（浙江省）关于宁波市象山县墙头镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算报告
墙头镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算报告
一、2022年财政预算执行情况
2022年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，自觉接受镇人大的监督，充分发挥职能，强化预算绩效管理，较好地完成了全年财政预算收支任务。
2022年税收总收入为6733万元，比上年减少12%，其中增值税收入3562万元，比上年减少36%，企业所得税收入298万元，其它税收收入2873万元，比上年增加52%。
根据上级确定的财政体制， 2022年上级核定人员财政包干基数 2052 万元，乡财县管补助经费1100万元。一般预算收入5897.54万元；政府性基金收入1126.3万元；财政专户管理资金收入2137.68万元；三项资金收入合计为9161.52万元，当年可用资金为9161.52万元。
2022年财政支出执行情况：2022年财政总支出为8793.84万元，为预算的96%，具体按政府功能分类划分为：
（一）一般预算支出合计5897.54万元，其中：
一般公共服务支出2411.54万元（其中：政府机关经费支出1140.27万元，人大事务支出0.77万元，其他一般公共服务支出1152.9万元）。
科学技术支出11.56万元。
文化旅游体育与传媒支出199.92万元。
社会保障就业支出502.87万元。
卫生健康支出91.12万元。
节能环保支出54万元。
城乡社区事务支出（包括平安综治）369.07万元。
公共安全支出10万元
国防支出320.3万元
农林水事务支出1693.76万元。
交通运输支出12.8万元。
教育支出万元。
资源勘探电力信息支出0.69万元。
国土资源气象等支出34.97万元
住房保障支出184.94万元。
（二）政府性基金预算支出合计为1126.3万元。其中：
城乡社区事务支出（西望雅境精品线工程经费）1048.47万元。
其它支出77.83万元。
（三）财政专户管理资金支出合计为1770万元。其中：
一般公共服务支出500万元。
教育支出300万元
城乡社区事务支出970万元。
上述三项结余为367.68万元。
2022年我镇财政预算执行情况总体良好，但是财政收支矛盾依然存在，财政收入与可用财力之间的压力依然较大。我们将认真分析、多方谋划，努力向上争取专项资金，促进各项工作顺利推进。
二、2023年财政预算
按照镇十四届三次党代会提出的加快“一镇四地新墙头”建设目标，“以产业振兴为抓手、以变革重塑为牵引、以滨海门户为导向、以治理创新为载体”，结合2022年度财政收支情况，2023年财政预算情况安排如下：
（一）财政预算计划
根据上年税收完成情况及财税部门的税源调查，以及镇党代会精神，确保我镇2023年财政税收收入计划为7700万元，比上年增长15%，其中增值税4500万元，其它税收收入3200万元。
（二）财政收入情况：
1、财政年度人员包干基数2425万元，乡财县管补助经费1788.71万元（其中包运转经费1100万元），2022年分成结算959万， 2022年既得利益718万。一般预算收入6700万元，政府性基金收入1200万元，财政专户管理资金收入500万元，全年财政可用资金预计为8400万元。
2、预算支出安排如下:
（1）一般公共支出1951万元（其中人大事务经费5万元，党群事务经费300万元，政府机关、财政、工会及其它1646万元）。
（2）公共安全、人民武装、公共区域视频监督体系完善，专职巡逻队等支出400万元。
（3）科学技术支出25万元。
社会保障和就业260万元。
（4）医疗卫生（包括食品药品安全等）87万元。
（5）节能环保600万元（含环保整治、污水改造等）。
（6）农林水等事业费及农业综合开发，水利维护等1500万元。
（7）住户保障支出177万元。
（8）城乡社区服务（包括公共设施、环境卫生及城乡社区服务和住房保障、危房改造、小城镇建设等）3400万元。
根据上述收支安排，资金总支出安排8400万元。
三、2023年财政工作思路
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，根据镇十四届三次党代会精神，镇财政工作将紧紧围绕“一镇四地新墙头”建设总目标，坚持科学理财，合理用财，确保全年预算目标任务顺利完成。
（一）坚持提质增量，夯实财源基础
持续优化产业结构，持之以恒扩增量、优存量、提质量，全面提升工业竞争力。加快主导产业转型升级，加强实体经济扶持力度，加快专精特新产业项目的培育，增强优质企业引领力。继续做好企业保障服务工作，营造良好的营商坏境，为经济高质量发展提供新动能。
（二）优化预算统筹，保障重点支出
优化财政支出结构，加大政府预算统筹力度，重点保障民生等刚性支出，进一步构建大民生格局下公共财政保障机制，着力保障民政优抚对象、城乡低保、重残、五保等社会保障资金的自然增长机制，提升公共财政服务水平，促进我镇经济平稳健康发展与社会和谐稳定。
（三）加强绩效管理，促进资产增值
过去一年，通过股权并购和乡财县管，我镇已全面消除了隐债。新的一年我们将统筹盘活存量资产，加强资产资源绩效管理，通过租赁、代建等多种形式促进资产资源保值增值。同时依托政府下属国有企业平台，探索经营性业务拓展，管好用好资产资源，促进经营性业务有个一质的突破。
