（浙江省）关于湖州市长兴县画溪街道2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
长兴县画溪街道2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
根据《中华人民共和国预算法》、《浙江省街道人大工作条例》和《长兴县人民代表大会常务委员会街道预算审查监督办法》及上级财政管理等有关规定，我街道编制完成了2021年财政预算执行情况和2022年街道财政预算报告（草案）（简称“财政预算报告”）。现将财政预算报告编制情况报告如下，请予审议。
一、街道基本情况
（一）街道概况
长兴县画溪街道行政区划面积约69平方公里，辖11个行政村、4个居民区，户籍人口3.8万。建有中心小学2所、幼儿园2所，分别是包桥中心小学、长桥中心小学、包桥中心幼儿园和长桥中心幼儿园；社区卫生院1家，为画溪街道卫生服务中心；福利中心1家，为画溪街道社会福利中心。
（二）主要职责
1.宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。
2.加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，坚持党管干部原则，依照管理权限做好干部培养、选拔、使用和管理工作；加强对村、社区党建、机关党建、行业党建、“两新”党建、区域化党建等建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；统筹抓好工青妇等群团组织建设工作。
3.制定实施本行政区域经济社会发展和有关建设等各项规划，组织社区、村基础设施和各项社会公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。按照开发区管委会的工作布置，做好区域内建设项目征地拆迁安置等相关工作。
4.加强财政管理和集体资产管理，促进街道经济持续、向好发展，管理街道财务，平衡收支预算，指导、监督、协调社区、村经济工作，负责经济社会统计和村级财务内审监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。
5.统筹协调社会事务工作，负责实施辖区内民政、人力社保、教育、文化、体育、卫生计生、残联、人民武装、劳动保障等社会民生事务工作，加强新时代文明实践建设，促进社会事业发展。
6.加强社会治安综合治理、平安建设、社会应急事务管理，强化信访、矛盾纠纷调解等工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立完善基层治理体系，发挥基层治理四平台作用，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，依法开展城镇管理、生态保护、公共安全、市场监管、公共服务、应急管理等方面的执法和监管。
7.负责指导农业农村工作、气象灾害防御工作，推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，高水平推进农业农村现代化发展。
8.推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护农（居）民群众合法权益。
9.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）机构设置和人员情况
长兴县画溪街道现实有在编在职人员69人，退休干部81人；岗位合同工人数46人。所辖11村4个居民区，共有居民区干部23人，村两委67人，基层治理四个平台人员47人。
（四）单位固定资产情况
街道现有固定资产3148万元，主要为：
1.建筑物2145万元；
2.交通运输工具13万元；
3.办公设备原值325万元。主要为：电脑、复印机、打印机、投影仪、桌椅等办公用设备。
二、2021年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.收入执行
2021年一般公共预算收入完成17910万元，完成预算的95.2%，其中：
财政体制核定收入2501万元;
财政体制分成收入9942万元;
（3）上级补助收入5467万元。
2.支出执行
一般公共预算支出完成17898万元，完成预算的95.4%，其中：
（1）一般公共服务支出 4572万元；
（2）公共安全支出415万元；
（3）教育支出408万元；
（4）科学技术支出47万元；
（5）文化旅游体育与传媒支出142万元；
（6）社会保障和就业支出1612万元；
（7）卫生健康支出903万元；
