（浙江省）关于宁波市象山县涂茨镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于涂茨镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
在涂茨镇第十八届人民代表大会第八次会议上
2021年1月30日
各位代表：
受镇人民政府的委托，向大会作2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
2020年财政预算执行情况
2020年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，紧扣全年预算目标任务，认真履行财政职能，强化财政监督管理，切实提高财政资金使用效益，为全镇经济社会平稳健康发展提供了有力的财力保障。
一、财政预算收入执行情况
2020年我镇公共预算总收入7867.9万元，其中中央一般公共预算收入3802.32万元，地方一般公共预算收入4065.58万元，完成年初预算的77.68%。
主要收入情况为：增值税4899.67万元，企业所得税1535.37万元，个人所得税718.71万元，城镇土地使用税134.96万元，城市维护建设税241.99万元，房产税116.98万元，印花税49.76万元，资源税130.46万元，土地增值税38.97万元，其他税种收入1.03万元。
2020年我镇实现财政可用资金收入6553.81万元，其中：财政支出包干基数1968.06万元，上级专项补助收入2826.36万元，基金预算补助收入1284.29万元（包括分成收入694万元）,代管资金专户收入475.1万元。
二、财政预算支出执行情况
2020年，我镇一般公共预算支出4794.42万元，基金预算支出1284.29万元，代管资金专户支出475.1万元，三项支出合计为6553.81万元。
财政预算各项支出具体如下：
（一）一般公共服务支出2058.78万元。其中：
1、人大事务支出31.16万元，用于人大行政运行开支。
2、政府办公机构事务支出778.37万元，用于政府行政运行、事业运行。
3、审计、档案事务支出7.5万元，用于审计、档案相关事务。
4、党委机构事务支出287.73万元，用于党委行政运行、平安综治事务。
5、组织事务支出33.47万元，用于党建等开支。
6、其他一般公共服务支出920.55万元，用于政协委员工作室经费、奖教惠师等教育配套、疫情防控、复工复产、消防、反走私、反邪教、反恐、维稳、平安建设、农产品质量安全、公务接待、公务用车运行维护等其它政府公共事务开支。
（二）国防与公共安全支出36.05万元，用于禁毒管理和征兵事务开支。
（三）教育事业专项支出由县教育局统一核算。
（四）科学技术、文化旅游体育与传媒支出123.51万元，用于群众文化、文化创作与保护、文化和旅游管理事务、体育事业和科技等。
（五）社会保障和就业支出739.09万元。其中：
1、人力资源和社会保障管理、民政事务等支出77.85万元
2、行政事业单位养老支出154.76万元。
3、抚恤、退役安置等费用支出128.94万元。
4、社会福利事务支出68.11万元，主要用于老年福利。
5、残疾人事业、扶贫、最低生活保障、临时救助、特困人员供养及其它社会救助等支出269.43万元。
6、退役军人管理事务支出40万元。
（六）卫生健康支出32.06万元。其中：
1、卫生健康一般行政管理支出1万元。
2、计划生育事务支出12.73万元。
3、医疗保障经办事务及老龄卫生健康事务支出14万元。
4、公共卫生支出4.33万元。
（七）节能环保支出53万元，主要用于污染防治、五水共治、生态保护等开支。
（八）城乡社区事务支出1376.67万元。其中：
1、城乡社区公共设施支出168.21万元，主要用于小城镇基础设施建设、农村危房治理、农村生活污水治理设施运维管理、农村安居宜居美居创建。
2、国有土地使用权出让收入安排的支出1208.46万元，用于农村基础设施建设支出、各项专项工作支出、土地开发、乡村旅游发展、村集体经济项目扶持、村级组织运转保障经费、农村环境卫生整治、特色村创建补助、美丽乡村建设、水利工程管理补助经费等支出。
