（浙江省）关于宁波市象山县新桥镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告
新桥镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告
2021年12月25日在新桥镇第十九届人民代表大会第一次会议上
各位代表：
受镇人民政府委托，现将《新桥镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告》提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。
2021年财政预算执行情况
2021年是建党100周年，是“十四五”规划的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开启之年。面对新冠肺炎疫情和错综复杂的经济形势，我镇在县委、县政府的正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧依靠全镇人民，围绕建设“影视休闲宜居新城”的目标”，实施积极的财政政策，深化投融资改革，优化财政资源配置，按照镇十八届九次会议通过的财政预算和工作目标有序开展，促进经济提质增效和民生持续改善，全镇财政运行保持总体平稳。
一、财政预算执行情况
2021年全镇财政总收入17977.34万元，为年初调整预算数的93.63%，同比增长7.52%。
根据上述收入情况和现行乡镇财政体制，2021年度我镇财政可用资金7023.89万元。其中上级核定财政包干基数1929.47万元，上级专项补助收入2648.53万元，财政分成748万元，滚动结余58万元，基金预算可用资金1639.89万元。具体分项如下：
1、一般预算支出合计5357万元：
（1）一般公共服务支出1644.48万元。其中：人大事务支出69.29万元，用于人大行政运行和代表活动；政府办公机构事务支出1085.31万元，用于政府行政运行支出；档案事务支出2万元，用于档案文化建设；党委办公机构事务支出445.33万元，用于党委行政运行等；组织事务支出12.55万元，用于两新党组织创建、扶持村级经济等；其他一般公共服务支出30万元，用于农贸市场提升、儿童之家规范化创建。
（2）国防及公共安全支出16.4万元。主要用于禁毒员管理、民兵连长工资等。
（3）科学技术支出18.97万元。用于科技兴村和印花行业整治。
（4）文化旅游体育与传媒支出392.56万元。其中群众文化92.34万元，文物60万元，文化创作12.22万元，其他文化旅游228万元。
（5）社会保障与就业支出513.91万元。其中用于人力资源和社会保障管理47.17万元，民政管理5.54万元，行政事业离退休142.86万元，抚恤81.94万元，社会福利128.8万元，残疾人事业费94.5万元，其他生活救助13.1万元。
（6）卫生健康支出50.34万元。其中卫生健康管理31.43万元，公共卫生3.48万元，计划生育事务7.93万元，医疗保障管理2.5万元，老龄卫生健康事务5万元。
（7）节能环保支出86.37万元。其中污染防治86.37万元，用于污水零直排和海漂垃圾清理工作。
（8）城乡社区事务支出253.28万元。其中：城乡社区公共设施支出212.65万元，用于农村危房改造、农村污水治理设施运维、美丽城镇建设等；其他城乡社区支出40.63万元，用于行政运行、城管执法等。
（9）农林水支出1901.75万元。其中：农业农村支出497.74万元，主要用于动植物防疫与病虫害控制、三资管理、海岸线整治、美丽乡村等；林业支出39.58万元，主要用于森林绿化、生态公益林补助等；农村综合改革支出610.45万元，用于村级公益事业一事一议奖补、美丽乡村建设、村干部报酬、综合事务员报酬等；水利支出748.97万元，用于水利建设、水利工程运行与维护、污水工程治理；其他农林水支出5.01万元，用于生产发展、五水共治等。
（10）交通运输支出232.49万元。用于公路养护、农村公路改造提升等。
（11）自然资源海洋等支出36.98万元。用于耕地保护补偿和森林绿化。
（12）住房保障支出156.64万元。用于住房公积金及购房补贴。
（13）灾害防治及应急管理支出52.83万元。用于避灾安置点建设和防汛防台体系建设。
2、基金预算支出1639.89万元。其中：
（1）城乡社区支出1538.48万元。用于农村基础设施建设支出。
（2）社会福利支出62.53万元。用于教育、社会救助、居家养老服务、临时救助、教育等支出。
（3）体育事业支出38.88万元。用于体育发展、健身步道等支出。
收支相抵，年末财政滚动结余为27万元。
二、镇财政工作开展情况
2021年镇财政工作紧紧围绕“保障重点、打造亮点、量入为出、补齐短板”的财政总要求，落实县委、县政府“厉行节约坚持过紧日子”和“深化投融资体制改革”要求，努力保障民生实事，不断深化财政体制改革，突出绩效导向、强化预算约束、规范资产管理，实现了我镇财政预算资金当年收支平衡，促进了新桥各项事业的和谐发展。现将相关工作开展情况汇报如下：
1、增收渠道不断拓宽。2021年财政增收渠道进一步拓宽，一是继续加强税收监管，重点税源稳控，对接“两区”优化产业结构，精准服务企业，累计新增注册企业161家，实现注册资金8.26亿元，为可持续发展带来强劲动力；二是继续盘活各类闲置资金资产，盘活各类资金480万元；三是继续加强各线增收，年内累计争取上级创建类、教育文化、农林水、社会事业、村级经济发展等各类资金4600余万元，为夯实全镇经济创造了基础条件。
