项目实施跨年度安排，增强财政可持续性。
4. 优化结构。坚持有保有压，加大重点领域和刚性支出的保障力度，运用零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局。强化统筹整合，盘活存量、用好增量，优化资金投向，增加有效供给；改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率。
5. 讲求绩效。牢固树立绩效意识，将部门和单位预算收支全部纳入绩效管理，实施重大政策、重大专项事前绩效评估，科学设定绩效目标，实行绩效运行监控，全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，提高资金使用效益。
6. 依法理财。全面落实《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规以及中央、省、市各项政策要求，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进预算公开。
（二）2021年全区预算草案
1.一般公共预算安排。全区一般公共预算总收入234329万元，包括：①区本级一般公共预算收入69230万元，同比增长6.5%；②上级补助收入103251万元，其中：税收返还收入3844万元、一般性转移支付收入68822万元、专项转移支付收入30585万元；③调入资金51848万元，其中：从政府性基金预算调入一般公共预算51448万元，其他调入400万元；④动用预算稳定调节基金10000万元。按照收支平衡的原则，全区一般公共预算总支出234329万元，包括：①区本级安排支出225000万元；②上解支出1005万元；③地方政府一般债务还本支出8324万元。
2.政府性基金预算安排。全区预算收入286118万元，包括：①国有土地使用权出让收入265709万元；②国有土地收益基金收入10147万元；③农业土地开发资金收入187万元；④城市基础设施配套费收入10000万元；⑤上级补助收入75万元。根据收支平衡原则，预算支出286118万元，包括：①区本级安排支出231600万元；②政府性基金预算调出资金51448万元；③地方政府专项债务还本支出3070万元。
3.国有资本经营预算安排。全区收入安排3万元，主要是省级下达国有企业退休社会化管理财政补助资金。按照以收定支的原则，支出相应安排3万元。我区所涉国有企业国有资本经营收入较少，相应可安排的支出较低，难以形成单独的预算，故国有资本经营预算仅体现上级补助收入。
4.社会保险基金预算安排。区级两项社会保险基金预算收入32180万元，其中：基金当年收入14955万元、动用上年结余17225万元；预算支出32180万元，其中：基金当年支出16897万元、年终增加结余15283万元，预算收支平衡。
（三）全区重点支出预算安排情况
2021年，面对异常突出的收支矛盾，为更好地保障区委各项重大决策部署的落实，预算安排上主要侧重三个方向：一是全面聚焦冬奥会筹办（第一，冬奥核心区建设；第二，主城区建设；第三农村环境整治）。二是落实“六稳”、“六保”要求。三是坚持尽力而为、量力而行，精准使用资金，牢固树立“过紧日子”思想。具体安排情况如下：
1.守住安全底线。始终把安全放在第一位，营造安定和谐发展环境。统筹资金7996万元，主要用于常态化疫情防控、森林草原防火以及食品药品、社会治安、信访维稳、宗教治理、舆情管控等重点行业和领域安全工作，大力推行“网格化”管理，加大社会治理投入力度，牢牢守住安全底线。
2.聚焦冬奥筹办。突出“简约、安全、精彩”的办赛要求，认真贯彻“四个办奥”理念、“五个着力”要求，保障各项冬奥会筹办工作有序开展。统筹资金16223万元（含政府性基金9552万元），保障太子城遗址公园展陈、云顶体育公园等奥运和服务保障冬奥项目工程建成投入使用，大力推进核心区环境整治，推动冰雪运动和产业发展，高标准保障城市运行，为奥运营造文明友好氛围。
3.着力推动产业升级。围绕建设国家知名冰雪运动和冰雪旅游胜地目标，进一步优化产业结构，提高经济质量效益和核心竞争力。统筹资金2600万元（含政府性基金1000万元），推动产业优化升级，大力支持现代服务业，落实区委、区政府《支持重点产业发展的优惠支持》，助推大项目、好项目签约落地。
4.助推首都“两区”建设。围绕首都“两区”建设目标，持续优化生态环境质量，在保护绿水青山中赢得金山银山。统筹资金19005万元，主要用于造林绿化、矿山生态环境治理、煤改电工程、河长制等生态环保支出，推动绿色发展，巩固提升生态价值优势。通过争取专项债券资金30000万元，全力推进崇礼区矿山生态环境综合治理项目。
5.推进乡村振兴战略实施。统筹资金25809万元（含政府性基金8500万元），主要用于保障乡村振兴、驻村帮扶工作等精准扶贫政策，支持农村致富产业，落实农业生产和涉农补贴，大力推进农村路网优化改造提升和空心村治理等项目，健全防贫防返贫帮扶机制，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。通过争取专项债券资金20000万元，保障民居改造及基础设施和公共服务设施建设等项目。
6. 助力城市功能和品味提升。大力改善群众宜居环境，提升城市服务保障水平，充分展示奥运城市形象。统筹资金15888万元（含政府性基金10000万元），持续加大城市基础设施建设保障力度，支持续建新建市政工程，推进南部、北部片区环境综合整治以及老旧小区改造，强化规划管控，完善城市功能等。
