（浙江省）关于宁波市象山县大徐镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于大徐镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
（2023年1月11日在大徐镇第十九届人民代表大会第三次会议上）
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年我镇财政工作在镇党委的正确领导和上级财政部门的大力支持下，自觉接受镇人大的监督，紧紧围绕全镇经济工作思路，坚持科学理财，依法理财，积极培植财源，大力增收节支，强化财政监管，促进全镇经济和社会各项事业稳定健康发展。
（一）财政预算收入执行情况
2022年1-11月我镇公共预算总收入8739万元，其中中央一般公共预算收入3524.8万元，地方一般公共预算收入5214.2万元。
主要收入执行情况为：增值税5108万元，企业所得税525万元，个人所得税1093万元，城市维护建设税208万元，资源税、土地使用和增值税996万元，房产税、印花税、环境保护税、车船税809万元。
2022年我镇实现财政可用资金6067万元，其中财政支出包干基数1878万元，上级专项补助收入3366万元，基金预算补助收入756万元，财政专户收入67万元。
（二）财政预算支出执行情况
2022年我镇一般公共预算支出5244万元，基金预算支出756万元，财政专户支出204万元，三项支出合计为6204万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出2096万元。其中：
（1）人大事务支出0.63万元，用于代表工作。
（2）政府办公机构事务支出1297万元，用于政府行政运行、抚恤金和丧葬费等。
（3）纪检监察事务支出0.33万元，用于人民调解以奖代补。
（4）群众团体事务支出5万元，用于儿童之家建设。
（5）党委办公机构事务支出3.34万元，用于人民调解以奖代补。
（6）组织事务支出34.52万元，用于村级集体经济发展、两新组织党建工作。
（7）宣传事务支出7万元，用于文化礼堂建设。
（8）市场监督管理事务支出10万元，用于星级食安办创建。
（9）其他一般公共服务支出738.08万元，用于公共事务经费。
2、国防支出1万元，用于民兵事务。
3、公共安全支出15万元，用于禁毒管理。
4、教育支出30万元，用于文化体育活动。
5、科学技术支出168万元，其中技术研究与开发5万元，其他科学技术支出163万元。
6、文化旅游体育与传媒支出104万元，其中文化和旅游88万元、其他文化旅游体育与传媒支出16万元。
7、社会保障和就业支出444万元，其中人力资源和社会保障管理事务42万元、民政管理事务7万元、行政事业单位养老支出268万元、抚恤45万元、社会福利60万元、残疾人事业2万元、其他生活救助18万元、退役军人管理事务2万元。
8、卫生健康支出80万元，其中卫生健康管理事务5万元、公共卫生1万元、计划生育事务8万元、行政事业单位医疗66万元。
9、节能环保支出34万元，其中环境保护管理事务2万，用于海漂垃圾清理；污染防治32万元，用于污水零直排区、海漂垃圾清理等。
10、城乡社区支出1011万元。其中:
（1）城乡社区公共设施312万元，用于农村生活污水治理、农村安居宜居美居等。
（2）国有土地使用权出让收入安排的支出699万元，用于高标准农田建设项目、行政村规模优化调整、村级组织运转保障、美丽乡村示范创建、农村环境卫生长效保洁、耕地保护、梳理式改造村等。
11、农林水支出1958万元。其中：
（1）农业农村1281万元，用于美丽乡村建设、环西沪港、清廉示范村、美丽庭院及运转经费等。
（2）水利100万元，用于水利工程管理。
（3）农村综合改革577万元，用于农村综合改革试点项目、村干部报酬、农村综合事务补助、级集体经济发展项目、环西沪港等。
12、交通运输支出2万元，用于公路养护。
13、资源勘探工业信息等支出1万元，用于工业企业运行监测工作。
14、自然资源海洋气象等支出33万元，用于森林绿化项目、森林防火、林业有害生物防治等。
15、住房保障支出170万元，用于住房公积金。
16、其他支出57万元，用于社会救助、体育、居家养老等。
上年结余451万元，收支相抵，年末结余314万元。
（三）债务情况
2022年末政府债务余额25007.5万元，其中地方政府债券21507.5万元，镇财政向国企借款3500万元。
各位代表，2022年我镇财政运行总体平稳，各项财税政策有效落实，财政体制改革稳步推进，财政管理水平逐渐提高，预算管理透明度显著增强，预算约束力明显加强。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还面临一些困难和问题：一是财政收入增速趋缓，可用财力增长有限；二是收支矛盾突出，财政平衡压力日益加大；三是财政保障和公共服务能力有待进一步提高。对此，我们一定高度重视，今后将采取更有效的措施切实加以解决，努力把各项工作做得更好。
二、2023年财政预算草案
2023年财政预算编制和财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以加快经济发展为目标，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，着力推进财政改革，加快建设现代财政制度，更好地促进全镇经济社会平稳健康发展。
