（浙江省）关于宁波市象山县新桥镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告
新桥镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告
（2023年1月11日在新桥镇第十九届人民代表大会第三次会议上）
各位代表：
我受新桥镇人民政府委托，向大会报告《2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告》，请予审议。
2022年财政预算执行情况
2022年是新一届政府全面履职的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。面对新冠肺炎疫情和错综复杂的经济形势，我镇在县委、县政府的正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕“聚力一二五，走好共富路”目标，锚定奋力建设“三好三美”中国影视文旅名镇蓝图。一年来，我镇大力深化投融资改革，优化财政资源配置，按照镇十九届第一次会议通过的财政预算和工作目标有序开展，促进经济提质增效和民生持续改善，全镇财政运行保持总体平稳。
一、财政预算执行情况
2022年新桥镇税收总收入为4254万元，其中增值税收入1682万元，企业所得税收入942万元，其它税收收入1630万元。
根据现行乡镇财政体制，2022年度我镇财政可用资金7976.19439万元。其中一般公共预算收入5338.919571万元，财政分成689万元，基金预算可用资金620.274819万元，财政专户管理资金收入1301万元，滚动结余27万元。
2022年度我镇财政支出为7939.80561万元，为年初预算的99.87%，具体分项如下：
1、一般预算支出合计5338.919571万元
（1）一般公共服务支出2187.0993万元。其中：人大事务支出0.84万元，用于人大行政运行和代表活动；政府办公机构事务支出1109.7633万元，用于政府行政运行支出；发展与改革事务支出150万元，用于特色小镇门楼建设；纪检监察事务支出0.376万元，用于个案量以奖代补支出；档案事务支出0.8万元，用于档案文化建设；群众团体事务支出3.5万元，用于困难群众和儿童之家建设支出；党委办公机构事务支出4.34万元，用于党委行政运行等；组织事务支出111.84万元，用于两新党组织创建、扶持村级经济等；宣传事务支出7万元，用于文化礼堂建设支出；其他共产党事务支出20万元，用于革命遗址保护利用支出；市场监督管理事务支出36.25万元，用于农贸市场改造提升和星级食品安全评选支出；其他一般公共服务支出742.39万元，用于农贸市场提升、儿童之家规范化创建。
（2）国防及公共安全支出16.4万元。主要用于禁毒员管理、民兵连长工资等。
（3）科学技术支出20.77万元。用于科技兴村和印花行业整治。
（4）文化旅游体育与传媒支出145.04892万元。其中群众文化87.19892万元，文化创作与保护19.17万元，其他文化旅游31.62万元，其他文化旅游体育与传媒支出7.06万元。
（5）社会保障与就业支出491.31556万元。其中用于人力资源和社会保障管理48.828万元，民政管理7.9869万元，行政事业单位养老支出234.59696万元；抚恤65.6526万元，社会福利111.3911万元，残疾人事业费4.17万元，其他生活救助16.69万元，退役军人管理事务2万元。
（6）卫生健康支出82.2259万元。其中卫生健康管理2.3959万元，公共卫生3.14万元，计划生育事务9.06万元，行政事业单位医疗67.63万元。
（7）节能环保支出40万元。其中环境保护管理事务5万元，污染防治35万元，用于污水零直排和海漂垃圾清理工作。
（8）城乡社区事务支出244.9127万元，其中其他城乡社区公共设施支出244.9127万元，用于行政运行、城管执法等。
（9）农林水支出1859.860991万元。其中：农业农村支出1182.620391万元，主要用于动植物防疫与病虫害控制、三资管理、海岸线整治、美丽乡村等；林业支出88万元，主要用于森林绿化、生态公益林补助等；农村综合改革支出510.2051万元，用于村级公益事业一事一议奖补、美丽乡村建设、村干部报酬、综合事务员报酬等；水利支出79.0355万元，用于水利建设、水利工程运行与维护、污水工程治理。
（10）交通运输支出58.8042万元。用于公路养护、农村公路改造提升等。
（11）资源勘探电力信息事务支出0.305万元，用于支持中小企业发展和管理支出0.305万元。
（12）自然资源海洋气象等支出14.4515万元。用于耕地保护补偿和森林绿化。
（13）住房保障支出177.7255万元。用于住房公积金及购房补贴。
2、基金预算支出620.274819万元
（1）城乡社区支出495.834094万元。用于农村基础设施建设支出。
（2）社会福利支出68.380725万元。用于教育、社会救助、居家养老服务、临时救助、教育等支出。
（3）体育事业支出56.06万元。用于体育发展、健身步道等支出。
3、预算外支出1980.61122万元
主要用于影视城土地征用及配套设施建设、茅石线道路拓宽、西海岸风景线项目配套等支出。
