（浙江省）关于宁波市象山县贤庠镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算工作草案的报告
关于贤庠镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算工作草案的报告
在贤庠镇第十九届人民代表大会第三次会议上
(2023年1月11日)
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席的同志提出宝贵意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年我镇财政工作在镇党委的正确领导和上级财政部门的大力支持下，自觉接受镇人大的监督，紧紧围绕全镇经济工作思路，坚持科学理财，依法理财，积极培植财源，大力增收节支，强化财政监管，着力推进投融资改革，促进全镇经济和社会各项事业稳定健康发展。
（一）财政预算收入执行情况
2022年我镇公共预算总收入9929万元，其中中央一般公共预算收入3406万元，地方一般公共预算收入6523万元，完成调整预算的99.3%。
主要收入执行情况为：增值税5398万元，企业所得税573万元，个人所得税606万元，城镇土地使用税758万元，城市维护建设税257万元，房产税964万元，印花税133万元，土地增值税41万元，契税145万元，耕地占用税1052万元，其他税种收入2万元。
2022年我镇实现财政可用资金收入12016万元，财政支出包干基数2527万元，上级专项补助收入3518万元，基金预算补助收入5971万元。
（二）财政预算支出执行情况
2022年，我镇一般公共预算支出6045万元，基金预算支出
5971万元，支出合计为12016万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出2446万元。其中：
（1）人大事务支出1万元，用于人大代表履职能力提升。
（2）政府办公机构事务支出1398万元，用于政府行政运行。
（3）纪检监察事务支出1万元，用于人民调解“以奖代补”各类经费支出。
（4）档案事务支出1万元，用于档案工作服务农村基层社会治理。
（5）群众团体事务支出5万元，用于儿童之家建设工作。
（6）党委办公机构事务支出19万元，用于社会治理工作。
（7）组织事务支出15万元，用于两新组织党建工作。
（8）宣传事务支出16万元，用于农村文化礼堂各类经费支出。
（9）市场监督管理事务支出10万元，用于镇乡街道星级食安办创建工作。
（10）其他一般公共服务支出980万元，用于公共事务经费。
2、国防和公共安全支出27万元，用于兵役征集、民兵工作和禁毒管理。
3、教育支出106万元。其中学校公用经费配套56万元，学生车接送费40万元。
4、科学技术支出4万元，主要用于来料加工奖励。
5、文化旅游体育与传媒支出160万元。其中群众文化支出66万元，文化创作与保护支出9万元，文化与旅游支出61万元，体育支出24万元。
6、社会保障与就业支出568万元。其中用于民政管理事务与退役军人管理事务支出12万元，企业退休人员社会化管理服务支出68万元，行政事业离退休、基本养老保险缴费及职业年金支出297万元，抚恤支出63万元，社会福利支出93万元，残疾人事业5万元，其他生活救助30万元。
7、卫生健康支出152万元。其中行政事业单位医疗87万元，基层卫生医疗机构补助支出50万元，公共卫生支出2万元，卫生健康事务支出3万元，计划生育事务支出10万元，用于独生子女奖励、计生家庭帮扶等。
8、节能环保支出40万元，用于“污水零直排区”创建和海漂垃圾清理。
9、城乡社区事务支出5902万元。其中:
（1）城乡社区公共设施支出644万元，浙东民居样板村补助450万元、农村“三居”示范村补助40万元，农房保险经费支出2万元，美丽城镇、美丽乡村建设补助20万元，农村钢结构装配式住宅“以奖代补”支出37万元，农村生活污水治理设施运维管理支出95万元。
（2）国有土地出让收入安排的支出5258万元。用于农村基础设施建设860万元；土地开发支出4398万元，用于西泽塘临港装备园区基础设施建设。
10、农林水支出1706万元。其中：
（1）农业农村支出935万元，其中动植物防疫支出6万元，高标准农田建设支出214万元，耕地保护补偿支出103万元，村级集体经济发展项目补助支出10万元，清廉示范村奖补支出20万元，其他农业农村支出582万元。
（2）水利支出284万元，其中美丽河湖片区建设支出180万元，水利工程及海塘管理支出104万元。
（3）农村综合改革支出487万元，其中村级公益事业补助支出50万元，农村综合改革试点项目补助支出60万元，后进村党组织及第一书记帮扶补助支出20万元，村级综合事务员及网格员工作经费119万元、村主要干部报酬238万元。
11、交通运输支出606万元，用于农村公路改造提升工程建设、乡村公路养护等。
12、自然资源海洋气象等支出38万元，用于森林防火及林业有害生物防治。
13、住房保障支出223万元，用于住房公积金和行政事业编制在职人员住房补贴。
14、其他支出 38万元，其中养老服务、民办养老机构日常运营补贴3万元，社会救助工作经费6万元，养老机构养老服务补贴29万元。
各位代表，2022年我镇财政预算执行情况和财政工作总体运行良好，乡财县管、乡债县管工作有序推进，但在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到当前财政运行和管理中还存在不少困难和问题：财政增收的基础还不稳固，财政收支矛盾依旧突出，内部控制有待进一步健全，财政监管有待进一步加强等，这些问题需要我们在今后的工作中逐步加以解决。
二、2023年财政预算草案
2023年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省市委总体部署，紧扣县委“聚力一二五，走好共富路”总体目标，高质量建设滨海工业中心镇，在奋力推进中国式现代化县域先行新实践中贡献贤庠力量。
按照上述指导思想，结合我镇经济和社会发展情况，安排我镇2023年财政预算收支草案。