2、重点项目全力保障。财政工作始终坚持突出重点的原则。一是重点项目保障有力；全年安排重点项目资金3000余万元，沈海高速连接线新桥至石浦段高架、影视城土地征用、茅石线扩建、西海岸风景线等一批重点项目保障有力；二是城镇功能不断完善；累计投资2600余万元，崇站土地开发、宁丰路立面改造、东旦线、宁丰家园市政配套、农贸市场提升工程等一批美丽城镇建设加快推进。三是生产设施不断提升；累计投资3200余万元，狮子山土地开发、110千伏输变电、西海岸沿海通道、海台塘、溪坑整治等项目持续推进。四是美丽乡村持续深化；全年累计安排2200余万元，村庄整治提升、网络公路、一事一议、污水工程、垃圾分类等新农村持续推进。五是社会事业保障普惠；安排社会保障资金2000余万元，低保、残保、求助等扶贫工作、退役优抚、居家养老、教育体育、食品卫生等社会公共服务持续深化。
3、债务风险更加可控。量入为出，勤俭节约，打造简约服务型政府，释放地方新动能。一是强化财政日常管理；持续严控日常经费支出，其中 “三公”、会议、培训、食堂、工会等实行定额化管理，年内行政经费同比下降8.5%，三公经费同比下降10.7%；二是强化财政核算管理；持续强化国库集中支付，完善“三重一大”决策程序，实行“镇长一支笔”、“收支两条线”的归口管理；三是严格债务计划管理；债务管理标准化，按每笔债务设置责任主体，严格执行债务计划，依规审批，严控新增债务，按要求制订化债计划；2021年置换政府债务9000余万元，同比节约融资成本420余万元，债务结构更合理、规模更可控。
4、财政管理日趋完善。一是财政管理更加透明；通过预决算、三公经费等一篮子公开计划，进一步落实依法行政，阳光理财；二是绩效管理卓有成效；对单项100万元以上的投资、支出项目进行全面的绩效评价，对收入、固定资产管理、公款存放等七方面内容纳入年度绩效管理，初步实现绩效重点全覆盖；三是采购、合同管理更加规范；订标准，强计划，细程序，全面实现采购、合同精细化管理；四是资产管理更加科学；积极配合做好资产资源尽调工作,共排查整理出闲置土地资源2547亩，房产面积4.99万平方，滩涂面积2.22万亩。
2022年财政预算（草案）
2022年是新一届政府全面履职的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我镇财政工作将面临巨大的机遇和挑战，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕“海洋强县、美丽富民，都市融入、变革驱动”战略，“聚力一二五，奋力上台阶”，奋力建设“三好三美”中国影视文旅名镇，聚力谱写新时代新桥高质量发展建设新篇章。遵循“尽力而为、量力而行、统筹兼顾”的原则, 以增收节支为导向，继续深化投融资改革，全力保障我镇经济社会稳定和谐发展。根据镇党代会的部署和政府工作报告的要求，结合我镇财政实际，安排2022年财政预算草案。
一、2022年财政预算（草案）情况
按照新一轮镇乡财政管理体制和特定园区财政体制政策，2022年全镇财政总收入预算安排为19358万元，同比增长7.68%，全年可用资金收入预算安排为8027万元，其中预测上级核定财政包干基数1950万元；预测上级专项补助收入3300万元；预测财政分成收入750万元；滚动结余27万元；预测基金预算可用资金2000万元。
2022年，财政支出预算安排为7950万元，具体分项预算支出安排如下：
（1）一般公共服务支出1650万元。
（2）国防及公共安全支出16.5万元。
（3）科学技术支出20万元。
（4）教育支出100万元。
（5）文化旅游体育与传媒支出495万元。
（6）社会保障与就业支出520万元。
（7）卫生健康支出92.5万元。
（8）节能环保支出90万元。
（9）城乡社区事务支出360.5万元。
（10）农林水支出2100万元。
（11）交通运输支出246万元。
（12）自然资源海洋等支出40万元。
（13）住房保障支出159.5万元。
（14）灾害防治及应急管理支出55万元。
（15）城乡社区支出1600万元。
（16）社会福利支出65万元。
（17）体育事业支出40万元。
（18）其他支出100万元。
（19）预备费200万元。
二、2022年财政工作要点
1、做好“开源节流”，实现财政收支平衡。密切关注经济发展趋势，巩固和拓展减税降费成效，全力服务好产业平台，加大招商引资的力度，引进一批规模大、带动强、质量优、效益好的重大产业项目，培育财源基础，增强财政增收能力。牢固树立过“紧日子”思想，坚持有保有压，优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，探索财政支出政策决策机制，加强重大项目财政可承受能力评估，做到量力而行、精打细算。
2、突出“转型升级”，深化投融资改革。继续探索创新投融资机制，统筹开发利用资产资源，加大财政资金整合力度，积极探索乡镇国企市场化经营，增资产、扩流量、降成本、优机制，充分释放市场活力。有序推进资产资源尽调，运用好“乡财县管”模式，盘活资产资源，壮大营收，做大做强乡镇国企。进一步深化政府投融资体制改革，坚决打好防范化解政府性债务风险攻坚战，促进经济社会持续健康发展。
3、着力“重点领域”，助推经济社会发展。围绕“聚力一二五、奋力上台阶”目标，强化财政政策与金融政策、产业政策等协同发力，优化企业营商环境，加快培育更具竞争力的产业链群，提升产业能级，助力高质量发展。发挥财政保障和精准补短板的职能作用，积极筹措调度资金，向上争取各类资金补助，加大对教育、医疗、社保、文化、科技等民生事业发展的投入，不断推进惠民举措落地实施。
各位代表，2022年，我镇财政形势依然严峻，收支矛盾依然突出，主体财源不丰，供需矛盾突出，我们必须进一步积极培植财源，大力控制支出，加强财政资金管理，努力克服困难，从而保证财政收支任务圆满实现。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督下，适应新常态，抢抓机遇，实干担当，积极发挥代表作用，凝心聚力，苦干实干，科学理财，力争在融合提质、转型提速、治理提效、保障提档等方面迈出新步伐、实现新突破，全力打造区镇融合示范区、共同富裕样板镇、“海山一色”大场景，奋力建设“三好三美”中国影视文旅名镇，聚力谱写新时代新桥高质量发展建设新篇章！
