（浙江省）关于宁波市象山县茅洋乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
关于茅洋乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
各位代表：
茅洋乡2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算（草案）的报告，已经乡人民政府审核，现提请第十九届人民代表大会第三次会议审议。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，我们在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，茅洋乡财政工作坚持稳中求进总基调，紧紧围绕全乡经济总基调，充分发挥财政职能作用，大力开展增收节支，推进投融资改革，防范债务风险，较好地维护了全乡社会稳定，为推动我乡经济高质量跨越式发展提供了强有力的财力保障。
（一）财政收入情况
全乡财政税收收入3505万元，2022年起，乡域外企业收入将按照辖区划分，园区企业财税收入划归园区，往年数据不具有可比性。
根据现行财政体制计算，全乡财政总收入5166万元，其中上级补助收入4771万元，专户收入395万元。上年结余12万元，合计全年可用资金为5178万元。全年财政总支出5168万元，收支相抵结余10万元。
（二）财政支出情况
当年财政各项支出情况如下：
——一般公共服务支出1720万元。主要用于在编干部及临聘人员工资福利奖金、人大代表活动经费、两会经费、两新组织党建工作、平安建设、综治信访安保维稳、征兵、宗教侨务经费及政府三公经费等。
——教育配套支出42万元。主要用于师生接送车、教师慰问、教育基础设施等。
——文化旅游体育与传媒支出120万元。主要用于文化宣传、迎亚运文化活动经费、非遗半岛行系列活动经费、体育健身器材更换补助、农村文化礼堂、公共文化体系建设等补助。
——社会保障和就业支出260万元。主要用于居家养老服务中心困难党员群众救济、义务兵优待金、优抚对象、退伍军人生活、三老干部、茅洋敬老院、民办养老机构、企业退休人员社会化管理服务等。
——医疗卫生支出85万元。主要用于新冠疫情防控、义务献血慰问、居家养老服务中心建设、独生子女经费补助、国卫乡镇除害四服务、长效避孕节育措施奖励、计划生育家庭帮扶资金、困难群众医疗补助、老龄事业建设、疫情防控经费、各类健康建经费、卫生院基础设施等。
——节能环保支出220万元。主要用于全乡环境卫生整治、公路绿化养护、农村生活垃圾分类、污水治理等。
——城乡社区事务支出490万元。用于农村危旧房治理改造、乡级退役军人服务站建设、各行政村规划设计、茅洋学校体艺馆及文化活动中心新建工程、菜市场改造、梳理式改造、文明城市创建等。
——农村事务支出1360万元。主要用于村干部报酬、村级组织运转经费、生态公益林、水利服务外包、美丽乡村建设、资源型机耕路、水毁工程、台风救灾、山塘水库治理标准农田改造、农村综合改革试点等新农村建设。
——交通运输支出560万元。用于日常公路养护、盛宁线茅洋至泗洲头段改建工程建设等工程、屠家园至溪东两侧边坡改造。
——工业商业金融等事务支出21万元。主要用于工业宣传、工业垃圾整治、安全生产、科技创新服务、招商引资等。
——住房保障支出140万元。
——其他支出150万元。主要用于交管站、消防队、夜巡逻经费及日常办公用费和其他零星支出等。
（三）2022年财政执行的主要特点
1.强化收入征管，深化财力保障。一是抓实组织收入工作，加强与税务部门的沟通协调，推动信息共享，认真做好税源调查工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管力度，做到应收尽收。二是加强收入征管力度，严厉打击各种偷、逃、漏税行为，加大追缴欠税力度，确保税收不流失。三是推进非税收入提质增效，挖掘增收潜力，增加地方财政收入。
2.加强预算管理，硬化财政支出。一是根据上级政策实行财政政企分开，财政支出主要以保证政府日常运转为主。二是重点关注社会保障扶贫工作，加大对弱势群体的困难补助力度。三是全力支持新农村建设，加大财政支持力度，推进美丽城镇建设、全乡环境卫生整治和文明城市创建等工作。四是保障重点项目支出，保障重点项目资金安排，有效推动重点项目顺利进行。
3.强化财政监管，防范财政风险。一是提高预算公开质量，明确并细化财政信息公开内容，扩大公开范围，促进预算收支信息的公开透明。二是加强资金监管。建立健全财政管理制度，完善内控机制和监管机制，进一步规范财务管理工作。三是防范财政风险。加强政府债务日常管理，政府隐性债务实现“零”增长，积极筹措化债措施，确保化年度债任务完成。
