（浙江省）关于宁波市象山县鹤浦镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
关于鹤浦镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
鹤浦镇2022年财政预算执行情况和2023财政预算（草案），请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，在镇党委、政府的坚强领导和人大纪委的有力监督下，聚集“四岛”融合发展新定位，积极应对疫情导致宏观经济下行的严峻形势，围绕财政工作目标，挖掘财政增收潜力，优化财政支出结构，坚持依法理财，按照第十九届一次会议通过的财政预算和工作目标有序开展，确保了政府各项工作的顺利推进。
（一）2022年财政税收收入完成情况
在面临新冠肺炎疫情继续影响下，全镇上下坚定信心、振奋精神、迎难而上，2022年全镇财政税收收入入为9780万元，比上年5970万元增加63.8%，完成年初预算8000万元的122.3%，其中：增值税收入6483万元，企业所得税580万元，个人所得税714万元，资源税371万元，城建税530万元，土地使用税和土地增值税604万元，房产税294万元，印花税192万元，其他工商税收入12万元。
2022年全镇实现可用资金为14327万元，其中上年滚存结余922万元。
1、预算内资金收入为10097万元，其中2022年县下达财政支出包干基数为2360万元，上级各项补助为6669万元；
2、基金预算收入为936万元；
3、预算外资金收入为2372万元。
（二）2022年财政支出执行情况
2022年财政总支出12660万元，其中预算内支出10097万元，基金预算支出936万元，预算外资金支出1627万元。上述资金具体支出情况如下：
1、一般公共服务支出1672万元，用于人大、政府机构等行政运行；
2、国防支出65万元，主要用于海防基础设施建设。
3、公共安全和安全生产支出118万元，用于维稳、禁毒管理、夜巡等经费支出；
4、科学技术支出2万元，主要用于应用技术研究与开发和科普活动；
5、文化体育与传媒支出110万元，主要用于文化创作与保护；
6、社会保障和就业支出591万元，主要用于低保、五保、特困人员及其他人员的救助297万元，行政事业单位养老支出229万元，社会保障管理、民政事务管理及退役军人管理事务支出65万元；
7、医疗卫生与计划生育支出742万元，主要用于计划生育事务、独生子女家庭帮扶、疫情防控、卫生院设备配套等支出；
8、节能环保支出54万元，主要用于环境综合整治、能源节约利用等；
9、城乡社区事务支出2885万元，其中城乡社区公共设施建设支出1049万元，农村垃圾长效治理及垃圾分类等支出821万元，用于国有土地使用权出让收入安排的支出855万元，其他城乡社区支出160万元；
10、农林水事务支出4240万元，其中：农村综合改革等支出1585万元，林业支出151万元，农业农村支出1438万元，支出水利支出1066万元；
11、交通运输支出1736万元，主要用于双湾至大文沙公路工程1000万元，谷桶至马小坦公路工程万全路西延景观亮化及大河栈道提升改造工程600万元，农村公路提升改造及公路日常养护支出136万元；
12、自然资源海洋气象等支出122万元；主要用于国电海上风电政项目支出
13、灾害防治及应急管理支出44万元；主要用于应急管理事务及消防事务支出；
14、住房保障支出197万元。
15、其他支出82万元
各位代表，2022年，在预算支出执行中，镇财政始终把优化财源结构、增收节支作为财政管理工作的重点，认真贯彻县人大《关于加强乡镇财政建设和管理的意见》《关于加强对镇乡财政监督的决定》文件精神，大力压缩“三公”经费支出。同时，进一步完善镇财务管理制度，严肃财政纪律，深入推进党风廉政建设，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。
总的来说，2022年镇财政预算执行情况良好，但在充分肯定成绩的同时，我们要清醒地看到财政工作还存在着制约发展的困难和问题：一是经济发展后劲乏力，增收压力大。财政收入来源除去正常经费拨款外，固定收入来源少，具有经营性质且可持续的收入来源匮乏。二是刚性支出增多，收支矛盾突出。财政支出项目繁杂，如：财政供养人员多经费支出较大；村级组织建设和实事工程项目较多，基本建设投资大；各项社会保障事业和上级下达的项目任务多，大部分资金需镇自筹承担，持续增加了财政压力。三是乡镇财政债务不断上升。债务化解形势严峻，乡镇债务已经是制约乡镇经济增长的普遍现象，如何控制和化解债务是当前财政工作的主要课题。
以上问题的存在，我们将通过全镇上下的共同努力，借财政体制改革和投融资改革之力逐步加以解决。
二、2023年财政预算（草案）
2023年，鹤浦镇财政预算编制和财政工作的指导思想：
