（浙江省）关于宁波市象山县晓塘乡2022年度财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告
关于晓塘乡2022年度财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告
（2023年1月12日在晓塘乡第十九届人民代表大会第三次会议上）
晓塘乡2022年财政预算执行情况和2023财政预算（草案），请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，我乡财政工作在乡党委和财税部门的大力支持下，在乡人大的监督下，贯彻落实乡第十九届人大二次会议通过的预算决议，严格按照年初预算执行，围绕全乡经济工作思路有效开展各项工作。
2022年，全乡实现财政税收总收入2700万元，完成年初预算的50%，比上年实绩减少47.54%。
2022年，我乡实现可用资金5643万元，为年初预算的81.79%。其中：财政支出包干基数为1483万元，上级各项补助收入3209万元，基金预算收入（学校基建及地方水利）946万元，预算外收入5万元。
全年财政总支出5643万元，为年初预算81.79%。其中预算内支出4692万元，基金预算支出946万元，预算外支出5万元。具体分项预算支出如下：
1、一般公共服务支出1526万元。主要用于党派、政府、财政、团委、妇联、大学生村官、临聘人员，退休人员工资福利奖金及政府三公经费、两新组织党建经费等。
2、国防及公共安全支出11万元。主要用于禁毒员工资及民兵连长工资。
3、科学技术支出26万元。主要用于印花行业整治、基层科普经费补助等。
4、教育事业服务支出30万元。主要用于老师慰问奖励、校车接送补助等。
5、文化体育与传煤支出71万元。主要用于文化人员工资、非遗半岛行活动经费、旅游发展及奖励资金、文化礼堂建设资金、公共文化服务建设资金、文物保护资金、非物质文化遗产补助等。
6、社会保障和就业支出334万元。主要用于低保、残疾人、困难党员群众救济、义务兵优待金、优抚对象、三老干部、居家养老服务站、民办养老机构、企业退休人员社会化管理、残疾人子女学费、留守儿童和困境儿童关爱等。
7、医疗卫生支出67万元。主要用于人口与计划生育经费、独生子女奖励费、抚恤经费、计划生育帮抚资金、人口监测项目经费、老龄事业建设资金、严重精神障碍患者监护补助、健康素养提升行动经费、健康创建经费等。
8、节能环保支出4万元。主要用于海漂垃圾清理资金。
9、城乡社区事务支出1544万元。主要用于安居宜居美居、美丽城镇建设、农村钢结构装配式住宅、生活污水治理设施运行、农房保险、生态墓补助、梳理式改造、资源型机耕路村内道路、村级组织运转、行政村规模调整及村集体三资融合奖励、公益林补助、美丽乡村补助、农村环境卫生保洁、村集体经济发展、美丽乡村建设等。
10、农林水事务支出1628万元。主要用于、农村综合事务和网格管理工作考核经费、农村综合改革试点项目、优秀网格长及网格员、季度之星及信息采集奖励、代办殡葬事务补贴、每一书记帮扶资金、农村公共厕所补助、动物防疫员及协检员补助、清廉示范村奖补、离任村干部慰问、非粮化整治后农田基础设施补助、美丽河湖片区建设、选调生到村任职补助、水利工程管理补助、村干部报酬、后进村党组织帮扶资金、网络通移动终端补贴、海塘管理人员补助、农村生活垃圾分类考核及资源化站点建设、梳理式改造、农业各类监测点及试验示范补助等。
11、交通运输支出150万元。主要用于农村公路改造提升工程、乡村公路养护、港湾式候车亭专项资金等。
12、国土资源气象等事务支出22万元。主要用于森林防火及林业有害生物防治补助资金等。
13、住房保障支出132万元。
14、其他支出98万元。主要用于临时救助备用金、扶持体育发展资金、居家养老政府补贴、体育健身器材更换、体育赛事活动经费、最美健身步道、安全生产、维稳信访经费等。
2022年，我乡财政工作取得了一定的成绩，财政收支运行总体实现稳中向好态势，主要表现在以下几方面：
一是优化支出结构，保障社会事业协调发展。
按照“控制赤字、调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的原则，坚持把保运转、保稳定、保工资、保民生放在首位，在保证机构的正常运转、工资的及时发放、社会的稳定后加大了对美丽乡村建设、社会保障、安全维稳，精准扶贫等社会事业的投入，有力的促进了社会各项事业的协调发展。
二是倾斜财政政策，保障重点项目
乡本级财政安排支出3000多万元，重点用于美丽乡村创建、美丽城镇创建及县文明城市创建、省级林业强镇创建、市级高效粮食生产基地创建、晓塘小学及幼儿园周边配套景观改造提升、盐三线至南山四条公路改造、黄埠塘江流域综合治理、工业集聚区三期土地征用及三通一平、建造九龙江停车场、港湾式候车厅6个等有关项目，有效保障了项目的顺利实施。
三是健全民生保障制度，提高百姓幸福感
一是全力保障扶贫资金的精准到位，落实好扶贫政策，建设好扶贫项目，管理好扶贫资金。及时发放困难群众的救济补助及烈军属、优抚对象的安抚补助，低保残保对象资金共计334万元。二是继续健全养老服务体系，实现乡居家养老服务中心配备无感服务智能终端，实施养老院托管模式，推进失能特困人员“医疗护理+生活照护”一体化。切实提高了群众的满意度。三是加大教育文化建设，全力保障教育支出，文化体育事业不断繁荣。共投入500多万元改造提升乡文化活动中心及两所学校周边配套景观工程。
