（浙江省）关于宁波市象山县大徐镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于大徐镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
（2021年1月28日在大徐镇第十八届人民代表大会第八次会议上）
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会作2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年我镇财政工作在镇党委的正确领导和上级财政部门的大力支持下，自觉接受镇人大的监督，紧紧围绕全镇经济工作思路，坚持科学理财，依法理财，积极培植财源，大力增收节支，强化财政监管，促进全镇经济和社会各项事业稳定健康发展。
（一）财政预算收入执行情况
2020年我镇公共预算总收入13659万元，其中中央一般公共预算收入6488万元，地方一般公共预算收入7171万元，完成年初预算的73%。
主要收入执行情况为：增值税10899万元，企业所得税1183万元，个人所得税547万元，城市维护建设税524万元，资源税、土地使用和增值税-53万元，房产税、印花税收入559万元。
2020年我镇实现财政可用资金7819万元，其中财政支出包干基数1975万元，上级专项补助收入2744万元，基金预算补助收入2280万元，预算外资金收入818万元。
（二）财政预算支出执行情况
2020年，我镇一般公共预算支出4719万元，基金预算支出2280万元，预算外支出579万元，三项支出合计为7578万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出2083万元。其中：
（1）人大事务支出33万元，用于人大行政运行和代表活动。
（2）政府办公机构事务支出1146万元，用于政府行政运行支出。
（3）商贸事务支出3万元，用于招商工作经费。
（4）档案事务支出5万元，用于档案文化建设。
（5）党委办公机构事务支出223万元，用于党委行政运行等。
（6）组织事务支出34万元，用于两新党组织创建、扶持村级经济等。
（7）宣传事务支出1万元。用于文明村创建。
（8）其他一般公共服务支出638万元，用于公共事务经费。
2、国防支出1万元。用于民兵事务。
3、公共安全支出15万元。主要用于禁毒管理等。
5、科学技术支出221万元。用于科技兴村和印花行业整治。
6、文化旅游体育与传媒支出179万元。其中群众文化131万元，文物10万元，文化创作21万元，其他文化旅游17万元。
7、社会保障与就业支出858万元。其中用于人力资源和社会保障管理39万元，民政管理210万元，行政事业离退休175万元，抚恤55万元，退役安置20万元，社会福利100万元，残疾人事业费227万元，临时救助3万元，其他生活救助29万元。
8、卫生健康支出32万元。其中卫生健康管理2万元，公共卫生4万元，计划生育事务7万元，医疗保障管理3万元,老龄卫生健康事务16万元。
9、节能环保支出42万元。其中污染防治42万元，用于污水零直排和海漂垃圾清理工作。
10、城乡社区事务支出2392万元。其中:
（1）城乡社区管理事务5万元。用于执法中队规范化创建。
（2）城乡社区公共设施支出144万元。用于农村危房改造、农村污水治理设施运维、农村安居宜居专项、美丽城镇创建等。
（3）国有土地出让收入安排的支出2218万元。其中土地开发838万元,农村基础设施建设支出1380万元。
（4）其他城乡社区支出25万元。用于复工复产补助。
11、农林水支出1205万元。其中：
（1）农业农村支出559万元。主要用于动植物防疫与病虫害控制、三资管理、海岸线整治、高标准农田建设等。
（2）林业支出51万元。主要用于森林绿化、生态公益林补助等。
（3）农村综合改革支出573万元。用于村级公益事业一事一议奖补、美丽乡村建设、村干部报酬、综合事务员报酬等。
（4）水利支出19万元。用于中央水利和市级防汛应急支出。
（5）其他农林水支出3万元。用于五水共治等。
12、交通运输支出62万元。用于公路养护、农村公路改造提升等。
13、自然资源海洋等支出79万元。用于耕地保护补偿和森林绿化。
14、住房保障支出134万元。用于住房公积金。
15、灾害防治及应急管理支出29万元。用于避灾安置点建设和防汛防台体系建设。
16、其他支出246万元。其中：
（1）彩票公益金安排的支出58万元。用于社会福利、体育和教育。
（2）其他政府性基金支出4万元。用于林业发展专项支出。
（3）其他支出184万元。主要是借款利息支出。
上年结余191万元，收支相抵，年末结余430万元。
2020年末我镇地方政府债券余额4000万元，国企借款3500万元。
各位代表，2020年我镇财政运行总体平稳，各项财税政策有效落实，财政体制改革稳步推进，财政管理水平逐渐提高，预算管理透明度显著增强，预算约束力明显加强。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还面临一些困难和问题：一是财政收入增速趋缓，可用财力增长有限；二是收支矛盾突出，财政平衡压力日益加大；三是财政保障和公共服务能力有待进一步提高。对此，我们一定高度重视，今后将采取更有效的措施切实加以解决，努力把各项工作做得更好。
二、2021年财政预算草案
