（浙江省）关于宁波市象山县泗洲头镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
关于泗洲头镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
2021年12月23日在泗洲头镇第十九届人民代表大会第一次会议上
泗洲头镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
2021年财政执行情况
过去一年，面对错综复杂的国际形势和突如其来的新冠疫情，我镇坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央决策部署，在县委县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，紧紧围绕全县经济社会发展总体思路和奋斗目标，团结和带领全镇人民，不忘初心，牢记使命，攻坚克难，奋勇争先，较好完成了财政收支预算任务，有力促进了全镇经济社会平稳发展。
2021年财政一般预算收入为2879万元，其中增值税2150万元，企业所得税268万元，个人所得税206万元，房产税35万元，印花税44万元，土地使用税40万元，土地增值税32万元，城市建设维护税104万元。
2021年我镇财政可用资金为4282.23万元，其中上级一般公共预算补助收入3045.51万元，基金预算补助收入656.72万元，按财政体制获得分成580万元。
2021年财政总支出为6886.39万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出1282.91万元；用于在编干部、临聘人员工资及奖金、食堂门卫人员工资、村干部工资及考核金补差、两新组织党建工作、政府三公经费等。
2、教育配套支出125.25万元；用于校车亏损补助、教师慰问奖励、绩效考核奖励、教育基础设施配套等。
3、文化体育与传媒支出188.98万元；主要用于文化宣传、党史学习教育、旅游发展专项资金、文化礼堂建设资金等。
4、社会保障和就业支出755.35万元；用于平安建设、法制建设、协辅警工资、低保残疾人、社会福利、困难党员群众、疫情卡口值班补助、公交车亏损补助等。
5、医疗卫生支出131.54万元；用于计生特殊家庭、义务献血慰问、独生子女、医疗卫生基础设施配套等。
6、节能环保支出119.52万元；用于环境卫生整治、农村生活垃圾分类、绿化养护等。
7、城乡社区事务支出1762.31万元；用于农村基础性改造、蟹钳港环境整治、三清三美、灵岩山滨海森林运动智谷配套、垃圾中转站及建筑垃圾临时堆放场、生活污水运维等。
8、农林水事务支出1425.36万元；用于泗洲头流域治理工程、墩岙塘东沿闸新建工程、村级集体经济补助、生态公益林、水利建后管理外包、山塘水库维修清理等。
9、交通运输支出256.32万元；主要用于泗西线至金家岙农村公路改造、乡村公路养护、农村公路改造提升等。
10、国土资源气象事务支出160.25万元；主要用于耕地保护资金及森林绿化等费用。
11、住房保障支出381.87万元；用于员工住房公积金补助、住房补贴等。
12、灾害防治及应急管理支出104.37万。用于防汛防灾物资、防溺水等应急支出。
13、其他支出192.36万元。
综观2021年，我镇财政工作取得了一定的成绩，财政收支运行总体实现稳中向好态势，主要表现在以下几方面：一是保障了机构的正常运行，统筹预算内外财力，集中办大事、保重点、保运转、保发展。二是加大财政投入力度，健全社会保障体系，落实低保、农村“五保”、残疾人救助政策，切实保障困难群众、弱势群体“全覆盖”，对镇级教育及医疗卫生配套资金分别达到125.25万和75.21万。三是保障了镇级重点项目建设需要。镇财政安排配套支出的重点工程有：完成镇区绿化及蟹钳港环境整治、塘岸水环境整治、泗洲头沿线景观提升工程，建成建筑垃圾临时堆放场农资废弃物存放点，完成灵岩山滨海森林运动智谷强弱电工程、泗西线至金家岙农村公路改造工程，完成泗洲头流域治理工程、墩岙塘东沿闸新建工程、2020年高标准农田建设。四是严格控制日常经费支出，积极打造节约型政府，在保证正常支出的基础上，切实做到精打细算、勤俭办事，严格控制会议费、招待费、办公费用等日常经费支出。
各位代表，奋斗的历程充满艰辛，发展的成就令人振奋！过去一年财政工作虽然取得了一定的成绩，但在经济风险明显上升的严峻形势下，我们也清醒认识到，我镇财政工作还面临着多重困难和挑战，主要体现在：
一是财政收入来源较少，工业经济总量依然偏小，增长动能依然不足。二是债务偿还压力较大，资产盘活不够，需进一步挖掘有效资产。三是村级集体经济增收基础薄弱，强村富民渠道有待进一步拓宽。
2022年财政预算草案
