（浙江省）关于宁波市象山县贤庠镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于贤庠镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
在贤庠镇第十九届人民代表大会第一次会议上
(2021年12月23日)
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会作2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席的同志提出宝贵意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年我镇财政工作在镇党委的正确领导和上级财政部门的大力支持下，自觉接受镇人大的监督，紧紧围绕全镇经济工作思路，坚持科学理财，依法理财，积极培植财源，大力增收节支，强化财政监管，着力推进投融资改革，促进全镇经济和社会各项事业稳定健康发展。
（一）财政预算收入执行情况
2021年我镇公共预算总收入14200万元，其中中央一般公共预算收入6800万元，地方一般公共预算收入7400万元，完成年初预算的94.6%。
主要收入执行情况为：增值税9945万元，企业所得税1058万元，个人所得税600万元，城镇土地使用税429万元，城市维护建设税502万元，房产税895万元，印花税104万元，土地增值税455万元，契税100万元，耕地占用税100万元，其他税种收入12万元。
2021年我镇实现财政可用资金收入16303万元，财政支出包干基数2365万元，上级专项补助收入3890万元，基金预算补助收入10048万元（包括分成收入1382万元）。
（二）财政预算支出执行情况
2021年，我镇一般公共预算支出6255万元，基金预算支出
10048万元，支出合计为16303万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出2218万元。其中：
（1）人大事务支出70万元，用于人大行政运行和人大代表履职能力提升。
（2）政府办公机构事务支出1080万元，用于政府行政运行和反走私综合治理支出。
（3）档案事务支出2万元，用于示范档案室建设。
（4）党委办公机构事务支出315万元，用于党委行政运行和社会治理示范点创建补助支出。
（5）组织事务支出17万元，用于两新组织党建工作和村民说事示范点基层党组织标准化规范化建设补助。
（6）其他一般公共服务支出734万元，用于公共事务经费。
2、国防和公共安全支出27万元，用于兵役征集、民兵工作和禁毒管理。
3、教育支出199万元。其中学校公用经费配套72万元，学生车接送费支出39万元，奖教惠师奖励支出70万元，教育装备配套支出18万元。
4、科学技术支出6万元，主要用于来料加工奖励。
5、文化旅游体育与传媒支出195万元。其中群众文化支出78万元，文化创作与保护支出16万元，文化与旅游支出76万元，体育支出25万元。
6、社会保障与就业支出505万元。其中用于企业退休人员社会化管理服务支出66万元，行政事业离退休、基本养老保险缴费及职业年金支出175万元，抚恤支出69万元，社会福利支出83万元，残疾人事业93万元，其他生活救助19万元。
7、卫生健康支出145万元。其中行政运行63万元，公共卫生支出4万元，新冠肺炎疫情防控支出60万元，城乡居民征缴经费补助支出3万元，老龄卫生健康事务支出2万元，计划生育事务支出13万元，用于独生子女奖励、计生家庭帮扶、长效措施奖励等。
8、节能环保支出78万元，用于农村生活污水治理设施运维管理。
9、城乡社区事务支出8284万元。其中:
（1）城乡社区公共设施支出57万元，农村困难家庭危房改造支出5万元、农村“三居”示范村补助50万元，农房保险经费支出2万元。
（2）国有土地出让收入安排的支出8227万元。用于农村基础设施建设1420万元，其中农村环境卫生长效保洁补助62万元，垃圾分类考核奖励支出2万元，村级组织运转保障经费补助116万元，“美丽庭院”精品村、示范村创建补助13万元，农贸市场管理支出2万元，补充耕地核查整改支出610万元，行政村规模优化调整农村集体三资融合补助支出280万元，美丽城镇建设支出300万元，后进村党组织帮扶补助支出20万元，县级梳理式改造村补助支出15万元；土地开发支出6807万元，用于西泽塘临港装备园区基础设施建设。
