（浙江省）关于宁波市象山县晓塘乡2021年度财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告
关于晓塘乡2021年度财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告
（2021年12月23日在晓塘乡第十九届人民代表大会第一次会议上）
晓塘乡2021年财政预算执行情况和2022财政预算（草案），请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，我乡财政工作在乡党委和财税部门的大力支持下，在乡人大的监督下，贯彻落实乡第十八届人大十次会议通过的预算决议，严格按照年初预算执行，围绕全乡经济工作思路有效开展各项工作。
2021年，全乡实现财政税收总收入5146万元，完成年初预算的100%，比上年实绩增加5.06%。
2021年，我乡实现可用资金8245万元，为年初预算的121.2%。其中：财政支出包干基数为1564万元，上级各项补助收入1764万元，按现行财政体制分成预计收入524万元，基金预算收入（学校基建及地方水利）3443万元，预算外收入950万元。
全年财政总支出8245万元，为年初预算121.2%。其中预算内支出3852万元，基金预算支出3443万元，预算外支出950万元。具体分项预算支出如下：
1、一般公共服务支出1479万元。 主要用于党派、政府、财政、团委、妇联、大学生村官、临聘人员，退休人员工资福利奖金及政府三公经费、两新组织党建经费等。
2、国防及公共安全支出11万元。主要用于禁毒员工资及民兵连长工资。
3、科学技术支出17万元。主要用于印花行业整治、基层科普经费补助、来料加工各项奖励资金等。
4、教育事业服务支出100万元。主要用于老师慰问奖励、教育基础设施建设等。
5、文化体育与传煤支出160万元。主要用于文化人员工资、非遗半岛行活动经费、旅游发展及奖励资金、文化礼堂建设资金、公共文化服务建设资金、历史文化名镇名村保护资金、非物质文化遗产补助等。
6、社会保障和就业支出359万元。主要用于低保、残疾人、困难党员群众救济、义务兵优待金、优抚对象、三老干部、居家养老服务站、民办养老机构、企业退休人员社会化管理、残疾人子女学费、留守儿童和困境儿童关爱资金等。
7、医疗卫生支出17万元。主要用于人口与计划生育经费、独生子女奖励费、抚恤经费、计划生育帮抚资金、流动人口管理经费、直肠癌筛查、老龄事业建设资金、居民医保参保征缴经费、健康创建经费、婴幼儿照护经费等。
8、节能环保支出89万元。主要用于省控断面水质治理环保资金、农村生活污水治理设施运维管理费等。
9、城乡社区事务支出3960万元。主要用于困难家庭危房改造、美丽乡村建设、农房保险、森林绿化、生态公益林、青田移民房屋建造、大塘港蓄禽养殖场拆除款、后进村党组织帮抚资金、村组织运转保障经费、耕地核查整改资金、安居宜居美居、生态墓补助、美丽庭院创建、行政村规模调整及村集体三资融合奖励、美丽乡村补助、农村环境卫生保洁、村集体经济发展等。
10、农林水事务支出1354万。主要用于低收入农户产业发展项目补助、农村综合事务和网格管理工作考核经费、农村公共厕所补助、农村综合改革试点项目、动物防疫员及协检员补助、县级扶贫项目补助、离任村主要干部专项慰问金、台风救助、生态公益林、抗旱补助资金、海塘管理人员补助、农产品质量安全资金、村干部报酬、村主要干部社会养老保险补助、水利工程管理补助、村级集体经济补助、生活污水设施运维管理等。
11、交通运输支出236万元。主要用于四好农村公路奖励资金、乡村公路养护、农村公路改造提升等。
12、国土资源气象等事务支出18万元。主要用于耕地保护资金及林业有害生物防治补助资金等。
13、住房保障支出129万元。
14、其他支出169万元。主要用于三老干部补贴、安全生产、维稳信访经费等。
15、灾害防治及应急管理支出147万元。主要用于美礁碶村青田移民房屋重建资金。
2021年，我乡财政工作取得了一定的成绩，财政收支运行总体实现稳中向好态势，主要表现在以下几方面：
一是坚持民生导向，提高百姓幸福感
一是全力保障扶贫资金的精准到位，落实好扶贫政策，建设好扶贫项目，管理好扶贫资金。及时发放困难群众的救济补助及烈军属、优抚对象的安抚补助，低保残保对象资金共计360万元。二是继续健全基层医疗卫生服务体系，实施双下沉、两提升和家庭医生签约体检服务，共补助了设备款及专家费50余万元，切实提高了群众的满意度。三是加大教育文化建设，全力保障教育支出，文化体育事业不断繁荣。共投入500多万元改造提升乡文化活动中心及两所学校周边配套景观工程。
二是财政政策倾斜，保障重点项目
乡本级财政安排配套支出4000多万元，重点用于美丽示范村创建、美丽城镇创建及省农业特色强镇创建、大下线海防公路改造提升、晓塘小学及幼儿园周边配套景观改造提升、盐三线至南山四条公路改造、黄埠塘江流域综合治理、工业集聚区三期土地征用及三通一平、沈海高速连接线晓塘至石浦段高架政策处理、高标准农田建设、盐三线至邓家公路改造等有关项目，有效保障了项目的顺利实施。
