（浙江省）关于湖州市长兴县龙山街道2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
长兴县龙山街道2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
一、街道基本情况
（一）街道概况
龙山街道地处长兴县政治文化中心，是县委、县政府所在地。位于太湖大道以北，明珠路以西，西与小浦镇相邻，北与水口乡相接。下辖6个社区、4个村改居和4个行政村，区域面积50.4平方公里。常住人口7.3万余人，其中户籍人口4.17万人。辖区内街道所属卫生院1个，为龙山街道社区卫生服务中心；学校2个，为龙山中心幼儿园和长兴县第五小学。
（二）主要职责
1.宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。
2.加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，坚持党管干部原则，依照管理权限做好干部培养、选拔、使用和管理工作；加强对村（居）、社区等基层党组织的领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用。
3.制定实施本行政区域经济社会发展和有关建设等各项规划，组织村（居）、社区基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。按照上级有关工作布置，做好区域内建设项目征地拆迁与开发建设等相关工作。
4.组织、管理和发展街道经济，管理街道财务、平衡收支预算，指导、监督、协调村（居）、社区经济工作。
5.实施卫生健康、民政、文化、教育、劳动保障、人民武装、社区建设等工作，加强社会主义精神文明建设，促进社会事业发展。负责气象灾害防御工作。
6.配合抓好行政执法工作，做好村镇规划与建设、安全生产等领域内的行政执法和监督管理工作。
7.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护村（居）民群众合法权益。
8.统筹“基层治理四平台”建设，加强社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。
9.完成上级党委、政府交办的其他工作。
（三）机构设置和人员情况
长兴县龙山街道现实有在编在职人员58人（含建设局村镇站派驻人员2人），退休干部19人；岗位合同工人数34人。所辖8村居6社区，共有社区干部52人，村两委46人，基层治理四个平台人员45人。
（四）单位固定资产情况
街道现有固定资产427万元，主要为：
1.房屋及构筑物157万元；
2.交通运输工具20万元；
3.办公设备原值250万元。主要为：电脑、复印机、打印机、投影仪、桌椅等办公用设备。
二、2022年预算执行情况
税收收入完成41710万元，比上年增长18.74%。
（一）一般公共预算执行情况
1.收入执行
2022年一般公共预算收入完成10636万元，完成预算的102.3%，其中：
（1）财政体制核定收入2232万元；
（2）财政体制分成收入2376万元；
（3）上级补助收入6028万元。
2.支出执行
一般公共预算支出完成10546万元，完成预算的99.9%，其中：
（1）一般公共服务支出2869万元；
（2）公共安全支出249万元；
（3）教育支出281万元；
（4）文化旅游体育与传媒支出767万元；
（5）社会保障和就业支出510万元；
（6）卫生健康支出456万元；
（7）节能环保支出716万元；
（8）城乡社区支出2291万元；
（9）农林水支出1672万元；
（10）交通运输支出318万元；
（11）商业服务等支出58万元；
（12）自然资源海洋气象等支出103万元；
（13）住房保障支出39万元；
（14）灾害防治及应急管理支出217万元；
（15）预备费0万元。
3.一般公共预算支出执行说明
（1）基本支出执行说明
基本支出4676万元，其中：人员支出3947万元；日常公用支出729万元。
（2）项目支出执行说明
项目支出5870万元，主要项目如下：
①生活污水治理工程支出650万元；
②老旧小区改造、城市风貌样板区建设项目、社区用房装修等工程项目支出405万元；
③水利工程、高标准农田建设等水利项目支出500万元；
④交通道路桥梁工程支出325万元；
