（浙江省）关于宁波市象山县东陈乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于东陈乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
各位代表：
现将东陈乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算报告如下，请予审议。
2022年财政预算执行情况
2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，举世瞩目的党的二十大胜利召开，擘画了以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，发出了为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的伟大号召。2022年对东陈乡亦是发展极不寻常、极不平凡、极为不易的一年，在面对复杂严峻的宏观环境和繁重艰巨的工作任务时，本届政府在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团的监督支持下，团结依靠全乡人民，顶住压力，抢抓机遇、砥砺奋进，全力以赴化危机、开新局、补短板、惠民生，深化财政改革，加强财源建设，创新支持方式，提升管理绩效，促进经济提质增效和民生持续改善，全乡财政运行保持总体平稳。
一、预算执行情况
截至2022年12月31日，全乡财政税收收入7904万元，今年税收划区差异较大，与去年数据暂无比较。
根据上述收入情况和现行乡镇财政体制，2022年度我乡财政可用资金10450万元，其中预算内可用资金9644.71万元，比2021年一般预算支出增加了28.25%，包括支出包干基数、上级专项拨款和补助收入6830.52万元；基金预算可用资金2814.19万元，其中城乡社区事务收入2768.09万元，其他收入46.10万元；预算外可用资金805.29万元，比去年减少了2974.75万元。具体分项如下：
（一）一般公共服务支出3040.12万元，包括：人大事务支出0.70万元；政府办公厅及相关机构事务支出1143.78万元；纪检监察事务支出1.91万元；商贸事务支出2万元；党委办公厅及相关机构事务支出3.18万元；组织事务支出20.81万元；宣传事务支出11万元；市场监督管理事务支出10万元；其他一般公共服务支出1846.74万元。
（二）国防支出1万元。
（三）公共安全支出398.28万元。
（四）科学技术支出2.6万元。
（五）文化体育与传媒支出219.53万元，包括：文化支出115.21万元；其他文化体育与传媒支出104.32万元。
（六）社会保障和就业支出454.78万元，包括：人力资源和社会保障管理事务支出63.26万元；民政管理事务支出8.60万元；行政事业单位离退休支出244.72万元；抚恤支出37.27万元；社会福利支出78.24万元；残疾人事业支出3.22万元；其他生活救助支出17.47万元；退役军人管理事务支出2万元。
（七）医疗卫生支出86.14万元，包括：卫生健康管理事务支出2.20万元；公共卫生支出1.53万元；计划生育事务支出9.95万元；行政事业单位医疗支出72.46万元。
（八）节能环保支出10万元，包括：环境保护管理事务支出5万元；污染防治支出5万元。
（九）城乡社区事务支出3251.94万元，包括：城乡社区公共设施支出483.85万元；农村基础设施建设支出2029.25万元；农业生产发展支出579.49万元；农村社会事业支出120万元；农业农村生态环境支出39.35万元。
（十）农林水事务支出2906.05万元。包括：农业支出1293.09万元；林业支出56.78万元；水利支出45.25万元；农村综合改革支出676.50万元；其他农林水事务支出834.43万元。
（十一）交通运输支出4.22万元。
（十二）资源勘探信息等支出0.73万元。
（十三）国土资源气象等事务支出41.48万元。
（十四）住房保障支出185.01万元。
（十五）其他支出46.10万元。
二、2022年财政主要工作
