（浙江省）关于宁波市象山县东陈乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于东陈乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
——在东陈乡第十九届人民代表大会第一次会议上
（2021年12月23日）
各位代表：
现将东陈乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告如下，请予审议。
2021年财政预算执行情况
2021年是建党100周年，是“十四五”规划的开局之年，也是我乡现代化建设进程中的关键一年。自乡十八届人大一次会议以来，面对复杂严峻的宏观环境和繁重艰巨的工作任务，本届政府在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团的监督支持下，团结依靠全乡人民，顶住新冠疫情冲击和经济下行压力，抢抓机遇、砥砺奋进，全力以赴化危机、开新局、补短板、惠民生，深化财政改革，加强财源建设，创新支持方式，提升管理绩效，促进经济提质增效和民生持续改善，全乡财政运行保持总体平稳。
一、预算执行情况
截止2021年12月22日，全乡财政收入26391万元，预计全年财政收入27400万元，待2021年决算结束，再向主席团报告精确数据。
根据上述收入情况和现行乡镇财政体制，2021年度我乡财政可用资金15155.08万元，其中预算内可用资金7520.33万元，比2020年一般预算支出增加了28.68%，包括支出包干基数2222.01万元，上级专项拨款和补助收入5298.32万元；基金预算可用资金3854.71万元，其中城乡社区事务收入3805.13万元，其他收入49.58万元；预算外可用资金3780.04万元，比去年增加了1200.38万元。具体分项如下：
（一）一般公共服务支出2609.44万元，包括：人大事务支出66.74万元；政府办公厅及相关机构事务支出781.17万元；商贸事务支出5万元；党委办公厅及相关机构事务支出327.52万元；组织事务支出20.49万元；档案事务支出1万元；宣传事务支出1万元；其他共产党事务支出0.24万元；其他一般公共服务支出1407.28万元。
（二）国防支出1万元。
（三）公共安全支出15万元。
（四）科学技术支出2.1万元。
（五）文化体育与传媒支出162.2万元，包括：文化支出156.6万元；文物支出0.6万元；其他文化体育与传媒支出5万元。
（六）社会保障和就业支出811.25万元，包括：人力资源和社会保障管理事务支出61.82万元；民政管理事务支出1.36万元；行政事业单位离退休支出162.78万元；抚恤支出69.12万元；社会福利支出47.33万元；残疾人事业支出64.3万元；其他生活救助支出14.36万元；退役军人管理事务支出390.19万元。
（七）医疗卫生支出58.98万元。
（八）节能环保支出58.34万元。
（九）城乡社区事务支出2564.94万元，包括：城乡社区管理事务支出0.6万元；城乡社区规划与管理支出93万元；城乡社区公共设施支出2471.34万元。
（十）农林水事务支出5286.53万元。包括：农业支出378.09万元；林业支出46.41万元；水利支出1110.68万元；农村综合改革支出496.15万元；其他农林水事务支出3255.2万元。
（十一）交通运输支出237.44万元。用于公路水路运输。
（十二）资源勘探信息等支出1.41万元。
（十三）国土资源气象等事务支出3095.96万元。用于国土资源事务。
（十四）住房保障支出177.61万元。
（十五）灾害防治及应急管理支出73.72万元。
（十七）其他支出333.27万元。
二、2021年财政主要工作
过去一年，我乡财政工作在乡党委政府的正确领导和人大的依法监督下，在县财政局的指导和各有关部门的大力支持下，乡财政工作紧紧围绕以经济建设为中心，大力培植财源，积极组织收入，认真控制支出，使我乡财政收入稳定增长。在支出上，本着保发展、保稳定的大前提，严格预算约束，实现了我乡财政预算资金当年收支平衡，促进了东陈各项事业的和谐发展。现将财政预算执行情况报告如下：
