（浙江省）关于宁波市象山县大徐镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于大徐镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
（2021年12月23日在大徐镇第十九届人民代表大会第一次会议上）
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会作2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年我镇财政工作在镇党委的正确领导和上级财政部门的大力支持下，自觉接受镇人大的监督，紧紧围绕全镇经济工作思路，坚持科学理财，依法理财，积极培植财源，大力增收节支，强化财政监管，促进全镇经济和社会各项事业稳定健康发展。
（一）财政预算收入执行情况
2021年1-11月我镇公共预算总收入15733万元，其中中央一般公共预算收入6746.7万元，地方一般公共预算收入8986.3万元，完成年初预算的106.3%。
主要收入执行情况为：增值税10807万元，企业所得税1450万元，个人所得税787万元，消费税1万元，城市维护建设税528万元，资源税、土地使用和增值税1739万元，房产税、印花税、环境保护税421万元。
2021年我镇实现财政可用资金6693万元，其中财政支出包干基数1938万元，上级专项补助收入2899万元，基金预算补助收入1151万元，财政专户收入705万元。
（二）财政预算支出执行情况
2021年我镇一般公共预算支出4837万元，基金预算支出1151万元，财政专户支出684万元，三项支出合计为6672万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出1952万元。其中：
（1）人大事务支出67万元，用于人大行政运行、代表工作。
（2）政府办公机构事务支出1058万元，用于政府行政运行、信访事务。
（3）商贸事务支出15万元，用于农业生态旅游。
（4）档案事务支出4万元，用于档案示范创建。
（5）群众团体事务支出5万元，用于儿童之家规范化建设。
（6）党委办公厅（室）及相关机构事务233万元，用于党委行政运行、村级治理集成创新示范创建等。
（7）组织事务支出17万元，用于两新党建工作。
（8）其他共产党事务支出0.2万元，用于网格管理。
（9）其他一般公共服务支出552.5万元，用于公共事务经费。
2、国防支出1万元，用于民兵事务。
3、公共安全支出15万元，用于禁毒管理。
4、科学技术支出149万元，用于印花行业整治。
5、文化旅游体育与传媒支出201万元。其中群众文化77万元，文化创造和保护16万元，文物保护5万元，其他文化和旅游支出103万元。
6、社会保障和就业支出390万元。其中社会保险经办机构42万元，民政管理事务3万元，行政事业单位养老支出164万元，抚恤71万元，社会福利38万元，残疾人事业58万元，其他生活救助14万元。
7、卫生健康支出22万元。其中公共卫生8万元，计划生育事务8万元，医疗保障管理事务3万元，老龄卫生健康事务3万元。
8、节能环保支出191万元，其中水体59万元，自然生态保护132万元，用于海岸线整治、农村生活污水治理等。
9、城乡社区支出1265万元。其中:
（1）城乡社区管理事务11万元，用于精细化管理和环境治理。
（2）城乡社区公共设施支出106万元，用于安居宜居美居项目，高层住宅消防维修、生活污水治理等。
（3）城乡社区环境卫生支出48万元，用于迎亚运整治。
（4）国有土地使用权出让收入安排的支出1100万元，其中土地开发支出179万元，用于土地开发；农村基础设施建设921万元，用于行政村规模化调整、耕地核查整改、废弃矿山生态环境治理工程等、梳理式改造村、美丽乡村建设、水利工程管理等。
10、农林水支出1549万元。其中：
（1）农业农村844万元，用于农村安居宜居美居项目、美丽乡村建设等。
（2）林业和草原56万元，用于森林绿化、公益林等项目。
（3）水利101万元，用于防汛抗旱、水毁工程等。
（4）农村综合改革548万元，用于农村综合改革试点项目、村干部报酬、农村综合事务补助、低收入农户产业发展项目等。
11、交通运输支出569万元，用于公路养护、军民塘段绿道景观工程等。
12、资源勘探工业信息等支出1万元，用于工业企业运行监测工作。
13、自然资源海洋气象等支出94万元，用于耕地保护、地质灾害治理工程、林业有害生物防治等。
14、住房保障支出160万元。其中住房改革支出160万元，用于住房公积金。
15、灾害防治及应急管理支出24万元。其中应急管理事务24万元。
16、其他支出89万元，用于社会救助、民政事务、体育等。
上年结余430万元，收支相抵，年末结余451万元。
（三）债务情况
2021年2月根据上级财政安排，地方政府债券置换隐债17507.5万元，2021年11月末政府债务余额25007.5万元，其中地方政府债券21507.5万元，镇财政向国企借款3500万元。
各位代表，2021年我镇财政运行总体平稳，各项财税政策有效落实，财政体制改革稳步推进，财政管理水平逐渐提高，预算管理透明度显著增强，预算约束力明显加强。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还面临一些困难和问题：一是财政收入增速趋缓，可用财力增长有限；二是收支矛盾突出，财政平衡压力日益加大；三是财政保障和公共服务能力有待进一步提高。对此，我们一定高度重视，今后将采取更有效的措施切实加以解决，努力把各项工作做得更好。
二、2022年财政预算草案
