（河北省）关于张家口市察北管理区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于张家口市察北管理区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
2022年，在市财政局和区党工委、管委会的正确指导下，我们坚持新发展理念，大力提升服务水平，全面加强财政收支预算管理，统筹做好抓发展、促改革、保稳定、惠民生的各项工作，积极应对严峻复杂的经济形势，努力破解异常尖锐的收支矛盾，千方百计增加收入，财政预算执行情况良好。
一、2022年预算执行情况
(一)全区财政预算收支情况
1.一般公共预算。收入情况：2022年全区全部公共预算收入57185万元，其中：本级一般公共预算收入完成17878万元，同比增长2.64%，收入增长主要是土地占补平衡指标收入增加，上级补助收入19664，税收返还469万元（包括测算数增值税返还收入195万元），存量调入4000万元，调入预算稳定调节基金4014万元，上年结转11160万元。支出情况：2022年全区全部公共预算支出57185万元，其中：本级一般公共预算支出44370万元，同比增长9.28%，结转下年12413万元，上解支出402万元。
2.政府性基金预算。收入情况：2022年全区全部基金收入21998万元，其中：本级政府性基金收入10540万元，上级专款86万元，上年结转11372万元。支出情况：2022年全区全部基金支出21998万元，其中：本级政府性基金支出14050万元，上级专款5620万元，结转下年2328万元。
3.国有资本经营预算。我区没有国有资本经营预算。
4.社会保险基金预算。2022年我区社会保险基金预算收入完成3260万元，为调整预算的116%。区级社会保险基金支出2499万元，为调整预算的111%。
(二)2022年预算执行成效
----多措并举抓收入，实现财政收入的应收尽收 。面对经济下行压力加大的严峻形势，管理区高度重视，多次深入财税部门现场调度；财税部门密切配合，合力攻坚，确保各项收入及时、足额入库。
----统筹安排，确保公共财政支出预算的落实 。 在支出安排上仍坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，较好地完成了既定预算项目的执行。一是全面落实个人待遇政策。 确保工资等涉及个人待遇方面支出，足额安排和按时发放工资仍然是当前财政工作的重中之重。二是加大民生类支出保障力度。 涉及教育、社保、医疗卫生、农业等民生支出项目区级政策性配套资金全部予以足额安排。三是保障区级重点工程项目建设 。围绕全区工作的战略目标，创新思维，科学规划，多种渠道筹措资金，保障全区重点项目、重点工程顺利实施。
----完善管理制度，促进财政管理水平再上新台阶。牢固树立现代财政管理理念，大力推进财政科学化、精细化管理，财政资金使用效益进一步提高。加强“三公”经费支出管理。建立了全区政府性债务台账，加强债务运行动态分析。
二、2023年预算安排情况
按照上级要求，2023年区级政府预算建议计划编制坚持以下原则：
----严格顺序。预算安排严格按照“保工资、保运转、保民生”的支出顺序，重点对人员工资、正常运转、民生配套做到应保尽保。
----突出重点。紧紧围绕区党工委、管委会决策部署，调整优化支出结构，加强资金整合统筹，努力盘活存量、用好增量。
----绩效导向。进一步强化绩效理念、支出责任和效率意识，建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，切实优化财政资金配置，提高资金使用效益。
----勤俭办事。增强节俭意识，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费，重点压减一般性支出，从严从紧安排支出。按照量力而行的原则，合理确定财政支出标准，增强财政支出科学性。
(一)2023年全区预算草案
1.一般公共预算安排
(1)一般公共收入预算
区本级一般公共预算总收入65543万元，主要包括：
①区级一般公共预算收入安排19500万元。
②税收返还收入274万元。
③上级提前下达转移支付收入12356万元。其中：一般性转移支付10677万元，专项转移支付1679万元。
④调入资金18000万元。
⑤调入预算稳定调节基金3000万元。
⑥上年结转12413万元。
(2)一般公共支出预算
按照收支平衡的原则，区级一般公共预算总支出65543万元，主要包括：
①区本级安排支出65141万元。其中：财力安排支出48261万元，上级提前下达一般性转移支付支出2788万元，专项转移支付支出1679万元，上年结转安排12413万元。
②上解支出402万元。
2.政府性基金预算安排
（一）政府性基金收入预算
2023年政府性基金总收入23017万元，主要包括：
（1）区级政府性基金收入预算20654万元。
（2）上级提前下达专项转移支付收入35万元。
（3）上年结转2328万元。
（二）政府性基金支出预算
按照收支平衡的原则，2023年区级政府性基金总支出23017万元，主要包括：区级安排支出2654万元，上级提前下达专项转移支付支出35万元，调出到一般公共预算18000万元，上年结转资金2328万元。
3.国有资本经营预算安排
我区没有国有资本经营预算。
4.社会保险基金预算安排
2023年，社会保险基金收入预算6506万元，其中，基金当年收入3332万元；支出预算6506万元，其中，基金当年支出2669万元，基金年终结余3837万元 ，预算收支平衡。
三、2023年预算执行重点工作
2023年，我们将围绕上述预算安排，依法理财，改革创新，优化机制，强化保障，确保圆满完成全年收支任务。
(一)加强收入征管，确保应收尽收。强化收入组织协调和调度，进一步创新财税征管模式，纵深推进综合治税体系建设，确保收入任务圆满完成。
(二)确保重点支出，提升财政保障能力。将部门争取上级资金纳入年度目标考核，建立争取上级资金长效工作机制。
(三)强化防控风险，提升财政监管质量。强化政府性债务管控，优化债务层级结构、区域结构和项目结构积极稳妥化解地方政府债务风险，坚决遏制各类隐性债务增量。
（四）严肃财经纪律，提升依法理财水平。加强法治财政建设，严格依法行政、依法理财。大力压减“三公”经费，严格控制一般性支出。推进预决算信息公开，除涉密信息外，按规定要求的内容全部予以公开。
2023年我们将进一步增强紧迫感、使命感，树立经济财政理念，完善相关制度，不断提高财政管理和服务水平。
