（浙江省）关于宁波市象山县茅洋乡2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算（草案）的报告
关于茅洋乡2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算（草案）的报告
各位代表：
茅洋乡2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算（草案）的报告，已经乡人民政府审核，现提请第十九届人民代表大会第一次会议审议。
一、2021年财政预算执行情况
2021年,我乡财政工作在乡党委、政府和县财政局的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、中央经济工作会议精神，继续围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的工作主线，加强收入征管，保障重点支出，深化财政改革，提高财政绩效，预算执行情况总体良好，有效推进乡域经济和社会各项事业全面健康发展。
（一）财政收入情况
全乡财政税收收入9200万元，同比增长22%。
根据现行财政体制计算，全乡财政总收入6550万元，其中预算内收入3800万元，基金收入1100万，财政分成750万元，专户收入900万元。上年结余42万元，合计全年可用资金为6592万元。全年财政总支出6580万元，收支相抵结余12万元。
（二）财政支出情况
当年财政各项支出情况如下：
——一般公共服务支出1700万元。主要用于在编干部及临聘人员工资福利奖金、人大代表活动经费、两会经费、两新组织党建工作、平安建设、综治信访安保维稳、征兵、宗教侨务经费及政府“三公”经费等。
——教育配套支出35万元。主要用于师生接送车、教师慰问、教育基础设施等。
——文化旅游体育与传媒支出120万元。主要用于文化宣传、全民戏剧大赛等文化活动经费、非遗半岛行系列活动经费、体育健身器材更换补助、农村文化礼堂、乡村旅游奖励等补助。
——社会保障和就业支出155万元。主要用于低保、残疾人、困难党员群众救济、义务兵优待金、优抚对象、退伍军人生活、三老干部、茅洋敬老院、民办养老机构等。
——医疗卫生支出80万元。主要用于义务献血慰问、居家养老服务中心建设、独生子女经费补助、国卫乡镇除害四服务、长效避孕节育措施奖励、计划生育家庭帮扶资金、困难群众医疗补助、老龄事业建设、疫情防控经费、各类健康建经费、卫生院基础设施等。
——节能环保支出200万元。主要用于全乡环境卫生整治、公路绿化养护、农村生活垃圾分类等。
——城乡社区事务支出1200万元。主要用于农村危旧房治理改造、治安监控、美丽乡村建设、梳理式改造、农村安居宜居美居补助、精品线建设、美丽集镇建设、美丽城镇建设等。
——农村事务支出2050万元。其中农业10万元，林业100万元，水利700万元，村级集体经济补助350万元，农村基础设施建设700万元，对村民委员会和村党支部补助190万元。主要用于村干部报酬、村级组织运转经费、行政村规模调整补助、生态公益林、水利服务外包、界河观溪闸门、农村生活污水治理、水毁工程、台风救灾、标准农田改造、农村综合改革试点等新农村建设。
——交通运输支出510万元。主要用于交通安全、四好公路、农村公路改造提升、溪东至屠家园公路、南屠隧道维修加固、文山至71省道公路等农村网络道路。
——工业商业金融等事务支出50万元。主要用于工业宣传、工业垃圾整治、安全生产、科技创新服务、招商引资等。
——住房保障支出130万元。
——其他支出350万元。主要用于交管站、消防队、夜巡逻经费及日常办公用费和其他零星支出等。
（三）2021年财政执行的主要特点
1.强化收入征管，深化财力保障。一是抓实组织收入工作，加强与税务部门的沟通协调，推动信息共享，认真做好税源调查工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管力度，做到应收尽收。二是加强收入征管力度，严厉打击各种偷、逃、漏税行为，加大追缴欠税力度，确保税收不流失。三是加强日常收入调度分析，努力做到均衡入库。四是推进非税收入提质增效，挖掘增收潜力，增加地方财政收入。
2.加强预算管理，硬化财政支出。一是根据上级政策实行财政政企分开，财政支出主要以政府日常运转为主；二是重点关注社会保障扶贫工作，加大对困难党员、群众等弱势群体的困难补助力度。三是全力支持新农村建设，加大财政支持力度，推进美丽城镇建设、全乡环境卫生整治和农村生活垃圾分类等工作。四是保障重点项目支出，保障重点项目资金安排，有效推动重点项目顺利进行。
3.强化财政监管，防范财政风险。一是提高预算公开质量，明确并细化财政信息公开内容，扩大公开范围，促进预算收支信息的公开透明。二是加强资金监管。建立健全财政管理制度，完善内控机制和监管机制，进一步规范财务管理工作。三是防范财政风险。加强政府债务日常管理，政府隐性债务实现“零”增长，积极筹措化债措施，确保年度化债任务完成。四是持续开展行政事业单位应收款清收工作，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。
4.深化体制改革，提升发展水平。一是推进投融资体制改革，排摸家底进行市场评估，严格控债防范风险。二是完成乡财县管衔接工作，严格规范支出。三是加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识。
