（浙江省）关于宁波市象山县墙头镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告
墙头镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告
一、2021年财政预算执行情况
2021年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的支持下，自觉接受镇人大的监督，充分发挥职能，强化预算绩效管理，较好地完成了全年财政预算收支任务。
2021年税收总收入为6528万元，其中增值税收入4454万元，企业所得税收入832万元，其它税收收入1242万元。
根据上级确定的财政体制，2021年体制分成732万元。2021年上级核定财政包干基数2077.33万元。一般预算收入6268.67万元；政府性基金收入5886.52万元；财政专户管理资金收入960万元；三项资金收入合计为13115.19万元，当年可用资金为13115.19万元。
2021年财政支出执行情况：2021年财政总支出为12852.59万元，为预算的98%，具体按政府功能分类划分为：
（一）一般预算支出合计6268.67万元，其中：
一般公共服务支出2381.98万元（其中：政府机关经费支出1014.21万元，人大事务支出108.09万元，党群事务支出356.13万元）。
科学技术支出15.56万元。
文化旅游体育与传媒支出371.18万元。
社会保障就业支出460.42万元。
卫生健康支出52.27万元。
节能环保支出为302.11万元。
城乡社区事务支出（包括平安综治）143.91万元。
公共安全支出10万元。
国防支出1.15万元。
农林水事务支出1377.52万元。
交通运输支出157.1万元。
教育支出10万元。
资源勘探电力信息支出0.91万元。
灾害防治及应急管理支出49.15万元。
自然资源海洋气象等支出64.11万元。
住房保障支出173.48万元。
其它支出697.82万元。
（二）政府性基金预算支出合计为5886.52万元。其中：
城乡社区事务支出（包括大米草治理）5777.3万元。
其它支出109.22万元。
（三）财政专户管理资金支出合计为697.4万元。其中：
一般公共服务支出330万元。
教育卫生支出250万元。
城乡社区事务支出117.4万元。
上述两项结余为262.6万元。
2021年我镇财政预算执行情况总体良好，但是财政收支矛盾依然突出，财政收入增长与可用财力增加的压力依然较大。在上级逐年化解隐性债务的要求下，债务化解工作压力较大。我们将认真分析原因，积极向上争取专项资金，促进各项工作顺利推进。
二、2022财政预算
按照镇十四届六次党代会提出的打造“一镇四地新墙头”建设目标，围绕“聚力建设新兴工业强镇、全域旅游示范地、未来乡村先行地、社会治理样板地、基层党建标杆地”的建设总思路，结合2021年度财政收支情况，2022年财政预算情况安排如下：
（一）财政预算计划：
根据上年税收完成情况及财税部门的税源调查，以及镇党代会精神，确保我镇2022年财政税收收入计划为9465.6万元，比上年增长45%，其中增值税6458.3万元，其它税收收入3007.3万元。
（二）财政收入情况：
1.全年完成税收收入获得分成750万元，财政包干基数2052万元。一般预算收入6500万元，政府性基金收入2300万元，财政专户管理资金收入1000万元，全年财政可用资金预计为9800万元。
2.预算支出安排如下:
（1）一般公共支出2700万元（其中人大事务经费110万元，党群事务经费400万元，政府机关、财政、工会及其它2190万元）。
（2）公共安全、人民武装、公共区域视频监督体系完善，专职巡逻队等支出300万元。
（3）教育支出500万元。
（4）文化体育传媒300万元。
（5）社会保障和就业700万元。
（6）医疗卫生（包括食品药品安全等）250万元。
（7）计生人口100万元。
（8）节能环保300万元（含环保整治等）。
（9）农林水等事业费及农业综合开发，水利维护等2000万元。
（10）工业企业扶持及交通、安全监督200万元。
（11）平安综治（包括信访、610、安监、普法、消防等）100万元。
（12）公共城乡社区服务（包括公共设施、环境卫生及城乡社区服务和住房保障、危房改造等）2250万元。
（13）其它支出100万元。
根据上述收支安排，资金总支出安排9800万元。
三、2022年财政工作思路
2022年是第二个百年奋斗目标的新起点，根据镇十四次党代会精神，镇财政工作将紧紧围绕“一镇四地新墙头”建设总目标，坚持科学理财，合理用财，确保全年预算目标任务顺利完成。
（一）坚持产业兴镇，夯实财政基础
优化产业结构，推动产业提质增效，全面提升工业竞争力，促进工业经济优质、规模化发展。继续做好企业保障服务工作，为企业提供高效优质的“零跑腿”服务，切实解决企业发展中遇到的困难，营造良好的营商环境，助力企业做强做精，为经济高质量发展提供新动力。
（二）坚持民生为本，保障重点支出
加大财政投入机制，重点保障民生等刚性支出，着力保障民政优抚对象、城乡低保、重残、五保等社会保障资金的自然增长机制，提升公共财政服务水平。加强政府预算统筹力度，全力保障镇党委、政府民生实事项目支出，促进我镇经济社会的快速发展。
（三）强化绩效管理，妥善化解债务
强化绩效预算管理，不断提高预算编制的科学性。规范政府投资项目管理，建立项目建设的动态管理机制。加强政府债务管理，综合利用各项化债政策，积极争取政策性资金、盘活存量资产，多渠道化解存量债务，促进财政稳健有序运行。