2022年财政预算编制和财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九届六中全会精神，以加快经济发展为目标，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，着力推进财政改革，加快建设现代财政制度，更好地促进全镇经济社会平稳健康发展。
根据上述指导思想，按照上级部署和本次人代会的要求，安排2022年财政预算收支草案。
（一）财政预算收入安排
2022年我镇公共预算总收入16980万元，其中中央一般公共预算收入7279万元，地方一般公共预算收入9701万元。
各项收入情况为：增值税11660万元，企业所得税1565万元，个人所得税850万元，城市维护建设税570万元，资源税、土地使用、增值税、房产税、印花税等收入2335万元。
按新一轮财政体制计算，完成上述收入预算，可得超收分成收入657万元，加上支出包干基数1878万元，上级追加补助3304万元，基金预算补助收入789万元，预算外资金收入200万元，合计可用资金为6828万元。
（二）财政预算支出安排
2022年，全镇一般公共预算支出5839万元，基金预算支出789万元，预算外支出463万元，两项支出合计7091万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出2334万元。其中：
（1）人大事务支出10万元，用于人大行政运行。
（2）政府办公机构事务支出1718万元，用于政府行政运行。
（3）群众团体事务支出11万元，用于团体支出。
（4）党委办公机构事务支出129万元，用于党委行政运行、平安综治事务等。
（5）组织事务支出17万元，用于两新党组织创建及其他组织支出等。
（6）其他一般公共服务支出449万元，用于公共事务经费支出。
2、国防支出30万元。用于民兵事务、兵役征集等。
3、公共安全支出15万元，用于禁毒管理等。
4、科学技术支出146万元，用于印花行业整治。
5、文化旅游体育与传媒支出98万元，用于群众文化43万元，文化创作与保护10万元，文物5万元，其他文化与旅游支出40万元。
6、社会保障和就业支出385万元，用于社会保险经办机构43万元，行政事业单位养老支出159万元，抚恤65万元，退役安置25，社会福利29万元，临时救助40万元，其他生活救助18万元，退役军人管理事务6万元。
7、卫生健康支出118万元，其中卫生健康管理事务15万元，公共卫生23万元，计划生育事务11万元，行政事业单位医疗66万元，医疗保障管理事务3万元。
8、节能环保支出4万元，用于农资废弃物回收等。
9、城乡社区事务支出792万元。其中城乡社区环境卫生5万元，其他城乡社区支出3万元，农村基础设施建设支出784万元，用于精品村、特色村、梳理式改造村等。
10、农林水支出2946万元。其中：
（1）农业农村支出1395万元。主要用于病虫害控制、示范乡镇创建、高标准农田建设等。
（2）林业和草原支出69万元。主要用于生态公益林补助、森林抚育等。
（3）水利支出1129万元。主要用于水利工程建设项目等。
（4）农村综合改革支出352万元。用于村主要干部报酬、甲田弄光伏发电项目等。
（5）其他农林水支出1万元，用于一打三整治。
11、交通运输支出14万元。用于乡村公路养护等。
12、资源勘探工业信息等支出10万元。用于企业服务等。
13、住房保障支出167万元。用于住房公积金。
14、灾害防治及应急管理支27万元，用于安全生产监管等。
15、其他支出5万元，用于社会救助等。
收支相抵，加上年初结余，年末结余188万元。
2022年末政府债务余额25007.5万元，其中地方政府债券21507.5万元，镇财政向国企借款3500万元。
三、2022年财政工作意见
各位代表，为实现2022年财政预算任务，我们将重点做好以下工作：
（一）注重培育税源，确保财政收入增长。一是坚持收入组织与税源培育两手抓，重视抓好税源培育；二是继续关注税制改革变化，认真研究，及时应对，减轻政策影响；三是加大非税收入执收力度，加强协税护税职能，完善奖励激励政策，促进税费应收尽收，确保财政收入实现稳定增长。
（二）注重厉行节约，保障重点支出需求。一是牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本；二是优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金；三是优先保障工资性支出、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出；四是加大对基本公共服务、精准扶贫、民生保障等领域财政投入力度。
（三）注重财政绩效，提高资金使用效益。一是严格执行预决算信息管理制度有关规定，进一步强化财政预决算信息公开主体责任、扩大公开范围，增强财政信息透明度，增加公众知情权；二是加大对弱势群体、义务教育等重点领域财政扶持力度。三是深化投融资改革，全力夯实资金管理基础，防范和化解财政金融风险。
（四）注重规范制度，落实财经工作纪律。一是规范财务制度。重点完善各项财务管理制度，明确相互协调、相互制约工作分工，严格财务审批程序；二是规范财会人员队伍建设。加强理论业务知识学习，提高自身水平，注重廉洁自律，树立良好形象。
各位代表，做好2022年财政收支预算和各项财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在全体代表的支持监督下，不忘初心、砥砺前行，坚定信心、勇于担当，为加快建设共同富裕和美城郊强镇而努力奋斗！