（九）农林水事务支出1227.9万元。其中：
1、农业农村支出569.9万元，主要用于病虫害控制、三资管理、垃圾分类、高标准农田建设补助、美丽乡村建设补助等。
2、林业和草原支出102.58万元，用于森林资源培育、森林生态效益补偿、林业防灾减灾、公益林补助等。
3、水利支出10.49万元，用于防汛防台防旱及水利事业相关费用等。
4、农村综合改革及扶贫544.93万元，用于村级一事一议补助、村干部报酬、网格化管理、美丽乡村建设、特色村创建补助等。
（十）交通运输支出167.76万元，主要用于乡村公路日常维护、农村公路改造提升、灾后水毁抢修等开支。
（十一）灾害防治及应急管理支出181.14万元，用于安全生产监管、自然灾害救助等。
（十二）住房保障支出134.79万元，用于住房公积金。
（十三）其它支出423.06万元，主要用于耕地保护补偿、招商引资、海防基础设施建设、困难对象慰问、居家养老服务等。 按照上级财政要求，国有企业资金不纳入财政统筹管理，故国有企业安排的支出在此不作详细说明。
各位代表，从2020年财政运行情况来看，预算执行总体良好，但也面临一些困难和问题：一是地方税源基础薄弱，财政持续增收压力较大；二是刚性支出增长高于经常性财政收入增长，财政收支矛盾比较突出；三是预算细化程度还有待提升，财政资金使用的规范性、科学性、高效性还需进一步加强；四是政府偿债压力大，财政债务风险仍然存在。以上问题我们将在今后的工作中采取有效措施努力加以解决。
2021年财政预算（草案）
2021年我镇财政预算和财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，紧紧围绕我镇“工业强镇、农旅美镇、产城融合、和谐惠民”发展战略，强化财政管控，优化支出结构，盘活存量资产，切实保障和改善民生，全面统筹财力，确保重点项目的支出需要，促进我镇经济平衡健康发展。
一、财政预算收入安排
2021年我镇公共预算总收入（税收）9200万元，增长16.9%。按现行财政体制测算，全年可用资金7120万元，其中：支出包干基数为1879万元，预测财政分成660万元，补助收入3306万元，基金预算收入725万元，代管资金专户收入550万元。
二、财政预算支出安排
2021年，全镇一般公共预算支出5185万元，基金预算支出1385万元，代管资金专户支出500万元，三项支出合计7070万元。
财政预算各项支出具体如下：
（一）一般公共服务支出2200万元。其中：
1、人大事务支出34万元，用于人大行政运行及人大代表履职能力提升。
2、政府办公机构事务支出858万元，用于政府行政运行、事业运行。
3、财政、审计、统计、档案、群众团体事务支出10万元，用于财政、审计、统计、档案、群众团体相关事务。
4、党委机构事务支出303万元，用于党委行政运行、平安综治事务。
5、组织事务支出35万元，用于党建工作。
6、其他一般公共服务支出960万元，用于政协委员工作室经费、信访维稳、消防、反走私、扫黑除恶、疫情防控、公务接待、公务用车运行维护等其他政府公共事务。
（二）国防与公共安全支出40万元，用于禁毒管理、兵役征集、民兵事务等。
（三）教育支出100万元，用于学校公用经费及学生车接送费配套等。
（四）科学技术、文化旅游体育与传媒支出132万元，用于群众文化、文化创作与保护、文化和旅游管理事务、体育事业和科技等。
（五）社会保障和就业支出800万元。其中：
1、人力资源和社会保障管理、民政事务等支出85万元
2、行政事业单位养老支出165万元。
3、抚恤、退役安置等费用支出140万元。
4、社会福利事务支出75万元，主要用于老年福利。
5、残疾人事业、扶贫、最低生活保障、临时救助、特困人员供养及其它社会救助等支出290万元。
6、退役军人管理事务支出45万元。
（六）卫生健康支出33万元。其中：
1、卫生健康一般行政管理支出1万元。
2、计划生育事务支出12万元。
3、医疗保障经办事务及老龄卫生健康事务支出15万元。
4、公共卫生支出5万元。
（七）节能环保支出60万元，主要用于污染防治、五水共治、生态保护等开支。
（八）城乡社区事务支出1310万元。其中：
1、城乡社区公共设施支出180万元，主要用于小城镇基础设施建设、农村危房治理、农村生活污水治理设施运维管理、农村安居宜居美居创建。