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大以及习近平总书记考察浙江、宁波重要讲话精神，紧扣“担当二四六，奋进开新局”总体目标，认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压，防范化解地方政府隐性债务风险，促进经济社会持续健康发展。根据上述指导思想，按照积极可靠、稳定增长；统筹兼顾、确保重点；量入为出、收支平衡的原则，编制我镇2023年财政预算（草案）如下：
（一）财政收入预算安排
2023年财政税收收入1亿元。其中增值税收入7425万元，企业所得税950万元，个人所得税350万元，城建税150万元，土地使用税和土地增值税250万元，房产税290万元，印花税80万元，资源税500元，其他工商税收入5万元。
按现行财政体制测算，完成上述收入任务，2023年全镇可用资金15830万元。
1、预算内可用资金11000万元，包括支出包干基数2360万元；
2、基金预算可用资金1830万元；
3、预算外可用资金3000万元。
（二）财政支出预算安排
2023年财政预算总支出15530万元，其中一般预算支出11000万元，基金预算支出1830万元，预算外资金支出2500万元。上述三块资金具体支出情况如下：
1、一般公共服务支出1600万元，主要用于人大、政府等机构的人员经费和公用经费；
2、国防支出30万元，主要用于海上民兵训练、基层民兵整组及队伍建设等支出；
3、公共安全和安全生产支出360万元，主要用于维稳专项经费200万元，禁毒管理、夜巡经费以及平安鹤浦建设160万元；
4、教育支出300万元，主要用于支持地方教育事业；
5、文化教育与传媒支出200万元，主要用于群众文化活动、文化创作与保护等支出；
6、社会保障和就业支出1400万元，主要用于困难残疾人、低保等救助和临时救助900万元，居家养老服务支出200万元，退役士兵优抚对象补助115万元，行政事业单位离退休支出185万元；
7、医疗卫生与计划生育支出350万元，主要用于计划生育事务、独生子女家庭的帮扶、疫情防控等支出；
8、节能环保支出100万元，用于能源节约利用支出70万元，污染防治、污染减排30万元；
9、城乡社区事务支出3000万元，主要用于城乡社区公共设施建设支出1200万元，农村垃圾长效治理及垃圾分类等支出900万元，用于国有土地使用权出让收入安排的支出700万元，其他城乡公共设施建设200万元；
10、农林水事务支出4200万元，其中：农业农村支出1500万元，林业支出200万元，水利支出2450万元，主要用于吉港海塘维修加固及渔港建设工程1300万元，海塘维修加固、河道疏浚、水利基础设施工程配套等支出1150万元，防汛应急支出50万元；
11、交通运输支出3310万元，其中谷桶至马小坦公路工程2000万元，其他农村公路改造提升、码头埠口改造提升等支出1110万元，公路日常养护费用200万元；
12、自然资源海洋气象等支出150万元；主要用于耕地保护支出；
13、灾害防治及应急管理支出240万元；主要用于自然灾害及恢复重建等支出；
14、住房保障支出190万元；
15、其他支出100万元。
三、2023年财政工作意见
为实现2023年财政工作的总体目标，圆满完成财政收支平衡，我们必须着力抓好以下几项工作。
（一）注重“开源”，提高财政保障能力。加强财源培植，继续大力推进大平台大项目建设，加大招商引资力度，创新招商理念，引进效益好、科技含量高、持续发展后劲强的项目，培育工业经济新的增长点。同时增大育强现有企业，优化企业服务，加强与企业的联系沟通，提供合理的政策指导和扶持，营造良好的投资发展环境。创新融资理念，充分挖掘融资渠道，降低融资成本，盘活存量资产，深挖国企发展潜能，合理统筹安排资金。
（二）注重“节流”，提高资金使用效益。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出。重点加强对工程建设项目的监管，严格控制工程超概算，避免项目重复投资。认真贯彻落实各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。重点保障民生和民生项目的需要，保障工业配套设施建设资金的需要。
（三）注重“规范”，提高财政管理水平。进一步规范行政事业单位内控制度，完善政府采购管理，提高采购资金节约率。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。加强地方政府性债务管理，规范举债行为，压缩融资成本，优化债务结构，降低债务成本，防范金融风险。
各位代表，2023年的财政工作任重而道远，让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在镇党委、政府的坚强领导下，凝心聚力、坚定信心、担当作为，努力完成2023年财政预算任务，为高质量建成共同富裕和美海岛而努力奋斗！