根据上述指导思想，按照上级部署和本次人代会的要求，安排2023年财政预算收支草案。
（一）财政预算收入安排
2023年我镇公共预算总收入10100万元，其中中央一般公共预算收入4072万元，地方一般公共预算收入6028万元。
各项收入情况为：增值税5930万元，企业所得税590万元，个人所得税1255万元，城市维护建设税220万元，资源税、土地使用、增值税、房产税、印花税等收入2105万元。
按新一轮财政体制计算，完成上述收入预算，我镇可实现财政可用资金6535万元，其中财政支出包干基数2191万元，上级专项补助收入3459万元，基金预算补助收入685万元，预算外资金收入200万元。
（二）财政预算支出安排
2023年，全镇一般公共预算支出5650万元，基金预算支出685万元，预算外支出224万元，三项支出合计6559万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出2368万元。其中：
（1）人大事务支出0.6万元，用于代表工作。
（2）政府办公机构事务支出1865万元，用于政府行政运行。
（3）群众团体事务支出5万元，用于示范标准型儿童之家建设。
（4）党委办公机构事务支出2.5万元，用于人民调解以奖代补。
（5）组织事务支出10万元，用于两新党组织创建。
（6）其他一般公共服务支出484.9万元，用于公共事务经费支出。
2、国防支出36万元，其中国防动员17万元，用于民兵事务、兵役征集等；其他国防支出19万元，用于退役军人服务站创建等。
3、公共安全支出15万元，用于禁毒管理等。
4、科学技术支出200万元，其中科学技术管理事务15万元，用于安全生产经费；其他科学技术支出185万元，用于印花行业整治。
5、文化旅游体育与传媒支出30万元，其中文化和旅游10万元，用于非遗等；文物20万元，用于殷夫故居修缮。
6、社会保障和就业支出422万元，其中用于人力资源和社会保障管理事务43万元、行政事业单位养老支出260万元、抚恤45万元、退役安置20万元、社会福利52万元、残疾人事业2万元。
7、卫生健康支出96万元，其中卫生健康管理事务1万元、公共卫生6万元、计划生育事务9万元、行政事业单位医疗80万元。
8、城乡社区支出1186万元。其中：
（1）城乡社区公共设施用于112万元，用于农村生活污水处理设施运维管理。
（2）城乡社区环境卫生218万元，用于环卫保洁等。
（3）国有土地使用权出让收入安排的支出679万元，用于农村环境卫生、耕地保护补偿、艺术赋能乡村建设、特色村建设等。
（4）其他城乡社区支出177万元，用于设施维修、公厕改造等。
9、农林水支出2010万元。其中：
（1）农业农村支出1436万元，主要用于病虫害控制、精品村创建、粮食功能区提升项目等。
（2）林业和草原支出59万元，主要用于生态公益林补助、森林抚育等。
（3）水利支出80万元，主要用于水利工程建设项目等。
（4）农村综合改革支出418万元。用于村主要干部报酬、农村综合事务补助、农村综合改革试点项目等。
（5）其他农林水支出17万元，用于网格工作经费。
10、交通运输支出20万元，用于乡村公路养护等。
11、资源勘探工业信息等支出1.5万元，用于企业服务等。
12、住房保障支出168万元，用于住房公积金。
13、其他支出6.5万元，用于社会救助等。
收支相抵，加上年初结余，年末结余290万元。
2023年末政府债务余额25007.5万元，其中地方政府债券21507.5万元，镇财政向国企借款3500万元。
三、2023年财政工作意见
各位代表，为实现2023年财政预算任务，我们将重点做好以下工作：
（一）注重培育税源，确保财政收入增长。一是坚持收入组织与税源培育两手抓，重视抓好税源培育；二是继续关注税制改革变化，认真研究，及时应对，减轻政策影响；三是加大非税收入执收力度，加强协税护税职能，完善奖励激励政策，促进税费应收尽收，确保财政收入实现稳定增长。
（二）注重厉行节约，保障重点支出需求。一是牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本；二是优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金；三是优先保障工资性支出、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出；四是加大对基本公共服务、精准扶贫、民生保障等领域财政投入力度。
（三）注重财政绩效，提高资金使用效益。一是严格执行预决算信息管理制度有关规定，进一步强化财政预决算信息公开主体责任、扩大公开范围，增强财政信息透明度，增加公众知情权；二是加大对弱势群体、义务教育等重点领域财政扶持力度。三是深化投融资改革，全力夯实资金管理基础，防范和化解财政金融风险。
（四）注重规范制度，落实财经工作纪律。一是规范财务制度。重点完善各项财务管理制度，明确相互协调、相互制约工作分工，严格财务审批程序；二是规范财会人员队伍建设。加强理论业务知识学习，提高自身水平，注重廉洁自律，树立良好形象。
各位代表，做好2023年财政收支预算和各项财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在全体代表的支持监督下，不忘初心、砥砺前行，坚定信心、勇于担当，为加快建设共同富裕和美城郊强镇而努力奋斗！