2、国有土地使用权出让收入安排的支出1130万元，用于农村基础设施建设支出、各项专项工作支出、土地开发、乡村旅游发展、村集体经济项目扶持、村级组织运转保障经费、农村环境卫生整治、特色村创建补助、美丽乡村建设、水利工程管理补助经费等支出。
（九）农林水支出1400万元。其中：
1、农业农村支出615万元，主要用于病虫害控制、三资管理、垃圾分类、高标准农田建设补助、美丽乡村建设补助等。
2、林业和草原支出110万元，用于森林资源培育、森林生态效益补偿、林业防灾减灾、公益林补助等。
3、水利支出100万元，用于水利基础设施建设维护、河道保洁清理、防汛防台防旱及水利事业相关费用等。
4、农村综合改革575万元，用于村级一事一议补助、村干部报酬、网格化管理、美丽乡村建设、特色村创建补助等。
（十）交通运输支出180万元，主要用于乡村公路日常维护、农村公路改造提升、灾后水毁抢修等开支。
（十一）灾害防治及应急管理支出200万元，用于安全生产监管、自然灾害救助等。
（十二）住房保障支出160万元，用于住房公积金。
（十三）其它支出455万元，主要用于耕地保护补偿、招商引资、海防基础设施建设、困难对象慰问、居家养老服务等。
按照上级财政要求，国有企业资金不纳入财政统筹管理，故国有企业安排的支出在此不作详细说明。
各位代表，为实现2021年财政预算任务，我们建议做好以下几方面的工作：
1、强化组织收入，狠抓项目建设，推动经济持续发展。财政收入来源的重要途径是靠经济发展。一是利用现有区位优势，依托大港口、联围塘区块，加大招商引资，着力引进临港重装、港口能源等一批优质项目，助推我镇工业经济发展取得新突破。二是优化农业产业结构，大力培育有较大吸引力和优势的特色精品农业、生态农业，做好农产品精深加工，不断提升农业产值，促进农业经济发展。三是要充分利用我镇岸线资源、山海特色，完善旅游基础设施建设，加大旅游招商，培育新型业态，推出农渔事体验、红色军旅、体育康养等旅游项目，结合A级景区村创建和特色民宿打造，巩固提升全域旅游，助推美丽经济发展，拓宽经济来源。
2、聚焦民生热点，加大保障力度，促进社会稳定发展。一是按照“以收定支，突出重点，兼顾一般”的原则，根据我镇全年工作部署和安排，结合财政收入预期及实有财力状况，统筹考虑，合理预算，为做好全年财政及保障工作打好基础，确保任务目标顺利完成。二是及时跟进，适时调控，财政优先保障群众生产生活的突出问题，保障教育、医疗、民政等需求，大力支持美丽乡村建设，重点保障农田水利基础设施、交通道路建设，提升生活垃圾分类处置水平。三是充分考虑工业、农业经济发展及各项工作开展需要，安排相应财力，为一二三产业发展、营商环境优化等提供强有力保障，切实发挥好财政作用。
3、深化财政改革，强化监督管理，提升财政工作水平。一是鉴于当前经济下行压力，国家、政府财政趋紧的大环境，根据市、县两级政府严格控制政府债务规模增长的要求，牢固树立“过紧日子”的思想，按照量力而行的原则，切实加强财政监管，从严从紧控制各项支出，大力压缩会务费、业务招待费等一般性支出，坚决制止铺张浪费，继续发扬勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统，把有限的财力用在最需要、最关键、最迫切的地方。二是加强内部管理和控制，严格执行各项财务规章制度，提高财政部门及其它部门相关人员的财务制度意识和风险意识，规范财务运行和操作流程。继续落实上级有关文件精神，坚持重大财政事项和支出党政班子联席会议讨论制度。落实好“国库集中支付”和单位公务卡结算制度。严格按照工程招投标有关规定操作和办理，不断规范工程项目建设。严格按照政府采购制度有关要求，落实好物资采购招投标和备案制度。切实加强专项资金使用跟踪管理，促使专款及时足额定向落实到位，确保专款专用，发挥专用资金效能。
各位代表、同志们，2021年我镇财政工作任务十分艰巨，让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在全体代表的支持监督下，紧紧依靠全镇人民，积极发挥代表作用，不忘初心、砥砺前行，坚定信心、勇于担当，为加快建设现代化海湾型特色城镇而努力奋斗！