（一）规范财政管理，深入推进财政改革。2021年经济下行压力较大，财政收入增长乏力，各种政策性增支、重点项目支出增加，财政收支矛盾突出，为了确保各项政策性增长因素及重点项目支出的需要，我们认真执行各项财政政策和相应的财务管理制度，积极配合落实新一轮财政体制，充分调动增收节支积极性，增强我乡财政保障能力。一是坚持“量入为出，确保重点”的原则，合理分配资金，全力保障和改善民生。二是压缩一般性支出，坚持财政运行一体化。坚持务实、节约、有度、有利公务的原则，加强对公用经费的管理和监督，严控“三公”经费等行政性支出，推进财政资金管理系统化、规范化。
(二)区域协调，城乡统筹，全力支持我乡各项社会事业发展。乡财政坚持依法理财，坚持管好用好财政资金，面对本乡有限财力，在保证正常性支出的同时，集中财力促发展、谋民生，促进社会经济各项事业的发展。一是加大对新农村建设的投入力度，县109项目重点工程投入3300万元、东陈流域南堡河段治理工程投入3000万元，非粮化整治投入850万元，继续加大对农林水的投入，用于稳定粮食生产、培育新型农业主体、做好农田水利设施建设。二是坚持“科教兴乡”，积极改善基础教育环境。乡财政投入教育支出270万元用于中小学、幼儿园教学楼改善、设备添置、学生接送车、教师绩效工资补助等支出。三是重视民生社会保障工作，切实解决弱势群体生产生活困难。投入抚恤和社会福利救济810万元，切实保障弱势群体的基本生活，严格执行烈军属及优抚对象政策，低保对象资金及时、足额到位，有效救助各类困难弱势群体，体现政府对人民群众的关爱。四是重视社会稳定，投入440万元用于平安综治、视频监控及社会管理网格化建设，深化“一中心四平台一网格”工作，推进“平安东陈”建设。
(三)加强监管，严控资金，提高资金使用效率。一是加强资金的调度，确保机构运行和重点工程支出；二是严控财政支出，减少非生产性支出，积极打造节约型政府，在保证正常支出的基础上，切实做到了精打细算、勤俭办事，严格控制“三公”经费，把有限的财力用到刀刃上；三是加强对政府性项目的监管力度，使财政资金使用效力得到更好的发挥。
（四）优化债务结构，降低财务成本，有效控制政府性债务增速。一是千方百计与金融机构洽谈贷款利率最小化，降低融资成本；二是积极争取县财政的债务置换指标，为我乡腾出更多资金支持重点项目工程建设创造了条件，为缓解偿债压力降低利息负担、防范债务风险发挥了重要作用。
各位代表，2021年我乡财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的。在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到，当前财政运行依然存在一些困难和问题。
一、经济发展后劲乏力，增收压力大。财政收入来源除去正常经费拨款外，预算外固定收入来源少，具有经营性质且可持续的收入来源匮乏。
二、刚性支出增多，收支矛盾突出。财政支出项目繁杂，如：财政供养人员多导致行政事业经费支出庞大；村级组织建设和实事工程项目较多，基本建设投资大；各项社会保障事业和上级下达的项目任务多，大部分资金需乡政府自筹承担，使预算外承担经费支出大大增加。
三、乡镇财政债务继续上升。债务化解形势严峻，乡镇债务已经是制约乡镇经济增长的普遍现象，如何控制和化解债务是当前财政工作的主要课题。
针对上述问题，我们将通过全乡上下的共同努力，采取发展经济、健全财政职能、加强财政管理等方式加以解决。
2022年财政预算草案
2022年是新一届政府开局之年，也是“十四五”发展关键之年。按照中央经济工作会议精神，根据乡党委第十四次代表大会部署，明年政府工作将围绕“坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，坚持深化改革开放，坚持系统观念”的原则，稳字当头、稳中求进，进一步扬优势、补短板、强支撑，奋力推动经济社会发展取得新突破，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。为实现以上目标，我乡财政预算安排和财政工作的指导思想是：坚持适度从紧、积极向上的原则，科学合理安排财政资金，集中精力，加快发展，开源节流，千方百计加快财政收入，提高财政的保障能力，不断优化财政支出结构，健全财务制度，切实提高资金使用效益，加强财政监督力度，促进我乡经济又好又快全面协调可持续发展和社会全面进步。
根据上述指导思想，结合我乡经济和社会发展，2022年全乡财政收支预算安排如下：
