镇能发〔2021〕17 号

镇雄县能源局 关于

印发 《镇雄县地方煤矿企业安全风险隐患

排查整治长效工作方案》 的通知

各片区能源管理所、局机关各股室、各煤矿企业：

现将《镇雄县地方煤矿企业安全风险隐患排查整治长效工作方案》印发你们，请抓好贯彻落实。

镇雄县能源局

2021 年11 月27 日

镇雄县地方煤矿企业

安全风险隐患排查整治长效工作方案

根据《中共镇雄县委办公室镇雄县人民政府办公室关于印发镇雄县镇雄县岁末年初安全生产百日整治攻坚行动工作方案的通知》（镇办通〔 2021 〕 85 号）要求，结合我县地方煤矿企业实际，特制定此工作方案。

一、指导思想及工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理和安全生产工作的重要论述，牢固树立人民至上、生命至上的安全责任理念，着力防范化解重大安全风险隐患，推动一些制约安全生产的深层次、系统性问题得到有效解决，努力实现存量隐患彻底整改到位、增量隐患动态清零到位，坚决遏制各类安全事故发生，确保全县能源企业安全生产形势持续向好，为全县经济社会高质量发展营造和谐稳定的安全环境。

二、组织领导

为确保地方煤矿企业安全风险隐患排查整治长效工作有效开展，局党委成立工作领导组，具体组成如下：

组 长：李 旭（局党委书记 局 长）

副组长：廖 军（局党委副书记 副局长）

陈绍宽（局党委委员 副局长）

朱启龙（局党委委员 副局长）

汪武崇（局党委委员 副局长）

肖国华（局党委委员 副局长）

成 员：机关各股室、各片区能源所负责人。领导组下设办公室在煤炭股，由彭文雄兼任办公室主任，四个片区监管组长担任办公室副主任，负责工作的协调和指导，组织协调、联络沟通、情况汇总等工作。

三、工作重点内容

（一）研究部署安全生产工作。 局长每季度组织班子领导、片区所负责人、各股室负责人、煤炭股、执法队全体人员、煤矿实际控制人及矿长召开至少一次季度安全生产工作会议；分管安全的副局长每月应组织煤炭管理股、执法队人员至少召开一次月度安全生产工作会议；各片区所负责人每月组织全所干部职工、辖区煤矿矿长至少召开一次安全生产工作会议；煤矿矿长每月组织矿领导、安全管理人员、工程技术人员、特员、班组长至少召开一次安全生产工作会议。安全生产工作会议应至少包含以下内容：听取汇报安全工作情况；研究重大安全隐患的解决措施；解决安全生产工作中存在的突出问题；全面总结安全生产各项工作完成情况，贯彻传达上级有关安全生产方针、政策、规定、指令等；安排布置下月或下一时期的安全生产工作。

（二）落实安全风险管控措施。

1 、管控组织。

（ 1 ）对安全风险进行分专业、分区域管控。

分专业管控：各专业的较大及以上风险由该专业分管负责人和分管科室（部门）管控；

分区域管控：各生产（服务）区域（场所）的风险由该风险点的责任单位管控。

（ 2 ）煤矿应组织人员定期开展安全风险管控措施落实情况的检查工作。检查周期及范围如下：

1 ）矿长每月组织一次针对生产各系统和各岗位的重大安全风险管控情况的安全检查，检查重大风险管控措施的落实情况和管控效果；

2 ）分管负责人每半月组织一次针对分管范围内安全风险管控情况的安全检查，检查管控措施落实情况；

3 ）生产期间，每天安排管理、技术和安监人员进行巡查，对作业区域内的安全风险管控措施落实情况进行检查；

4 ）班组和岗位作业人员熟知岗位风险告知卡，在作业过程中随时关注和岗位相关安全风险的变化情况，发现问题立即上报；

5 ）按照《煤矿领导带班下井及监督检查规定》（总局令 33号），执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。

2 、风险辨识内容。煤矿每年底应对所有风险点开展安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识评估。年度辨识应编制年度风险辨识报告，形成重大安全风险清单。辨识结果应用于指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用投入计划。