收支相抵，年末财政滚动结余为36.38878万元。
二、镇财政工作开展情况
2022年镇财政工作紧紧围绕高质量建设“三好三美”中国影视文旅名镇的总体目标，落实县委、县政府“厉行节约坚持过紧日子”和“深化投融资体制改革”要求，努力保障民生实事，不断深化财政体制改革，突出绩效导向、强化预算约束、规范资产管理，实现了我镇财政预算资金当年收支平衡，促进了新桥各项事业的和谐发展。现将相关工作开展情况汇报如下：
1、经济形式不断向好。一是继续拓宽税收渠道，重点稳控税源，全年实现规上工业产值17.6亿元、增加值3.34亿元、销售产值16.7亿元，分别同比增长34.40%、26.52%、37.34%。招商引资超额完成，实现实际内资8.45亿元、浙商回归资金2.68亿元，分别完成年度计划的241.49%、103.08%。二是继续盘活各类闲置资产资金，对上年整理出的闲置土地资源2547亩、房产面积4.99万平方、滩涂面积2.22万亩进行评估包装融资；盘活存量资金785万元，统筹用于改善民生、基础设施建设等；三是加强各线增收，年内累计争取上级创建类、教育文化、农林水、社会事业、村级经济发展等各类资金2250余万元，为夯实全镇经济创造了基础条件。
2、重点项目全力保障。一是重点项目保障有力，全年安排重点项目资金2500余万元，用于保障影视城土地征用、茅石线扩建、西海岸风景线等；二是生产设施不断提升，累计投资2140余万元，狮子山土地开发、110千伏输变电、溪坑整治等项目持续推进。三是美丽乡村持续深化；全年累计安排1600余万元，村庄整治提升、网络公路、一事一议、污水工程、垃圾分类等新农村持续推进。四是社会事业保障普惠；安排社会保障资金1800余万元，低保、残保、求助等扶贫工作、退役优抚、居家养老、教育体育、食品卫生等社会公共服务持续深化。
3、债务风险更加可控。一是强化财政日常管理，持续严控日常经费支出，其中 “三公”、会议、培训、食堂、工会等实行定额化管理，年内行政经费同比下降5.5%，三公经费同比下降16.8%；二是强化财政核算管理，持续强化国库集中支付，实行“镇长一支笔”、“收支两条线”的归口管理；三是严格债务计划管理，债务管理标准化，严格执行债务计划，依规审批，近三年债务新增总量控制在年均3000万左右，债务结构更合理、规模更可控。
2023年财政预算（草案）
根据镇党代会的部署和政府工作报告的要求，结合我镇财政实际，安排2023年财政预算草案。
一、2023年财政预算（草案）情况
按照镇乡财政管理体制政策，全年可用资金收入预算安排约为8536万元，同比增加7%。其中一般公共预算预测收入5500万元，预测财政分成710万元，预测基金预算收入690万元，预测财政专户管理资金收入1600万元，滚动结余36.38878万元。
2023年，财政支出预算安排为8536万元，具体分项预算支出安排如下：
（1）一般公共服务支出2500万元。
（2）国防及公共安全支出16.5万元。
（3）科学技术支出20万元。
（4）教育支出80万元。
（5）文化旅游体育与传媒支出150万元。
（6）社会保障与就业支出500万元。
（7）卫生健康支出500万元。
（8）节能环保支出50万元。
（9）城乡社区事务支出614.5万元。
（10）农林水支出2500万元。
（11）交通运输支出80万元。
（12）自然资源海洋等支出15万元。
（13）住房保障支出180万元。
（14）灾害防治及应急管理支出100万元。
（15）城乡社区支出500万元。
（16）社会福利支出70万元。
（17）体育事业支出60万元。
（18）其他支出300万元。
（19）预备费300万元。
二、2023年财政工作要点
1、强化重点支出，保障民生为本。一方面不断优化财政投入机制，重点保障民生等刚性支出，加大对教育、医疗、社保、文化、科技等民生事业发展的投入，不断推进惠民举措落地实施。
另一方面加强政府预算统筹力度，全力保障镇党委、政府民生实事项目支出，促进我镇经济社会的快速平稳发展。
2、夯实财政基础，突出产业兴镇。不断优化产业结构，推动产业提质增效，全面提升工业竞争力，促进工业经济优质、规模化发展。继续做好企业保障服务工作，为企业提供高效优质的“零跑腿”服务，切实解决企业发展中遇到的困难，营造良好的营商环境，助力企业做强做精，为经济高质量发展提供新动力。
3、突出转型升级，深化投融资改革。加大财政资金整合力度，统筹开发利用资产资源，积极探索乡镇国企市场化经营，增资产、扩流量、降成本、优机制，充分释放市场活力。有序推进资产资源尽调，运用好“乡财县管”模式，盘活资产资源，壮大营收，做大做强乡镇国企。
4、强化绩效管理，妥善化解债务。强化绩效预算管理，不断提高预算编制的科学性。规范政府投资项目管理，建立项目建设的动态管理机制。加强政府债务管理，综合利用各项化债政策，积极争取政策性资金、盘活存量资产，多渠道化解存量债务，促进财政稳健有序运行。
各位代表，2023年我镇财政形势依然严峻，财政工作仍旧任重道远，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督下，凝心聚力，苦干实干，科学理财，奋力建设“三好三美”中国影视文旅名镇，聚力谱写新时代新桥高质量发展建设新篇章！