过去一年，我乡财政工作在乡党委政府的正确领导和人大的依法监督下，在县财政局“乡财县管”工作要求的指导和各有关部门的大力支持下，我乡财政工作依据《全面强化规范镇乡（街道）财政管理的实施意见》，结合我乡实际，乡财政工作紧紧围绕以经济建设为中心，强化收支平衡，严控财政风险，切实增加我乡可持续发展内动力，建立健全现代财政制度，促进了东陈各项事业的和谐发展。现将财政预算执行情况报告如下：
（一）规范财政管理，加强资产配置。2022年以来，各项经费支出纳入“乡财县管”，严格落实各项支出标准，严格执行乡长“一支笔”审批制度，做到支出有预算、开支有标准、审批有程序。明确项目分担机制，年度新建、续建项目统一纳入县级计划管理，按照“谁布置工作、谁落实资金”的原则，落实各项专项工作经费。全面清理各类不合理支出，取消各类配套和摊派支出。定期开展资产清查盘点工作，积极盘活存量资产，强化资产调剂管理。
(二)区域协调，城乡统筹，全力支持我乡各项社会事业发展。乡财政坚持依法理财，坚持管好用好财政资金，面对本乡有限财力，在保证正常性支出的同时，集中财力促发展、谋民生，促进社会经济各项事业的发展。一是继续加大对新农村建设的投入力度，投入3000万元用于村庄建设，如：县乡村振兴工作新时代美丽乡村建设项目、县109项目三村人居环境提升工程、东陈流域南堡河段治理工程、东湾新村配套工程等。二是坚持“科教兴乡”，积极改善基础教育环境。乡财政投入教育支出420万元用于中小学、幼儿园教学楼改善、设备添置、学生接送车、教师绩效工资补助等支出。三是重视社会稳定，投入500万元用于平安综治、视频监控及社会管理网格化建设，深化“一中心四平台一网格”工作，推进“平安东陈”建设。四是旅游兴乡，投入2600万元成功打造“经海逐浪”精品线、亚运线路等全域旅游示范区。
(三)加强监管，严控资金，提高资金使用效率。一是坚持“量入为出，确保重点”的原则，合理分配资金，确保机构运行和重点工程支出；二是严控财政支出，坚持财政运行一体化，减少非生产性支出，积极打造节约型政府，坚持务实、节约、有度、有利公务的原则，加强对公用经费的管理和监督，严控“三公”经费等行政性支出，切实做到精打细算、勤俭办事，推进财政资金管理系统化、规范化；三是加强对政府性项目的监管力度，使财政资金使用效力得到更好的发挥。
（四）优化债务结构，控制债务增速，稳步推进债务县级托管工作。一是多方向多维度与金融机构对接，降低融资成本；二是积极争取县财政分成指标，争取资金支持重点项目工程推进，缓解债务增速和偿债压力；三是积极对接县投改办、国资中心、金融机构等上级部门，及时梳理资产、工程项目，加大资产资源处置力度，提高资产变现和收益能力，多渠道筹集资金，通过市场化运作，妥善化解存量债务，保障存量债务县级托管顺利进行。
各位代表，2022年我乡财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的。在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到，当前财政运行依然存在一些困难和问题。
一、经济发展后劲乏力，增收压力大。财政收入来源除去正常经费拨款外，预算外固定收入来源少，具有经营性质且可持续的收入来源匮乏。
二、刚性支出多，收支矛盾突出。财政支出项目繁杂，各项社会保障任务多，如：为防范新冠病毒感染前期工作经费投入；乡域范围环卫、污水运维、视频监控等日常开支；校车、公交车等亏损补助；协辅警、其他人员等经费缺口；民生实事工程项目投资等，大部分资金需乡政府自筹承担，经费压力巨大。
三、乡镇财政债务托管进度缓慢。债务化解形势严峻，乡镇债务已经是制约乡镇经济增长的普遍现象，为解决这个问题，我乡积极按照上级托管要求，但实际对接中仍遇到诸多问题，如资产证明、资产注入等问题，仍需要一定过程去解决。
针对上述问题，我们将通过全乡上下的共同努力，采取发展经济、健全财政职能、加强财政管理等方式加以解决。
2023年财政预算草案
2023年是全面贯彻党的二十大精神、全面建设社会主义现代化国家的开局之年，是深入实施“十四五”规划承上启下的关键一年。做好2023年工作意义重大、责任重大。我乡财政预算安排和财政工作的指导思想是：坚持适度从紧、积极向上的原则，科学合理安排财政资金，集中精力，加快发展，开源节流，千方百计加快财政收入，提高财政的保障能力，不断优化财政支出结构，健全财务制度，切实提高资金使用效益，加强财政监督力度，促进我乡经济又好又快全面协调可持续发展和社会全面进步。