四是加强资金监管,提高财政资金使用效益
一是加强资金的调度，确保机构运行和重点工程支出，二是严格控制了一般性财政支出及非生产性支出。积极打造节约型政府，在保证正常支出的基础上，切实做到了精打细算、勤俭办事，严格控制会议费、招待费、办公费用等三公经费支出，同比下降8%。三是严控工程项目招投标和政府采购制度，提高了财政资金使用效率。四是有效控制了政府性债务增速，全面完成县控债目标，化债计划有续进行，债务结构进一步优化，融资成本明显下降。
2022年我乡财政预算执行情况和财政工作总体运行良好，但也面临着困难和问题：一是财政增收的基础不够稳定，抗风险能力弱。二是可用财力有限，刚性支出压力沉重，可供财政统筹安排的财力较少。三是税源缺乏，财政发展后劲不足。四是项目建设配套资金需求仍然存在，收支平衡矛盾比较突出。这些困难与问题束缚了我乡经济的发展，在以后的工作中我们将认真对待，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决这些困难。
二、2023年财政预算草案
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是我乡奋力推进中国式现代化乡镇先行新实践的起步之年。根据党委、政府对经济工作的有关部署和要求，结合财政工作面临的新形势，2023年预算编制和财政工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，紧扣县委“聚力一二五，走好共富路”目标，围绕乡党代会明确的总体目标，按照“一核两园三线”布局，即建设集镇核心区，打造现代农业示范园、共同富裕示范园，提升盐三线、大下线和茅石线，全力推进乡党代会既定的“3310”计划，即全力争当现代都市桃源、农旅融合发展的示范标杆，打造共同富裕样板乡镇。聚焦经济发展提振、城乡品质提升、基层治理迭代三大核心任务。完成明年十大重点攻坚行动。继续实施积极的财政政策，进一步解放思想，创新理财观念，优化支出结构，大力组织各项财政收入，严格控制各项支出，确保全年财政收支综合平衡。
根据上述指导思想，结合我乡经济和社会发展情况，确定2023年我乡财政预算拟安排如下：
财政税收总收入2835万元，比上年实绩增长5%（未考虑其他特殊因素）。
按现行财政体制计算，完成上述收入预算，全乡可用资金5600万元。据此，2023年全乡预算内外支出安排 5600 万元，主要支出项目如下：
1、一般公共服务支出1520万元。
2、公共安全支出11万元。
3、教育事业服务支出30万元。
4、科学技术支出26万元。
5、文化体育与传煤支出71万元。
6、社会保障和就业支出330万元。
7、医疗卫生支出50万元。
8、节能环保支出4万元。
9、城乡社区事务支出1540万元。
10、农林水事务支出1625万元。
11、交通运输支出145万元。
12、国土资源气象等事务支出22万元。
13、住房保障支出130万元。
14、其他支出96万元(其中安全生产维稳86万，信访10万)。
三、2023年财政工作任务
做好2023年财政工作，要从发展全局的高度，正确认清形势，充分估计困难，明确工作目标，开拓创新，狠抓落实，确保目标任务圆满实现。
1、大力培植财源，壮大经济实力。
要紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能的引导、带动、调控作用，要增强效益财政观念，大力培植财源，寻找新的经济增长点。一是强化招商引资和产业结构调整，加快砖瓦厂、粮站和工业集聚区三期招商引资力度，加大现代农业和旅游、文化融合发展，进一步扩大财政收入来源。二是要认真落实党中央在农村的各项方针政策，巩固基础财源。三是大力发展第三产业，积极培育农超对接、农村电商等体系，增加财政收入。四是抓骨干财源，壮大块头，要大力支持企业的发展，提高经济效益，增强财政收入。
2、优化支出结构，力保民生及重点项目支出。
以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是对政策性规定的刚性支出和民生障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。继续加大对农业、教育、卫生的投入力度，着力推动教育、医疗和社会保障事业发展。二是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长。三是对专项支出，按照轻重缓急安排项目，非正常支出原则上能减则减，集中财力保重点支出需要。
3、加强财务管理，严格控制支出。
一是要继续加强预算资金的管理，堵塞开支学习漏洞，节减费用，严格控制一般性支出，实现“三公经费”和政府采购支出的全面下降。二是继续完善财政监督机制，进一步规范项目及补贴类资金监管，强化政府投资项目审计复审，从严控制项目支出。三是健全和完善政府采购制度，强化政府采购工作计划性，不断扩大政府采购范围和规模，进一步提高政府采购透明度和公平性，提升采购质量和效率。
各位代表，2023年的财政工作任重而道远，我们既要充分估计可能出现的困难，又要充满必胜的信心。让我们在乡党委的正确领导下，在人大的监督支持下，为加快建设共同富裕样板乡镇，奋力推进中国式现代化乡镇先行新实践而努力奋斗！