⑤洒水降尘、蓝藻防治支出130万元；
⑥民政、优抚、困难群众救助、残联等民生项目支出520万元；
⑦辖区学校卫生院配套补助支出535万元；
⑧城乡居民医保配套资金支出200万元；
⑨十百千万帮扶工作、集体经济项目奖补等支出340万元；
⑩城市垃圾分类、红色物业等支出163万元；
⑪新闻宣传、品牌打造、文化礼堂、文化产业园区创建等支出810万元；
⑫司法调解、安监等支出260万元；
⑬应急事务支出228万元；
⑭一户一档调查、公共租赁住房、危旧房改造等支出140万元；
⑮道路保洁、垃圾清运等支出664万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1.收入执行
政府性基金收入完成1471万元，完成预算的113.2%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入1405万元；
（2）其他政府性基金收入66万元。
2.支出执行
政府性基金支出完成1471万元，完成预算的113.2%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出1405万元；
（2）其他政府性基金支出66万元。
3.政府性基金支出执行说明
项目支出1471万元，主要项目如下：
（1）污水治理工程支出195万元；
（2）老旧小区改造、社区办公用房提升改造等城乡社区公共设施工程支出371万元；
（3）村居新建项目、道路改建与养护等美丽乡村建设支出695万元；
（4）村级一事一议项目、壮大村级集体经济等村级“双扶”推进项目支出102万元；
（5）公共租赁住房补贴、危旧房改造等住房保障支出42万；
（6）消防、应急事务支出66万。
（三）收支平衡预计情况
2022年：（1）一般预算收入10636万，其中：财政体制核定收入2232万元，财政体制分成收入2376万元，上级补助收入6028万元；（2）政府性基金收入1471万元；（3）上年结余161万元；（4）收入合计12268万元。
2022年：（1）一般公共预算支出10546万元；（2）政府性基金支出1471万元；（3）累计结转下年251万元；（4）支出合计12268万元。收支相抵，街道财政收支平衡。
（四）三公经费及会议费支出说明
1.“三公经费”支出17.6万元，其中：公务接待费10万元，公务用车运行7.6万元。
2.会议费2.6万元。
（五）财政预算执行主要工作情况
2022年龙山街道财政工作在县委、县政府的坚强领导下，加压奋进、苦干实干，圆满实现了年初人代会制定的各项指标，也顺利完成了县政府下达的目标任务。主要工作如下：
1.把预算做精做准。将预算做细做全面，为执行打下良好的基础。预算编制环节突出绩效导向，深化预算绩效管理理念，科学合理编制部门整体及各项目、各政策年度绩效目标。加强预算目标管理，细化、量化绩效指标，提高部门整体运营绩效水平。
2.定期召开支付例会。各科室按照年初预算安排的项目，提前上报资金使用计划，再经支付会议讨论决定，严格控制支出。
3.每周召开财政工作例会。财务就预算执行情况进行研判并出具相关小结和报表给主要及分管领导，以便动态监控预算执行情况。据此，对预算执行、项目实施及绩效完成情况梳理分析。
4.充分发挥人大监督作用。在县人大的指导下，街道人大定期召开预算执行分析会，并邀请辖区内人大代表对执行情况进行评议，突出发挥人大在预算执行中的督导作用，切实增强依法理财、硬化预算约束意识。
5.强化多部门联动作用。街道相关内部机构积极参与到预算执行中，定期进行审计，发挥监督作用。同时，强化对专项资金监管，实行专项资金规范化管理，配合上级部门，做好各类专项资金审计、巡查工作。
三、2023年街道预算（草案）
2023年我街道税收收入计划45048万元，比上年增长8%。
（一）一般公共收入预算
1.收入预算
根据税收收入预计完成情况和现行财政体制计算，我街道一般公共预算收入安排10967万元，比上年增长3.1%，其中：
（1）财政体制核定收入2981万元；
（2）财政体制分成收入2047万元；
（3）上级补助收入5939万元。
2.支出预算
2023年我街道财政支出预算10830万元，比上年增长2.6%，支出科目为：
（1）一般公共服务支出2879万元；
（2）公共安全支出255万元；
（3）教育支出285万元；
（4）文化旅游体育与传媒支出832万元；