（一）财政预算收入安排
2023年我镇公共预算总收入10750万元，比上年增长8%。其中中央一般公共预算收入4000万元，地方一般公共预算收入6750万元。
各项收入情况为：增值税6550万元，企业所得税600万元，个人所得税 600万元，城镇土地使用税600万元，城市维护建设税300万元，房产税800万元，印花税150万元，契税150万元，耕地占用税1000万元。
完成上述收入预算，可得超收分成收入1500万元，加上支出包干基数3038万元，上级追加补助3025万元，基金预算补助收入4780万元，合计可用资金收入为12343万元。
（二）财政预算支出安排
2023年，全镇一般公共预算支出7392万元，基金预算支出4951万元，支出合计12343万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出2471万元。其中：
（1）人大事务支出1万元，用于人大代表履职能力提升。
（2）政府办公机构事务支出1533万元，用于政府行政运行，其中三公经费24万元。
（3）纪检监察事务支出1万元，用于人民调解“以奖代补”各类经费支出。
（4）档案事务支出1万元，用于档案工作服务农村基层社会治理。
（5）群众团体事务支出10万元，用于工会、妇联、共青团组织等。
（6）党委办公机构事务支出20万元，用于社会治理工作。
（7）组织事务支出15万元，用于两新组织党建工作。
（8）宣传事务支出20万元，用于农村文化礼堂各类经费支出。
（9）其他一般公共服务支出870万元，用于公共事务经费。
2、国防和公共安全支出50万元，用于禁毒管理、兵役征集、民兵事务、治安巡控、视频监控等。
3、教育支出68万元。其中教师节等慰问支出9万元，学生车接送费40万元，社区教育经费14万元，暑期防溺水宣传经费5万元。
4、科学技术支出10万元，主要用于科技兴村和来料加工奖励。
5、文化旅游体育与传媒支出168万元，用于群众文化70万元，文化创作与保护支出15万元，文化与旅游支出60万元，体育支出23万元。
6、社会保障与就业支出575万元。其中用于民政管理事务支出10万元，企业退休人员社会化管理服务支出70万元，行政事业离退休、基本养老保险缴费及职业年金支出300万元，抚恤支出65万元，社会福利支出95万元，残疾人事业5万元，其他生活救助30万元。
7、卫生健康支出510万元。其中行政事业单位医疗110万元，计划生育事务支出20万元，公共卫生支出25万元，基层卫生医疗机构补助支出325万元，其他卫生健康支出30万元。
8、节能环保支出30万元，用于“污水零直排区”创建和海漂垃圾等清理。
9、城乡社区事务支出5200万元。其中:
（1）城乡社区公共设施支出300万元。其中农村生活污水治理设施运维管理等支出150万元，其他城乡社区公共设施支出150万元。
（2）国有土地出让收入安排的支出4900万元。其中农村基础设施建设支出300万元，用于农村环境卫生长效保洁补助、“一户多宅”清理及宅基地梳理式改造补助等；土地开发支出4600万元，用于西泽塘临港装备园区基础设施建设。
10、农林水支出2240万元。其中：
（1）农业农村支出600万元，主要用于农产品质量安全管理、土地开发项目、补充耕地核查整改等。
（2）林业和草原支出50万元，主要用于森林绿化、森林消防、林业有害生物防治等。
（3）水利支出410万元，其中美丽河湖片区建设支出300万元，水利工程及海塘管理支出110万元。
（4）农村综合改革支出1180万元，用于农村综合改革试点项目补助100万元，县级特色村、精品村创建补助400万元，县级美丽乡村梳理式改造村创建补助30万元，村级组织运转保障补助100万元，村主要干部报酬250万元，村级综合事务员及网格员工作经费130万元，村级集体经济补助150万元，后进村党组织补助20万元。
11、交通运输支出600万元，用于农村公路改造提升工程570万元，乡村公路养护支出30万元。
12、灾害防治及应急管理支出35万元，用于安监等应急事务管理。
13、自然资源海洋气象等支出110万元，用于耕地保护补偿。
14、住房保障支出225万元，用于住房公积金和行政事业编制在职人员住房补贴。
15、其他支出51万元，用于区域性养老服务中心和村社区居家养老服务站运营补助5万元，社会救助工作经费6万元，养老机构养老服务补贴35万元，法治政府建设5万元。
三、2023年财政工作意见
各位代表，为实现2023年财政预算任务，我们将重点做好以下工作：
（一）加大财源培植，增加财政收入。紧紧围绕财政收入目标，培植财源建设，促进财政收入增长。加大招商引资力度，创新招商理念，围绕建设大项目招商，引进效益好、科技含量高、持续发展后劲强的项目，培育工业经济新的增长点。做大做强优势产业，夯实税源基础建设。加强与有关部门的联系，确保税收及时入库，补助资金及时到位。
（二）加强预算执行，建立绩效财政。推行“一体化”预算管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，加强各办各线的资金使用管理，规范资金审批制度。树立节俭意识，强化“过紧日子”思想，加强内务管理，控制非生产性支出，在2022年基础上非生产性支出只减不增。深化国库集中支付工作，使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。
（三）加强财政监督，建立法治财政。全面推进依法行政，努力提高财政监督管理水平。强化财政监管职能，进一步完善内部监督制约机制。严格贯彻执行《预算法》，强化预算执行，使财政预算执行更加清晰。转变财政监督思路，整合监督资源，积极开展事前、事中、事后监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。
各位代表，2023年的财政工作任重而道远，增收节支形势相当严峻，让我们在镇党委的正确领导下，在人大的监督支持下，以二十大精神为指引，坚定信心、振奋精神，知难而进、迎难而上，克难攻坚、真抓实干，为贤庠高质量发展建设滨海工业中心镇而努力奋斗。