（8）节能环保支出1781万元；
（9）城乡社区支出3480万元；
（10）农林水支出3692万元；
（11）交通运输支出446万元；
（12）商业服务等支出221万元；
（13）自然资源海洋气象等支出154万元；
（14）住房保障支出25万元。
3.一般公共预算支出执行说明
（1）基本支出执行说明
基本支出4063万元，其中：人员支出3475万元；日常公用支出588万元。
（2）项目支出执行说明
项目支出13835万元，主要项目如下：
①“学在画溪”教育基金、校舍维修、教育设备添置等各类教育支出408万元；
②民政、优抚、退役士兵经济补助、区域型居家养老服务中心建设等支出1779万元；
③画溪卫生服务中心建设项目后续资金、城乡居民医保配套资金、医疗卫生补助等卫生健康项目支出914万元；
④长和公路大中修、冯环线、五八线大中修等道路建设项目支出2114万元；
⑤美丽乡村提升项目支出1292万；
⑥农田水利设施提升改造项目支出1620万；
⑦一事一议奖补项目经费、现代农业补助、耕地保护资金等项目支出2486万元；
⑧全域旅游创建项目支出256万元；
⑨创建、垃圾分类、河道保洁、农村生活污水治理、长效运维项目等支出2452万；
⑩园中村环境整治提升项目支出514万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1.收入执行
政府性基金收入完成9300万元，完成预算的76.2%，其中：
国有土地使用权出让收入7500万元；
其他政府性基金收入1800万元。
2.支出执行
政府性基金支出完成9300万元，完成预算的76.2%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出7500万元；
（2）其他政府性基金支出1800万元。
3.政府性基金支出执行说明
项目支出9300万元，具体项目如下：
（1）园区基础设施改造项目支出1580万元；
（2）钢材市场征拆项目支出7420万元；
（3）大中型水库移民后期扶持项目支出300万元。
（三）收支平衡预计情况
2021年：（1）一般预算收入17910万，其中：财政体制核定收入2501万元，财政体制分成收入9942万元，上级补助收入5467万元；（2）政府性基金收入9300万元；（3）上年结余176万元；（4）收入合计27386万元。
2021年：（1）一般公共预算支出17898万元；（2）政府性基金支出9300万元；（3）累计结转下年188万元；（4）支出合计27386万元。收支相抵，街道财政收支平衡。
（三）“三公”经费及会议费支出说明
1.“三公经费”支出23.9万元，其中：公务接待费21.2万元，公务用车运行2.7万元。
2.会议费2.6万元。
（四）财政预算执行主要工作情况
2021年画溪街道财政工作在县委、县政府的坚强领导下，紧扣“县内争第一、市内争一流、省内争特色”的总体目标，牢牢把握稳中求进总基调，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，财政支出基本保证了建设、发展和稳定的需要。
1.加强沟通，严控支出。定期对预算执行情况、问题及困难进行分析研判，对执行重点情况与各办各条线沟通。各科室按照年初预算安排的项目，提前上报资金使用计划，再经支付会议讨论决定，严格控制支出。
2.强化监督，依法理财。配合人大监督，在县人大的指导下，街道人大每季度专题召开预算执行分析会，突出发挥人大在预算执行中的督导作用，切实增强硬化预算约束意识。
3.增强管理，优化内控。及时调整岗位设置，克服人员短缺问题的同时强化内部权力的制衡和监督，规范内部权力运行。
4.做好审计，保障执行。街道相关内部机构积极参与到预算执行中，定期进行审计，发挥监督作用。强化对专项资金监管，实行专项资金规范化管理，做好各类专项资金审计、巡查工作。
5.加强协作。对接开发区，梳理全年收支情况，配合建立转移支付机制，保障街道各项事业正常运转。
三、2022年街道预算（草案）
（一）一般公共预算
1.收入预算
根据税收收入预计完成情况和现行财政体制计算，我街道一般公共预算收入安排17085万元，比上年下降4.6%，其中：
（1）财政体制核定收入2600万元；
（2）上级补助收入12175万元；
（3）其他收入2310万元。
2.支出预算
2022年我街道财政支出预算17127万元，比上年下降4.3%，支出科目为：
（1）一般公共服务支出4250万元；
（2）公共安全支出380万元；
（3）教育支出422万元；
（4）科学技术支出30万元；
（5）文化旅游体育与传媒支出137万元；
（6）社会保障和就业支出1571万元；