煤矿应组织相关人员对各岗位作业活动进行梳理，对作业活动可能存在的风险进行全面辨识，并制作岗位风险告知卡，纳入到岗位作业流程标准化中。

当出现下列情况时，应组织开展专项风险辨识：

1 ）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关人员重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施。辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

2 ）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化，由分管负责人组织相关人员重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

3 ）启封火区、排放瓦斯、探放水、过空巷、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、搬家倒面、掘进工作面贯通前，露天煤矿抛掷爆破、大型设备检修，新技术、新工艺、新设备、新材料应用前，连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前，由分管负责人组织相关人员重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。

4 ）本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或全国煤矿发生重特大事故后，由矿长组织相关人员对本矿存在的类似安全风险进行专项风险辨识，并确认管控措施是否存在漏洞、盲区。补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施，辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。

专项辨识完成后，应补充重大安全风险清单。

3 、编制《煤矿年度安全风险管控方案》及《安全风险管控清单》。煤矿年度风险辨识评估后，应编制《煤矿年度安全风险管控方案》及《安全风险管控清单》。安全风险管控清单内容主要包括：风险点、辨识对象、风险类型、风险描述、风险等级、管控措施以及责任岗位等内容。

（三）隐患排查治理。

1 、隐患分级。煤矿隐患分为重大隐患和一般隐患。

（ 1 ）重大隐患。重大隐患判定依据原国家安全生产监督管理总局令（第 85 号）《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》判定。

（ 2 ）一般隐患。除重大隐患之外的为一般隐患，为便于隐患管理，煤矿可根据集团或本矿的实际情况将一般隐患等级进行细分。

2 、隐患专业。隐患专业划分：井工煤矿按专业管理分为六类：采煤、掘进、机电、运输、一通三防、其它等六类；露天煤矿按照钻孔爆破、采装、机电运输、排土、边坡、疏干排水等专业划分。

3 、排查组织。煤矿应根据组织机构确定不同的排查级别，一般包括：矿级、科室（部门）级、区队（车间）级、班组岗位级。煤矿应组织人员定期开展隐患排查工作。排查周期及范围如下：

（ 1 ）矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员；

（ 2 ）煤矿各分管负责人每半月组织相关人员对分管领域进行一次全面的事故隐患排查；

（ 3 ）生产期间，每天安排管理、技术和安全员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查；

（ 4 ）班组和岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患。

4 、隐患治理。

（ 1 ）治理措施。能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录；不能立即治理完成的事故隐患，明确治理责任单位（责任人）、治理措施、资金、时限，并组织实施；重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案 “ 五落实 ” 的原则，组织制定专项治理方案，并组织实施，并将治理方案按规定及时上报。对治理过程危险性较大的事故隐患（指可能危及治理人员及接近治理区人员安全，如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人等），应制定现场处置方案，治理过程中现场有专人指挥，安全员现场监督，并设置警示标识。

（ 2 ）分级治理。煤矿应根据隐患的等级实行分级治理。重大隐患由矿长牵头治理，一般隐患根据治理难度和涉及范围，确定责任单位及人员。

（ 3 ）隐患验收销号。

1 ）、煤矿自行排查发现的一般事故隐患完成治理后，由煤矿指定部门、人员负责验收，验收合格后予以销号；

2 ）、安全监管部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，按照煤矿自身发现隐患治理的流程销号后，还应采用书面申请的方式申请县级监管部门进行验收销号。

（ 4 ）事故隐患督办。制定、执行隐患提级督办制度，对未按规定时限完成治理以及验收未通过的隐患应提级督办；对于重大隐患，县局应予以挂牌督办，指定责任单位、责任人，隐患治理完成、经验收合格后予以销号，解除挂牌督办。

5 、隐患台账。煤矿应对隐患排查的结果进行记录，建立隐患台账，跟踪隐患治理的全过程。煤矿隐患台账内容主要包括：排查日期、排查单位、隐患地点、隐患描述、专业、治理措施、责任单位、责任人、治理期限、销号日期等。

6 、隐患排查治理考核。煤矿应制定隐患排查治理考核制度，对隐患排查和治理情况进行考核，结果应纳入煤矿月度绩效考核。及时报送材料。请各片区能源管理所每月 5 日前将辖区煤矿上一月上级监管监察部门及煤矿自行组织开展的隐患治理排查台账报片区监管组收集存档。