10、农林水支出3829万元。其中：
（1）农业农村支出603万元，其中动植物防疫支出4万元，高标准农田建设支出594万元，农村公共厕所补助支出5万元。
（2）林业与草原支出63万元，其中市级以上公益林森林生态效益补助45万元，林业有害生物防治补助13万元，森林防火专项补助3万元，森林象山绿化补助2万元。
（3）水利支出1202万元，其中水利工程管理支出140万元，烟花台风水毁工程维修支出50万元，水利工程建设支出892万元，美丽河湖建设支出120万元。
（4）扶贫支出5万元，用于县级扶贫项目补助。
（5）农村综合改革支出1956万元，其中美丽乡村建设补助1258万元，后进村党组织补助30万元，美丽庭院创建补助15万元，农村综合改革试点项目补助160万元，村集体经济补助60万元，村级组织运转保障补助153万元，村级综合事务员及网格员工作经费116万元、村主要干部报酬164万元。
11、交通运输支出400万元，其中乡村公路养护支出12万元，农村公路改造提升工程建设388万元。
12、灾害防治及应急管理支出24万元，用于安全监管。
13、自然资源海洋气象等支出138万元，其中耕地保护补偿108万元，农房风貌引导奖励30万元。
14、住房保障支出192万元，用于住房公积金和行政事业编制在职人员住房补贴。
15、其他支出 63万元，其中区域性养老服务中心运营补助6万元，社会救助工作经费6万元，养老机构养老服务补贴21万元，社会组织服务平台建设30万元。
各位代表，2021年我镇财政预算执行情况和财政工作总体运行良好，投融资改革工作稳步推进，但在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到当前财政运行和管理中还存在不少困难和问题：财政增收的基础还不稳固，财政收支矛盾依旧突出，财政债务风险依然存在，财政监管有待进一步加强等，这些问题需要我们在今后的工作中逐步加以解决。
二、2022年财政预算草案
2022年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省市委总体部署，紧扣县委“聚力一二五，奋力上台阶”目标，围绕“大交通、大平台、大产业、大乡村”战略，改革创新、求真务实，凝心奋进新征程，聚力谱写新篇章，高质量发展建设北翼滨海工业中心镇。
按照上述指导思想，结合我镇经济和社会发展情况，安排我镇2022年财政预算收支草案。
（一）财政预算收入安排
2022年我镇公共预算总收入15500万元，比上年增加 8.4 %。其中中央一般公共预算收入7380万元，地方一般公共预算收入8120万元。
各项收入情况为：增值税11800万元，企业所得税1150万元，个人所得税 650万元，城镇土地使用税400万元，城市维护建设税550万元，房产税500万元，印花税100万元，契税130万元，耕地占用税100万元，其他税种收入120万元。
完成上述收入预算，可得超收分成收入1500万元，加上支出包干基数2527万元，上级追加补助4221万元，基金预算补助收入4821万元，合计可用资金收入为13069万元。
（二）财政预算支出安排
2022年，全镇一般公共预算支出6469万元，基金预算支出6600万元，支出合计13069万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出2446万元。其中：
（1）人大事务支出70万元，用于人大行政运行及人大代表履职能力提升。
（2）政协事务支出1万元，用于政协委员工作室经费。
（3）政府办公机构事务支出1270万元，用于政府行政运行，其中三公经费25万元。
（4）群众团体事务支出10万元，用于工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
（5）党委办公机构事务支出330万元，用于党委行政运行。
（6）组织事务支出15万元，用于两新组织党建工作。
（7）其他一般公共服务支出750万元，用于公共事务经费支出。
2、国防和公共安全支出50万元，用于禁毒管理、兵役征集、民兵事务、治安巡控、视频监控等。