7. 持续加大民生投入。以人民日益增长的美好生活需要为根本目的，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感。统筹资金114021万元，进一步加大对公共卫生、教育、社保、文化体育等社会事业的财政投入力度。其中：一是统筹资金70812万元，把保工资作为首要任务，确保公教人员工资福利及时发放，保障精神文明奖、目标绩效奖等改革性补贴发放到位。二是安排资金19726万元，持续加大医疗卫生、文化教育等民生支出投入，落实基本公共卫生、公立医院改革等公共卫生政策，落实各类学校经费保障和资助等教育保障政策，落实农村文化建设和全民健身等文化体育事业以及其他基本民生支出，大力支持乡村医疗一体化建设、教育“区管校聘”改革、“三馆”建设等重点项目。三是安排资金19097万元，加大社会保障和医疗保障投入力度，继续落实困难群体的各项社保政策，扩大养老、医疗等社保缴费覆盖面，健全低保优抚等政策兜底保障机制，千方百计稳定和扩大就业，保障全区退役军人工作扎实推进，大力支持经济困难高龄和失能老年人养老服务、殡葬改革和殡仪馆建设、残疾人康复中心建设等重点项目。四是安排资金4386万元，加大基层治理投入力度，巩固扩大乡镇机构改革成果，落实村级组织和社区服务保障等。
需要说明的是，2021年全区财政预算安排“三公”经费969万元，同比下降5.19%，具体包括：①公务用车购置及车辆运行维护费553万元，同比增长9.29%（其中：公务用车购置131万元，同比增长162%；车辆运行维护费422万元，同比下降7.46%）；②公务接待费361万元，同比下降9.98%；③因公出国（境）费55万元，同比下降52.17%。今年主要考虑乡镇机构改革以及部分单位车辆严重老化急需购置新车，增加了车辆购置经费。其余“三公”经费仍严格按照中央八项规定逐年压减。
三、2021年预算执行重点工作
（一）开源节流确保增收节支
面对宏观形势复杂多变、经济下行压力加大等影响，各部门将迎难而上，确保收入质量和支出效能稳步提升。在收入征管上，一是抢抓后疫情时代发展机遇，继续加大招商引资力度，持续优化营商环境，不断增加科技创新投入，优先扶持雪场实体经济发展，着力挖掘新的经济增长点。二是继续将质量要求贯穿于收入组织全过程。顶格落实减税降费各项政策，夯实财源。加大土地出让和闲置国有资产处置力度，积极盘活存量资金资源资产，尽最大可能增加可用财力。三是努力向上争资引项，争取更多的项目、资金落户崇礼。在支出管理上，进一步细化预算管理，提高预算编制的精准度和到位率。贯彻政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，将有限的财力用于重点领域和关键环节。强化支出预算执行管理，加快预算批复下达，提高资金使用效率。
（二）统筹兼顾保障改善民生
积极顺应人民群众日益增长的美好生活需求，将新增财力优先用于保民生。一是进一步提高政治站位，把“过紧日子”作为长期工作方针，将“三保”等重点支出作为一项政治任务来抓。二是尽力而为、量力而行，合理控制基本民生政策提标扩面的节奏和力度，确保财政可承受、可持续，民生支出占一般公共预算支出的比重稳定在80%以上。三是全力保障新冠肺炎疫情防控资金，为做好疫情防控常态化工作提供可靠财力保障。
（三）靶向施策打好攻坚战役
一要全力保障冬奥会筹办。全力向上争取专项和债券资金，多渠道筹资融资，全力保障我区承担的冬奥项目和服务保障冬奥等重点项目资金需求。建立健全冬奥资金管理制度体系，完善部门财务内控制度，加强奥运资金监管。二要加快乡村振兴步伐。坚持农业农村优先发展，探索建立财政涉农资金统筹整合使用长效机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三要坚持绿色发展。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，用财政的真金白银守护好崇礼的碧水蓝天。四要稳妥抓好政府债务风险管控。严格落实化债方案，全力推进存量债务化解，牢牢守住不新增隐性债务和不发生系统性风险的底线。同时加强与上级财政部门的对接沟通，同步谋划，做好2021年债券项目的申报工作。
（四）锐意进取推进财政改革
全面实施预算绩效管理，健全绩效评价机制，加强评价结果应用，强化绩效监督问责。继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购、国有资产等各项预算管理制度改革。牢固树立“民生所需就是发展所向”的理念，实现公共财政职能向民生转移，加快社会保障、文化教育、农村公共卫生体系建设，提高财政资金的支撑能力。要在保证工资发放和机关运转的同时，确保重点项目建设支出需要。自觉接受人大依法开展监督，切实提高支出预算和政策的科学性、有效性。
（五）真抓实干严格财政管理
越是在财政困难、压力较大的时候，越是要坚持财政管理的基本原则、制度、规矩，确保财政稳健运行。一要持续贯彻“过紧日子”思想，继续压减全区一般性支出和非重点、非刚性支出。严格执行各项经费开支标准，加强财务报账审核，坚决杜绝铺张浪费行为。二要加快推动绩效管理实质性嵌入预算管理全过程，提升绩效目标质量，加强评价结果运用，坚决削减低效无效支出，优化预算支出结构。三要总结完善全过程、全方位联动的财政监管机制，加大财政性资金监管力度，堵塞管理漏洞，确保各项资金规范安全高效运行。继续抓好财政队伍建设，持续提高依法理财、科学理财水平。
各位代表，2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划开局之年，更是冬奥会筹办决战决胜之年。做好2021年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，主动接受区人大及其常委会的监督和指导，认真听取区政协的意见和建议，努力做好财政各项工作，确保“十四五”开好局、迈好步，为交出两份优异答卷作出新的更大贡献！