各位代表，2022年我们紧紧围绕财政管理的各个环节，预算执行情况总体较好。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前还存在着一些不容忽视的问题，主要是：面对疫情挑战和减税降费政策影响，各项财政收入增长难度增大；财政刚性支出增长较快，各项事业发展对财政要求逐步增大，财政运行面临巨大压力；财政管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高；防范和化解财政风险的任务艰巨。面对这些问题，我们将进一步深化体制改革，创新发展思路，加强管理，完善制度，逐步加以解决。
二、2023年财政预算草案
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“八八战略”实施20周年、“重要窗口”打造5周年，也是我乡踔厉奋发、变革突破的一年。结合2022年度财政收支情况，现将2023年财政预算情况安排如下：
全乡税收收入3733万元，增幅6.5%。
根据乡镇财政新一轮体制测算，全乡财政可用资金5500万元，其中上级补助收入4990万元，专户收入500万，上年结余10万元，具体财政支出分项目安排情况。
——一般公共服务1800万元。用于在编干部、临聘人员工资福利奖金，人大代表活动经费、两新组织党建工作、平安建设、综治信访安保维稳、征兵、宗教侨务、政协委员工作经费及政府三公经费等。
——教育配套支出25万元。用于师生接送车补差、教师慰问、教育基础设施配套等。
——文化旅游体育与传媒支出120万元。用于对外宣传推广、非遗乡愁行系列活动经费、打造乡贤馆、创建新时代文明实践站、文化礼堂建设、创全国老年友好型社区、文化活动下村庄等。
——社会保障和就业支出270万元。用于低保、残疾人、困难党员群众救济、义务兵优待金、优抚对象、三老干部、应急救灾资金、养老机构、居家养老服务中心运营补助、企业退休人员社会化管理服务、社工站建设等。
——医疗卫生支出40万元。主要用于义务献血慰问、独生子女经费补助、国卫乡镇除害四服务、长效避孕节育措施奖励、计划生育家庭帮扶资金、困难群众医疗补助、医疗物资采购。
——城乡社区事务支出600万元。用于全乡环境卫生整治、农村生活污水治理、迎亚运专项整治、文明城市创建、路灯等零星城乡基础设施工程维修等。
——农村事务支出1625万元。用于村干部报酬、村级集体经济补助、生态公益林、小流域治理(17条溪坑治理，整治长度12738米)、水利服务外包、防汛防台、水毁工程、美丽乡村创建等.
——交通运输支出600万元。用于农村公路养护、道路边坡治理、盛宁线茅洋至泗洲头段改建工程建设等工程等。
——工业商业金融等事务支出40万元。主要用于工业宣传、工业集聚区维修整治、安全生产、科技创新服务、应急资金等。
——住房保障支出130万元。
——其他支出250万元。用于交管站、消防队、夜巡逻经费及日常办公用费和其他突发零星支出等。
三、2023年财政预算工作措施
1.加强财政管理，全面保障发展。紧紧围绕新一轮财政体制改革目标任务，进一步提高财政管理水平。一是培植税源建设，促进开源增收。紧紧围绕财政收入目标，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，优化产业结构，推动产业提质增效，促进工业经济优质化、精品化、规模化发展，做大做好税源培植。二是坚持投融资改革，防范区域性风险。遏制债务增量，着力化解存量债务，健全债务风险评估和预警机制。三是优化支出结构，实现降本增效。严控财政供养人员及“三公”经费等一般性支出，加强统筹规划，严守“三保”底线，全力做好事关人民群众切身利益和社会稳定重点领域的财力保障。
2.突出重点领域，优化支出结构。充分履行公共财政职能，着力解决发展中的不平衡、不充分问题。一是完善民生工程重点项目库，完善民生工程决策机制，不断增强民生工程建设的科学性、前瞻性和系统性。切实做好民生工程后续管养，做好补助补偿类项目按时有序发放，充分发挥财政社会保障职能，促进和谐社会建设；二是保障重点项目支出，保障重点项目资金安排，集中财力办大事，推进重点项目建设。
3.强化财政监管，提高资金使用效益。继续强化财政监督管理，健全财政监管机制。利用信息化手段全面加强财政监督。逐步健全覆盖财政预决算编制、日常管理、资金走向全方位的绩效管理制度。切实加强专项资金监管力度，确保资金安全、规范、高效运行。
各位代表，2023年的财政工作任务艰巨、意义重大。让我们在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，以奋发有为的精神状态，以更加坚定的信心，务实重做，常抓不懈，全面完成财政预算目标任务，为我乡经济社会健康发展做出新的贡献！