3、教育支出304万元。其中学校公用经费配套120万元，学生车接送费支出40万元，教育装备经费配套支出144万元。
4、科学技术支出10万元，主要用于科技兴村和来料加工奖励。
5、文化旅游体育与传媒支出270万元，用于群众文化110万元，文化创作与保护支出15万元，文化与旅游支出25万元，体育支出120万元。
6、社会保障与就业支出573万元，用于企业退休人员社会化管理服务支出75万元，行政事业离退休、基本养老保险缴费及职业年金支出278万元，抚恤支出75万元，社会福利支出85万元，残疾人事业10万元，其他生活救助支出50万元。
7、卫生健康支出295万元。其中行政运行65万元，优抚对象医疗补助5万元，计划生育事务支出20万元，公共卫生支出25万元，基层卫生医疗机构补助支出50万元，新冠肺炎疫情防控经费100万元，其他卫生健康支出30万元。
8、节能环保支出100万元，用于农村生活污水治理设施运维管理等支出。
9、城乡社区事务支出5110万元。其中:
（1）城乡社区公共设施支出360万元。其中小城镇基础设施建设支出350万元，农村危房改造补助10万元。
（2）国有土地出让收入安排的支出4750万元。其中农村基础设施建设支出250万元，用于农村环境卫生长效保洁补助、“一户多宅”清理及宅基地梳理式改造补助等；土地开发支出4500万元，用于西泽塘临港装备园区基础设施建设。
10、农林水支出2845万元。其中：
（1）农业农村支出1000万元，主要用于病虫害控制、农产品质量安全、高标准农田建设等。
（2）林业和草原支出100万元，主要用于公益林森林效益补偿、森林绿化、森林消防等。
（3）水利支出630万元，用于山塘海塘水库管理、水毁工程应急管理、水利工程维修、小型农田水利项目、防汛应急管理等。
（4）农村综合改革支出1115万元，用于农村综合改革试点项目补助130万元，县级特色村、精品村创建补助400万元，县级美丽乡村梳理式改造村创建补助15万元，村级组织运转保障补助150万元，村主要干部报酬200万元，村级综合事务员及网格员工作经费130万元，村级集体经济补助60万元，后进村党组织补助30万元。
11、交通运输支出630万元，用于农村公路改造提升补助600万元，乡村公路养护支出30万元。
12、灾害防治及应急管理支出35万元，用于安监等应急事务管理。
13、自然资源海洋气象等支出110万元，用于耕地保护补偿。
14、住房保障支出220万元，用于住房公积金和行政事业编制在职人员住房补贴。
15、其他支出71万元，用于区域性养老服务中心和村社区居家养老服务站建设运营补助30万元，社会救助工作经费6万元，养老机构养老服务补贴25万元，残疾学生及困难残疾人子女学费补助5万元，法治政府建设5万元。
三、2022年财政工作意见
各位代表，为实现2022年财政预算任务，我们将重点做好以下工作：
（一）培植财源建设，提高财政增长能力。紧紧围绕财政收入目标，培植财源建设，促进财政收入增长。加大招商引资力度，创新招商理念，围绕建设大项目招商，引进效益好、科技含量高、持续发展后劲强的项目，培育工业经济新的增长点。做大做强优势产业，夯实税源基础建设。加强与有关部门的联系，确保税收及时入库，补助资金及时到位。
（二）优化支出结构，保障社会和谐稳定。一是充分履行公共财政职能，对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，着力推动教育、医疗和社会保障事业发展。二是加大对就业和社会保障及困难弱势群体的支持和帮扶力度，健全城乡一体化社保体系。三是继续落实好财政惠农政策，积极推进一事一议财政奖补等工作，改善农业基础设施建设，提升美丽乡村建设。
（三）加强财政监管，提高资金使用效益。随着乡财县管的实施，今后财政运作预期将十分困难，为此，财政工作要坚持“量入为出、突出重点、兼顾一般” 的原则，充分发挥财政的调控能力，继续控制非生产性支出，将资金用在刀刃上。要加强对工程建设项目的监管，严格控制工程超概算，避免项目重复投资，提高财政资金的使用效益。
各位代表，2022年的财政工作任重而道远，让我们在镇党委的正确领导下，在人大的监督支持下，以十九大精神为指引，不忘初心、牢记使命，紧紧依靠全镇人民，积极发挥代表作用，凝心聚力，真抓实干，为贤庠高质量发展建设北翼滨海工业中心镇而努力奋斗。