2022年是新一届镇政府全面履职的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好经济工作十分重要。2022年财政预算的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神及全县经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江、宁波重要讲话精神，坚定不移贯彻落实“海洋强县、美丽富民，都市融入、变革驱动”战略，全面落实过紧日子要求；深化预算管理制度改革，推进财政支出标准化；严格管理政府债务，坚决防范化解政府隐性债务风险；提高财政资金使用绩效，扎实推进乡村振兴示范区建设。
2022年一般预算收入预测为3050万元，其中增值税2195万元，企业所得税312万元，个人所得税237万元，房产税42万元，印花税53万元，土地使用税48万元，土地增值税38万元，城市建设维护税125万元。
按照2022年财政体制，2022年我镇的可用资金预测为6386万元，其中财政支出包干基数1521万元，既得利益533万元，经费缺口补助1600万元，一般公共预算补助收入2052万元，基金预算补助收入680万元。
2022年财政总支出安排共6386万元，具体如下：
1、一般公共服务支出1433万元；用于在编干部、临聘人员工资及奖金，食堂门卫人员工资、村干部工资及考核金补差、两新组织党建工作、政府三公经费等。
2、教育支出105万元；用于校车亏损补助等。
3、文化体育与传媒支出168万元；主要用于文化宣传、党史学习教育、旅游发展专项资金、文化礼堂建设资金等。
4、社会保障和就业支出750万元；用于平安建设、法制建设、协辅警工资、低保残疾人、困难党员群众、社会福利、疫情卡口值班补助、公交车亏损补助等。
5、医疗卫生支出130万元；用于计生特殊家庭、义务献血慰问、独生子女补助等。
6、节能环保支出120万元；用于环境卫生整治、农村生活垃圾分类、绿化养护等。
7、城乡社区事务支出1500万元；用于农村基础性改造、垃圾清运保洁、灵岩山滨海森林运动智谷配套、泗西线精品线打造、行政村村庄规划编制、生活污水运维等。
8、农林水事务支出1100万元；用于塘岸水环境整治、森林消防、松虫线砍伐、一打三整治、村级集体经济补助、生态公益林、水利建后管理外包、山塘水库维修清理等。
9、交通运输支出230万元；主要用于泗洲头镇盛宁线至塘岸公路、乡村公路养护、农村公路改造提升等。
10、国土资源气象事务支出160万元；主要用于耕地保护资金及森林绿化等费用。
11、住房保障支出380万元；用于员工住房公积金补助、住房补贴等。
12、灾害防治及应急管理支出110万。用于防汛防灾物资、防溺水等应急支出。
13、其他支出200万元。
为实现2022年财政预算任务，我们将努力做好以下几个重点工作：
1、以培植财源为重点，促进财政稳步发展。要紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能的引导、带动、调控作用，着力在经济加速发展、培植财源上下功夫。一是要大力实施招商引资“一号工程”，充分发挥交通区位、生态环境新优势，通过以商引商、以企引企等方式，为镇域经济发展注入新动力。二是要继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业的发展，实现农民增收、财政增长。三是要用好、用活国家政策，多方筹集资金，加快我镇美丽乡村建设，增加财政收入。
2、协调推进民生工程，加快民生资金拨付。2022年，财政资金将继续重点投向民生支出：一是充分履行公共财政职能，继续加大对教育、医疗、养老、环保等方面的投入力度。二是加强民生资金的使用和监管，将上级追加及配套资金拨付财政专户，专款专用；对低保等补助资金及时打卡发放；对工程类项目资金按进度拨付。
3、调整优化支出结构，提升财政保障能力。 一是按照建设节约型社会的要求，厉行节约，严格控制一般性支出，实现“三公经费”和政府采购支出的全面下降。二是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长。三是对专项支出，按照轻重缓急安排项目，非正常支出原则上能减则减，集中财力保重点支出需要。
4、完善财政监管制度，加快投融资改革推进。一是严格执行部门预算。全面实行乡财县管，做到科学完整编制预算、规范有效执行预算、公开透明监督预算，坚持“先预算后支出、无预算不支出”制度。二是防范化解债务风险。强化控制债务总量，降低融资成本率，成立标的公司，盘活有效资产，实现乡镇国企债务县级托管目标。三是强化专项资金监管。严格执行各项专项资金的使用，加大专项资金的监管力度，完善事前审核、事中监控、事后检查的机制。
各位代表，时代因奋斗而进步，事业因实干而出彩。2022年财政工作任务繁重，责任重大，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬伟大建党精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，铸忠诚、强担当，以更坚定的信心、更激情的梦想、更执着的坚守，为泗洲头打造“山海谐动、齐美共富”的乡村振兴示范镇而不懈奋斗！