（7）卫生健康支出910万元；
（8）节能环保支出1659万元；
（9）城乡社区支出3227万元；
（10）农林水支出3620万元；
（11）交通运输支出395万元；
（12）商业服务等支出185万元；
（13）自然资源海洋气象等支出116万元；
（14）住房保障支出25万元；
（15）灾害防治及应急管理支出20万元；
（16）预备费180万元。
3.一般公共预算支出安排说明
（1）基本支出安排说明
基本支出预算3843万元，比上年下降5.4％，其中：人员支出3270万元，比上年下降5.9％；日常公用支出573万元，比上年下降2.6％。
（2）项目支出安排说明
项目支出预算13284万元，主要项目如下：
①“学在画溪”教育基金、校舍维修、教育设备添置等各类教育支出460万元；
②民政、优抚、退役士兵经济补助、区域型居家养老服务中心建设等社会保障项目支出1784万元；
③全域旅游创建项目支出180万元；
④画溪卫生服务中心建设项目后续资金、城乡居民医保配套资金、医疗卫生补助等卫生健康项目支出850万元；
⑤农村生活污水治理项目支出1100万元；
⑥农田水利设施提升改造项目支出2100万；
⑦一事一议奖补项目经费、现代农业补助、耕地保护资金等项目支出1860万元；
⑧姚家桥、长桥、大斗、新庄、白阜五村土地全域整治项目支出2350万元；
⑨垃圾分类、河道保洁、长效运维项目等创建支出2000万。
（二）政府性基金预算
1.收入预算
政府性基金收入8950万元，比上年下降3.8%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入7000万元，比上年下降6.7%；
（2）其他政府性基金收入1950万元，比上年增长8.3%。
2.支出预算
政府性基金支出预算为8950万元，比上年下降3.8%，其中：
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出7000万元，比上年下降6.7%；
（2）其他政府性基金安排的支出1950万元，比上年增长8.3%。
3.政府性基金支出安排说明
政府性基金全部用于项目支出，具体安排如下：
（1）新能源小镇学前教育建设项目支出3500万元；
（2）农村道路维修、村级道路硬化、道路亮化等项目支出650万元；
（3）加油站拆迁项目支出1800万元；
（4）实验小学画溪分校地块征拆项目支出3000万元。
（三）收支平衡预计情况
2022年：（1）一般预算收入17085万元，其中：财政体制核定收入2600万元，上级补助收入12175万元，其他收入2310万元；（2）政府性基金收入8950万元；（3）上年结余188万元；（4）收入预算合计26223万元。
2022年：（1）一般公共预算支出17127万元；（2）政府性基金支出8950万元；（3）累计结转下年146万元；（4）支出预算合计26223万元。收支相抵，街道财政收支平衡。
（四）“三公”经费及会议费支出安排说明
1.“三公经费”支出预算23.6万元，比上年预算下降4.8％。其中：公务接待费21.0万元，比上年预算下降3.7％；公务用车运行2.6万元，比上年预算下降13.3％。
2.会议费2.5万元，比上年预算下降13.8％。
四、关于做好2022年预算工作的主要措施
（一)积极争取政策，加快经济发展
积极争取上级财政资金扶持，把对上争取资金作为各条线的重要工作来抓。充分发挥各条线职能作用，吃透政策，做好项目的规划，加大对上争取的工作力度，确保民生工程和重点建设项目的顺利实施。通过对上争取项目资金，增加可用财力，增强经济发展实力。
（二）着重改善民生，优化支出结构
强化街道预算执行管理，规范经费支出，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，缩减一般性支出，增加各类民生工程的投入，增加生态文明建设投入，不断完善公共服务体系，紧紧围绕“保供给、保增收、保小康”要求，把画溪建设成为具有高品质人居环境的生态小镇。
（三）切实转变职能，护航开发区高质量发展
立足服务创优，以服务提升营商环境。全面、主动参与选商引资，紧紧围绕开发区主导产业，充分发挥新能源小镇产业集聚优势，做好全员招商、全产业链招商。加大内涵挖潜，根据入驻项目需求，切实加强用地保障，在护航开发区高质量发展中勇当先锋。
（四）加强资金绩效管理，提高资金使用效益
全面开展财政资金绩效管理，严格落实资金监管各项政策规定，切实发挥就地就近优势，做到关口前移，实现资金“事前、事中、事后”全过程、全领域的监督检查。进一步完善内控制度和强化执行力，强化支出责任，努力提升财政资金使用的合理性和有效性。