2021年财政预算编制和财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九届四中、五中全会和中央经济工作会议精神，以加快经济发展为目标，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，着力推进财政改革，加快建设现代财政制度，更好地促进全镇经济社会平稳健康发展。
根据上述指导思想，按照上级部署和本次人代会的要求，安排2021年财政预算收支草案。
（一）财政预算收入安排
2021年我镇公共预算总收入14800万元，比上年增加8%。其中中央一般公共预算收入6997万元，地方一般公共预算收入7803万元。
各项收入情况为：增值税11750万元，企业所得税1300万元，个人所得税570万元，城市维护建设税580万元，资源税、土地使用、增值税、房产税、印花税等收入600万元。
按新一轮财政体制计算，完成上述收入预算，可得超收分成收入700万元，加上支出包干基数1938万元，上级追加补助3259万元，基金预算补助收入1417万元，预算外资金收入586万元，合计可用资金为7900万元。
（二）财政预算支出安排
2021年，全镇一般公共预算支出5898万元，基金预算支出1417万元，预算外支出557万元，两项支出合计7872万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出3096万元。其中：
（1）人大事务支出71万元，用于人大行政运行。
（2）政府办公机构事务支出2146万元，用于政府行政运行。
（3）党委办公机构事务支出298万元，用于党委行政运行、平安综治事务等。
（4）群众团体事务支出7万元。用于团体支出
（5）组织事务支出21万元，用于两新党组织创建及其他组织支出等。
（6）其他一般公共服务支出553万元，用于公共事务经费支出。
2、国防和公共安全支出35万元。用于兵役征集、民兵事务、禁毒管理等。
3、教育支出48万元。主要是公用经费补助。
4、文化旅游体育与传媒支出239万元。用于群众文化61万元，文化创作15万元，文物50万元，其他文化与旅游支出113万元。
5、社会保障与就业支出659万元。用于劳动保障管理40万元，行政事业离退休164万元，抚恤69万元，退役安置22万元，残疾人事业费228万元，社会福利65万元，临时救助和其他生活补助66万元，退役军人管理5万元。
6、卫生健康支出114万元。其中卫生健康管理事务71万元，公共卫生支出24万元，计划生育事务11万元。
7、节能环保支出44万元。用于海岸线整治等。
8、城乡社区事务支出2016万元。其中:
（1）城乡社区规划与管理22万元。用于农房排查、规划编制测量等。
（2）城乡社区公共设施支出575万元。用于危房改造、风景道创建等。
（3）城乡社区环境卫生9万元。用于农村公厕改造。
（4）国有土地出让收入安排的支出1410万元。其中农村基础设施建设支出1410万元，用于土地出让和开发、风景示范带创建等。
9、农林水支出1356万元。其中：
（1）农业农村支出494万元。主要用于病虫害控制、高标准农田建设等。
（2）林业和草原支出61万元。主要用于森林抚育、生态公益林补助等。
（3）扶贫支出17万元。用于示范村、特色村建设及其他上级补助。
（4）农村综合改革支出784万元。用于村级公益事业一事一议奖补、村主要干部报酬、五星党组织考核等。
10、交通运输支出12万元。用于农村公路改造提升补助、乡村公路养护等。
11、资源勘探工业信息等支出12万元。
12、住房保障支出157万元。用于住房公积金。
13、灾害防治及应急管理支出77万元，用于安全生产监管和地质灾害治理。
14、其他支出7万元。主要是彩票公益金支出。
收支相抵，加上年初结余，年末结余458万元。
2021年末地方政府债券余额为4000万元，国企借款3500万元。
三、2021年财政工作意见
各位代表，为实现2021年财政预算任务，我们将重点做好以下工作：
（一）注重培育税源，确保财政收入增长。一是坚持收入组织与税源培育两手抓，重视抓好税源培育；二是继续关注税制改革变化，认真研究，及时应对，减轻政策影响；三是加大非税收入执收力度，加强协税护税职能，完善奖励激励政策，促进税费应收尽收，确保财政收入实现稳定增长。
（二）注重厉行节约，保障重点支出需求。一是牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本；二是优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金；三是优先保障工资性支出、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出；四是加大对基本公共服务、精准扶贫、民生保障等领域财政投入力度。
（三）注重财政绩效，提高资金使用效益。一是严格执行预决算信息管理制度有关规定，进一步强化财政预决算信息公开主体责任、扩大公开范围，增强财政信息透明度，增加公众知情权；二是加大对弱势群体、义务教育等重点领域财政扶持力度。三是深化投融资改革，全力夯实资金管理基础，防范和化解财政金融风险。
（四）注重规范制度，落实财经工作纪律。一是规范财务制度。重点完善各项财务管理制度，明确相互协调、相互制约工作分工，严格财务审批程序；二是规范财会人员队伍建设。加强理论业务知识学习，提高自身水平，注重廉洁自律，树立良好形象。
各位代表，做好2021年财政收支预算和各项财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在全体代表的支持监督下，不忘初心、砥砺前行，坚定信心、勇于担当，为加快建设生态型和美城郊强镇而努力奋斗！