（5）社会保障和就业支出518万元；
（6）卫生健康支出430万元；
（7）节能环保支出776万元；
（8）城乡社区支出2427万元；
（9）农林水支出1510万元；
（10）交通运输支出312万元；
（11）商业服务等支出230万元；
（12）自然资源海洋气象等支出86万元；
（13）住房保障支出30万元；
（14）灾害防治及应急管理支出150万元；
（15）预备费110万元。
3.一般公共预算支出安排说明
（1）基本支出安排说明
基本支出预算5030万元，比上年增长7.5％，其中：人员支出4200万元，比上年增长6.1％；日常公用支出840万元，比上年增长1.2％。
（2）项目支出安排说明
项目支出预算5800万元，主要项目如下：
①生活污水治理工程支出650万元；
②老旧小区改造、城市风貌样板区建设项目、社区用房装修等工程项目支出405万元；
③水利工程、高标准农田建设等水利项目支出500万元；
④交通道路桥梁工程支出325万元；
⑤洒水降尘、蓝藻防治支出130万元；
⑥民政、优抚、困难群众救助、残联等民生项目支出520万元；
⑦辖区学校卫生院配套补助支出535万元；
⑧城乡居民医保配套资金支出160万元；
⑨十百千万帮扶工作、集体经济项目奖补等支出340万元；
⑩城市垃圾分类、红色物业等支出163万元；
⑪新闻宣传、品牌打造、文化礼堂、文化产业园区创建等支出780万元；
⑫司法调解、安监等支出260万元；
⑬应急事务支出228万元；
⑭一户一档调查、公共租赁住房、危旧房改造等支出140万元；
⑮道路保洁、垃圾清运等支出664万元。
（二）政府性基金预算
1.收入预算
政府性基金收入1500万元，比上年增长2.0%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入1400万元，比上年降低3.6%；
（2）其他政府性基金收入100万元，比上年增长51.5%。
2.支出预算
政府性基金收入支出预算为1500万元，比上年增长2.0%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出1400万元，比上年降低3.6%；
（2）其他政府性基金收入安排的支出100万元，比上年增长51.5%。
3.政府性基金支出安排说明
（1）政府性基金全部用于项目支出，主要用于老旧小区改造、城市风貌样板区建设项目、农村生活污水治理等工程。
（三）收支平衡预计情况
2023年：（1）一般预算收入10967万元，其中：财政体制核定收入2981万元，财政体制分成收入2047万元，上级补助收入5939万元；（2）政府性基金收入1500万元；（3）上年结余251万元；（4）收入预算合计12718万元。
2023年：（1）一般公共预算支出10830万元；（2）政府性基金支出1500万元；（3）累计结转下年388万元；（4）支出预算合计12718万元。收支相抵，街道财政收支平衡。
（四）“三公”经费及会议费支出安排说明
1.“三公经费”支出预算17.6万元，与上年预算持平。其中：公务接待费10.0万元，与上年预算持平；公务用车运行7.6万元，与上年预算持平。
2.会议费2.6万元，与上年预算持平。
四、关于做好2023年预算工作的主要措施
（一）加强财税合作，努力提高财政保障能力。加快建设“活力新区、富美龙山”这一目标定位，深入挖掘经济发展增长点。一方面抓“稳”，积极走访重点企业，稳定税收增长；另一方面抓“引”，招优招强，加快项目储备，全力扩大税源，通过“盘存量”和“拓增量”并举，有效保障了税收的持续增长。
（二）积极争取资金，支持街道各项事业可持续发展。把积极向上争取项目资金纳入工作职责范畴，在着力补齐民生项目短板上下功夫，高质高效推进项目建设。通过对上争取项目资金，增加可用财力，增强经济发展实力。
（三）坚持民生优先，着力优化财政支出结构。严格执行预算，进一步加强财政支出管理，把有限的资金用在刀刃上，不断提高资金使用效益。坚持“量入为出”、“量力而行”，着眼民生诉求和关注热点，科学统筹财政经费支出，确保有限的财力用到刀刃上。
（四）加强资金监管，提高资金使用效益。加强财政监督和绩效评价工作。将外部审计与内部审计有机结合，进一步加强资金的监管。认真执行各项财政财务管理制度，加强财政资金监管，强化支出责任，逐步建立科学、合理的财政支出绩效管理体系，进一步提升财政资金使用效益。