三是加强资金监管,提高财政资金使用效益
一是加强资金的调度，确保机构运行和重点工程支出，二是严格控制了一般性财政支出及非生产性支出。积极打造节约型政府，在保证正常支出的基础上，切实做到了精打细算、勤俭办事，严格控制会议费、招待费、办公费用等三公经费支出，同比下降10%。三是严控工程项目招投标和政府采购制度，提高了财政资金使用效率。四是有效控制了政府性债务增速，全面完成县控债目标，化债计划有续进行，债务结构进一步优化，融资成本明显下降。
2021年我乡财政预算执行情况和财政工作总体运行良好，但也面临着困难和问题：财政收入与好的乡镇相比还有一定差距；项目建设配套资金需求较大，收支平衡矛盾比较突出，资金调度较为困难；政府债务风险逐渐累积，化债任务严峻；税源缺乏，财政发展后劲不足；经济发展质量和效益不高，地方财政可用财力较少，财政监管有待进一步加强。
二、2022年财政预算草案
根据党委、政府对经济工作的有关部署和要求，结合财政工作面临的新形势，2022年预算编制和财政工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，坚持深化改革开放，坚持系统观念，坚持稳中求进工作总基调，全面落实中央和省市的重要决策部署，紧扣县委“聚力一二五、奋力上台阶”目标要求，更加注重推进经济转型，更加注重提升城乡品质，更加注重强化数字赋能，更加注重增进民生福祉，高质量促进共同富裕，全力争当现代化农业示范标杆，打造共同富裕先行乡镇。继续实施积极的财政政策，进一步解放思想，创新理财观念，优化支出结构，大力组织各项财政收入，严格控制各项支出，确保全年财政收支综合平衡。
根据上述指导思想，结合我乡经济和社会发展情况，确定2022年我乡财政预算拟安排如下：
财政税收总收入5400万元，比上年实绩增长5%（未考虑其他特殊因素）。
按现行财政体制计算，完成上述收入预算，全乡可用资金6900万元。据此，2022年全乡预算内外支出安排 6900 万元，主要支出项目如下：
1、一般公共服务支出1500万元。
2、公共安全支出10万元。
3、教育事业服务支出100万元。
4、科学技术支出17万元。
5、文化体育与传煤支出160万元。
6、社会保障和就业支出360万元。
7、医疗卫生支出20万元。
8、节能环保支出90万元。
9、城乡社区事务支出2575万元。
10、农林水事务支出1400万元。
11、交通运输支出200万元。
12、国土资源气象等事务支出18万元。
13、住房保障支出130万元。
14、其他支出170万元(其中安全生产维稳100万，信访10万)。
15、灾害防治及应急管理支出150万元。
三、2022年财政工作任务
做好2022年财政工作，要从发展全局的高度，正确认清形势，充分估计困难，明确工作目标，开拓创新，狠抓落实，确保目标任务圆满实现。
1、加大财源培植，夯实经济基础。
要紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能的引导、带动、调控作用，着力在经济加速发展、培植财源上下功夫。一是强化招商引资和产业结构调整，加快砖瓦厂、粮站和工业集聚区三期招商引资力度，加大现代农业和旅游、文化融合发展，进一步扩大财政收入来源。二是要用好、用活国家政策，多方筹集资金，加快柑橘小镇、特色农业强镇建设，大力发展第三产业，积极培育农超对接、农村电商等体系，增加财政收入。三是要继续推进农业和农村经济结构调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业发展，实现农民增收，财政增长。
2、强化财政管理，严格控制支出。
一是按照建设节约型社会的要求，厉行节约，避免浪费，严格控制一般性支出，实现“三公经费”和政府采购支出的全面下降。
二是继续完善财政监督机制，进一步规范项目及补贴类资金监管，强化政府投资项目审计复审，从严控制项目支出。三是健全和完善政府采购制度，强化政府采购工作计划性，不断扩大政府采购范围和规模，进一步提高政府采购透明度和公平性，提升采购质量和效率。
3、优化支出结构，提升财政保障能力。
一是对政策性规定的刚性支出和民生障支出，按照进度，合理调度资金。继续加大对农业、教育、卫生的投入力度，着力推动教育、医疗和社会保障事业发展。二是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长。三是对专项支出，按照轻重缓急安排项目，非正常支出原则上能减则减，集中财力保重点支出需要。
各位代表，2022年的财政工作任重而道远，我们既要充分估计可能出现的困难，又要充满必胜的信心。让我们在乡党委的正确领导下，在人大的监督支持下，为加快打造共同富裕先行乡镇而努力奋斗！