各位代表，2021年我们紧紧围绕财政管理的各个环节，预算执行情况总体较好。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前还存在着一些不容忽视的问题，主要是：面对疫情挑战和减税降费政策影响，各项财政收入增长难度增大；财政刚性支出增长较快，各项事业发展对财政要求逐步增大，财政运行面临巨大压力；财政管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待进一步提高；防范和化解财政风险的任务艰巨。面对这些问题，我们将进一步深化体制改革，创新发展思路，加强管理，完善制度，逐步加以解决。
二、2022年财政预算
2022年是乡镇财政重大改革之年，做好明年财政工作，责任重大，意义深远。2022年我乡财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在浙江、宁波考察时的重要讲话和对浙江、宁波工作的重要指示精神，以深化供给侧结构性改革为重点，坚持稳中求进的工作总基调，按照过“紧日子”要求，稳妥推进积极的财政政策，持续优化财政支出结构，着力保障改善民生，提升乡村振兴，从而促进乡域经济持续健康平稳发展。
全乡税收收入4500万元（大幅度降低原因主要在于2022年开始，税收收入将按照辖区区域内划分）。
根据乡镇财政新一轮体制测算，全乡财政可用资金6962万元，其中上级补助收入6300万元，分成收入650万元，上年结余12万元。具体财政支出分项目安排情况：
——一般公共服务1750万元。用于在编干部、临聘人员工资福利奖金，人大代表活动经费、两新组织党建工作、平安建设、综治信访安保维稳、征兵、宗教侨务、政协委员工作经费及政府“三公”经费等。
——教育配套支出135万元。用于师生接送车、教师慰问、茅洋学校体艺馆及文化活动中心新建工程、教育基础设施配套等。
——文化旅游体育与传媒支出150万元。用于对外宣传推广、非遗乡愁行系列活动经费、打造乡贤馆、创建新时代文明实践站、健康素养进文化礼堂、创全国老年友好型社区、乡村旅游奖励补助等。
——社会保障和就业支出170万元。用于低保、残疾人、困难党员群众救济、义务兵优待金、优抚对象、三老干部、应急救灾资金、养老机构、居家养老服务中心运营补助等。
——医疗卫生支出60万元。主要用于义务献血慰问、独生子女经费补助、国卫乡镇除害四服务、长效避孕节育措施奖励、计划生育家庭帮扶资金、困难群众医疗补助、老龄事业建设、疫情防控经费等。
——节能环保支出210万元。用于全乡环境卫生整治、农村生活垃圾分类、公路绿化养护等。
——城乡社区事务支出1200万元。用于农村危旧房治理改造、乡级退役军人服务站建设、消防队建设、桥下活动场所设备采购、各行政村规划设计、高速口景观提升工程、菜市场改造、特色村创建、梳理式改造等。
——农村事务支出2557万元。用于农业10万元，林业120万元，水利1077万元，村级集体经济补助350万元，农村基础建设800万元，村民委员会和村党支部补助200万元。用于村干部报酬、村级集体经济补助、生态公益林、小流域治理(17条溪坑治理，整治长度12738米)、水利服务外包、防汛防台、水毁工程、村级污水管网改造等
——交通运输支出200万元。用于交通安全、公交公司站点建设、山下叶至平桥头路灯工程等。
——工业商业金融等事务支出50万元。主要用于工业宣传、工业集聚区维修整治、安全生产、科技创新服务、应急资金等。
——住房保障支出130万元。
——其他支出350万元。用于交管站、消防队、夜巡逻经费及日常办公用费和其他零星支出等。
三、2022年财政预算工作措施
1.加强财政管理，全面保障发展。紧紧围绕新一轮财政体制改革目标任务，进一步提高财政管理水平。一是克服组织收入过程中的一切困难，挖掘非税收入潜力，规范第三产业及旅游业税收收入管理。二是科学编制预算，进一步细化预算编制，加强综合预算管理，完善预算监管体系。三是切实调整优化支出结构，严控财政供养人员及“三公”经费等一般性支出，突出重点，加大财政保障力度，严守“三保”底线，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题。
2.突出重点领域，优化支出结构。突出财政的公共性、公平性，着力解决发展中的不平衡、不充分问题。一是完善民生工程重点项目库，完善民生工程决策机制，不断增强民生工程建设的科学性、前瞻性和系统性。切实做好民生工程后续管养，使之永续发挥效益。同时做好补助补偿类项目按时有序发放，充分发挥财政社会保障职能，促进和谐社会建设；二是保障重点项目支出，保障重点项目资金安排，专款专用，推进重点项目建设。
3.强化财政监管，提高资金使用效益。继续强化财政监督管理，健全财政监管机制。利用信息化手段全面加强财政监督，逐步健全覆盖财政日常管理、资金走向全方位的绩效管理制度。切实加强专项资金监管力度，确保专款专用，特别是上级转移支付机制资金监管力度，发挥财政应有职能作用。
各位代表，2022年的财政工作任务艰巨、意义重大。让我们在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，以奋发有为的精神状态，以更加坚定的信心，务实重做，常抓不懈，全面完成财政预算目标任务，为我乡经济社会健康发展做出新的贡献！