财政总收入29600万元，比上年增长8%。根据现行乡镇财政体制测算，2022年我乡财政可用资金为13800万元，其中预算内可用资金7300万元，包括支出包干基数2850万元，上级补助收入和专项拨款3700万元，财政分成750万元；基金预算可用资金4000万元；预算外可用资金2500万元。据此，2022年财政预算支出安排13800万元。具体包括：
一、一般公共服务支出2000万元。其中政协委员工作经费1万元。
二、教育支出200万元。
三、文化体育与传媒支出480万元。
四、社会保障和就业支出800万元。
五、医疗卫生与计划生育支出90万元。
六、节能环保支出120万元。
七、城乡社区事务支出4350万元。
八、农林水事务支出4000万元 。
九、交通运输支出280万元。
十、资源勘探电力信息等事务支出50万元。
十一、公共安全支出700万元。其中巡控中心150万元，综合治理100万元，信访维稳支出110万元，治保干部及网格化经费180万元，禁毒开支10万元，法治建设40万元；其他部门安全生产监督、食品药品安全检查支出80万元；武装工作支出30万元。
十二、住房保障支出180万元。
十三、国土资源气象等事务支出150万元。
十四、灾害防治及应急管理支出100万元。
十五、其他支出300万元。
各位代表，2022年，我们将继续保障重点民生实事项目建设，继续投入5000万元用于旦门、松岙、王家兰三村人居环境提升工程；继续投入1200万元用于东湾新村配套工程，加快推进东湾安置区个人建房风貌引导工作，打造全市首个中式建筑集群样板村；投入2500万元用于打造“经海逐浪”精品线，推动全域“点上做精、线上做靓、面上做美”。。
2022年，我们将面临着经济深度转型与财政控债消债的双重压力，我们必须增强忧患意识，坚持问题导向，抢抓新机遇、应对新挑战，把优势变胜势、把资源变资本、把落后变潜力、把差距变动力，创新思路、创新举措，在新的历史起点上奋力前行、再创佳绩。
2022年财政工作要点
一、强化科学管理，严格预算执行
要加强基础管理，推行财政资金集中支付，提高财政规范化管理水平，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定需求。要加强动态监督管理，全面实施财政预决算信息公开，不断提升财政预算管理水平。要严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。要加强项目资金管理，统一核算，统一监管，提高项目资金绩效，确保资金安全、规范、高效运行。
二、关注重点保障，优化收支结构
坚持尽力而为、量力而行的原则，支持重点工程建设、社会民生事业发展。根据年度预算计划、进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策落实到位。确保松岙、旦门、王家兰三村人居环境提升项目顺利推进；继续保证东湾村配套工程建设；保障“经海逐浪”精品线顺利开展；巩固“美丽城镇”、环境整治等工作成果。继续压减一般性支出，严控“三公”经费，盘活存量、加大统筹，持续优化支出结构，硬化预算刚性约束，坚持勤俭办事，确保财政收支平衡。
三、积极培植财源，确保财政收入
严格按照上级决策部署，重点围绕整合盘活资产资源、平台公司转型升级等方面开展工作。一是要摸清家底，了解现有资产资源情况；二是要盘活利用好国有资产，应收尽收，应租尽租，确保国有资产不失管；三是努力撬动社会资本参与，深挖国企发展潜能。
四、强化财政管理，控制债务增速
积极盘活存量资产，推进融资平台转型，控制融资成本，从项目中要资金、促发展。按照县里的部署，进一步优化债务结构，降低债务成本。
各位代表，2022年，我乡财政形势依然严峻，收支矛盾依然突出，可用财力短缺，主体财源不丰，供需矛盾突出，资金调度困难，我们必须进一步强化征收管理，积极培植财源，大力控制支出，严肃财经纪律，加强财政资金管理，努力克服困难，从而保证财政收支任务圆满实现。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大主席团的监督下，适应新常态，抢抓机遇、锚定方向、实干担当，创造性做好财政工作，坚持稳中求进的总基调，确保全面完成年度财政预算和各项工作任务，为东陈高质量发展建设共同富裕示范乡而不懈奋斗！