根据上述指导思想，结合我乡经济和社会发展，2023年全乡财政收支预算安排如下：
财政税收收入8500万元，比上年增长7.5%。根据现行乡镇财政体制测算，2023年我乡财政可用资金为11300万元，其中预算内可用资金7300万元，包括支出包干基数2850万元，上级补助收入和专项拨款3700万元，财政分成750万元；基金预算可用资金2500万元；预算外可用资金1500万元。据此，2023年财政预算支出安排11300万元。具体包括：
一、一般公共服务支出2850万元。其中政协委员工作经费1万元。
二、国防支出1万元。
三、公共安全支出760万元。其中巡控中心150万元，综合治理300万元，信访维稳支出50万元，网格经费100万元，禁毒开支10万元，法治建设40万元；其他部门安全生产监督、食品药品安全检查支出80万元；武装工作支出30万元。
四、科学技术支出2万元。
五、文化体育与传媒支出200万元。
六、社会保障和就业支出500万元。
七、医疗卫生支出80万元。
八、节能环保支出10万元。
九、城乡社区事务支出3300万元。
十、农林水事务支出3200万元。
十一、交通运输支出5万元。
十二、资源勘探信息等支出1万元。
十三、国土资源气象等事务支出40万元。
十四、住房保障支出185万元。
十五、教育支出120万元。
十六、其他支出46万元。
各位代表，2023年，我们将面临着经济深度转型与财政控债消债的双重压力，我们必须增强忧患意识，坚持问题导向，抢抓新机遇、应对新挑战，把优势变胜势、把资源变资本、把落后变潜力、把差距变动力，创新思路、创新举措，在新的历史起点上奋力前行、再创佳绩。
2023年财政工作要点
一、强化科学管理，严格预算执行
要加强基础管理，推行智慧财政，资金由国库集中支付，提高财政规范化管理水平，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定需求。要加强动态监督管理，全面实施财政预决算信息公开，不断提升财政预算管理水平。要严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。要加强项目资金管理，统一核算，统一监管，提高项目资金绩效，确保资金安全、规范、高效运行。
二、关注重点保障，优化收支结构
坚持尽力而为、量力而行的原则，支持重点工程建设、社会民生事业发展。根据年度预算计划、进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策落实到位。确保乡村振兴美丽乡村项目顺利落实；确保松岙、旦门、王家兰三村人居环境提升项目顺利推进；确保东湾配套工程建设顺利完成；确保继续巩固全域旅游示范区、“美丽城镇”、环境整治等工作成果。继续压减一般性支出，严控“三公”经费，盘活存量、加大统筹，持续优化支出结构，硬化预算刚性约束，坚持勤俭办事，确保财政收支平衡。
三、积极培植财源，确保财政收入
严格按照上级决策部署，重点围绕整合盘活资产资源、平台公司转型升级等方面开展工作。一是要摸清家底，了解现有资产资源情况；二是要盘活利用好国有资产，应收尽收，应租尽租，确保国有资产不失管；三是努力撬动社会资本参与，深挖国企发展潜能。
四、落实上级要求，加快债务托管
按照县投改办、县国资中心的部署，同时配合金融机构的政策要求，结合实际，进一步优化资产资源，调整债务结构，通过市场化运作，妥善化解存量债务，实现存量债务县级托管。
各位代表，2023年，我乡财政形势依然严峻，收支矛盾依然突出，可用财力短缺，主体财源不丰，供需矛盾突出，资金调度困难，我们必须进一步强化征收管理，积极培植财源，大力控制支出，严肃财经纪律，加强财政资金管理，努力克服困难，从而保证财政收支任务圆满实现。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大主席团的监督下，适应新常态，抢抓机遇、锚定方向、实干担当，创造性做好财政工作，坚持稳中求进的总基调，确保全面完成年度财政预算和各项工作任务，为东陈高质量发展建设共同富裕示范乡而不懈奋斗！
